|
|
Faktúra |
2025241
|
revízia detského ihriska
|
147,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
OB25071
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25071
|
šplhacia zostava, trampolína,trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25100
|
dopadová plochá doska
|
3 276,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25126
|
revízia detského ihnriska
|
147,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
dopadová polocha doska Grass
|
3 276,72 |
s DPH |
OB25100
|
|
24.04.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
farby + stetce - Grant Orange
|
136,91 |
s DPH |
7821001809
|
|
08.04.2021 |
|
|
Bal Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
poplatok za odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
520190646
|
|
05.02.2019 |
|
|
Ballux spol. s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
učebné pomôcky pre deti SZP
|
267,50 |
s DPH |
220180337
|
|
09.07.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
nábytková zostva do prváckych tried
|
2 572,00 |
s DPH |
220180592
|
|
01.10.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
skrinky otvorené pre 1. ročníky
|
322,00 |
s DPH |
220190007
|
|
23.01.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018298
|
skrinky do 1. ročníkov
|
734,00 |
s DPH |
220180726
|
|
08.11.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
revízia elektr.spotrebičov a VT
|
597,60 |
s DPH |
|
43/2020
|
18.08.2020 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2022273
|
revízia prenos.elektrospotrebičov a VT
|
680,60 |
s DPH |
80/2022
|
|
11.08.2022 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OB25176
|
revízia bleskozvodov a prenos.elektr.spotrebičov
|
1 269,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
odb.prehliadka a skúška elek.zariad.v počít.učebni
|
251,12 |
s DPH |
20/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
04.04.2022 |
|
Objednávka |
|
Objednávka revízie plynových kotolní
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180702
|
Revízie
|
1 560.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180701
|
Revízie
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
revízia elektr.zariodení-multifunkčné ihrisko
|
120,26 |
s DPH |
|
44/2020
|
18.08.2020 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
02.09.2020 |