|
|
Faktúra |
2018300
|
oprava dataprojektoru
|
199,94 |
s DPH |
218350543
|
|
08.11.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
športové potreby na TV
|
186,10 |
s DPH |
200100021
|
|
04.02.2020 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
Objednávka |
|
Objednávka školských potrieb pre deti v HN
|
381,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
SK – Linka, s.r.o., Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
bezp.sim karta 3 mesiace
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24017
|
detské lopty do ŠKD
|
39,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Master sport a.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24015
|
digitálny fotoaparát
|
1 508.75 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
do tlačiarní pre asistentky UPSVaR
|
106,42 |
s DPH |
219150697
|
|
16.05.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
drobný vodárenský a zámočnícky tovar
|
74,70 |
s DPH |
190100021
|
|
04.02.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OB24018
|
elektrický ohrievač vody
|
166,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Construct Ing. Podhora Milan |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24080
|
fólia potravinárska
|
13,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2017289
|
hokejka drevená - krúžok hokejový
|
100,00 |
s DPH |
17031
|
|
11.12.2017 |
|
|
Pedro Šport s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
kanc.potreby -xerox
|
82,80 |
s DPH |
2380305784
|
|
09.04.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OB24021
|
kancelárske potreby
|
83,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
lampa do dataprojektora
|
90,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24053
|
lístky obedové
|
139,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24079
|
metla drevená s rúčkou
|
17,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
na elektrinu 11/2023
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023482
|
občerstvenie -zákusky
|
78,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Cukrárenská výroba Molnár Jaroslav |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
poplatok bezpeč.SIM karta 1-3/24
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
predplatné -právny kuriér školy na rok
|
131,00 |
s DPH |
202201852
|
|
19.05.2022 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
01.07.2022 |