|
|
Objednávka |
OB25107
|
stravné lístky
|
245,25 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
miniPC+ SETUP PL pre školy
|
436,66 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
služby za správu IT 3/2025
|
424,79 |
s DPH |
SK2409001
|
|
15.04.2025 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
stravné od 1.4.- do 14.4.2025
|
6 819,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
elektrický ohrievač do ŠJ
|
147,59 |
s DPH |
OB25094
|
|
14.04.2025 |
|
|
Ing. Milan Podhora Construct |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25093
|
kreatívny fotorámček
|
119,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Sobex plus s. r. o. |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
kreatívne fotorámčeky
|
119,70 |
s DPH |
OB25093
|
|
14.04.2025 |
|
|
Sobex plus s. r. o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
umývačka riadu do ŠJ
|
3 068,87 |
s DPH |
OB25092
|
|
14.04.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
koberec INDUS-grant SPP
|
314,87 |
s DPH |
OB25091
|
|
14.04.2025 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25094
|
elektrický ohrievač
|
147,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Ing.Milan Podhora-Construct |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
spracovanie miezd 3/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25092
|
umývačka riadu
|
3 068,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25091
|
koberec
|
314,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
zápisník s perom s potlačou
|
995,00 |
s DPH |
OB25090
|
|
11.04.2025 |
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25090
|
zápisník s perom s potlačou
|
995,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
redizajn školskej stránky
|
1 450,00 |
s DPH |
OB25089
|
|
09.04.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25089
|
redesing školskej webovej stránky
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
odber kuchynského odpadu za 3/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25088
|
záhradnícka piniová kôra
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Agro CS Slovakia, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
telefon pevná linka 4/25
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |