|
|
Objednávka |
OB24040
|
perleťové gélové perá
|
538,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
za IP adresa 7/23
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Lyžiarsky výcvik, Trvalé vysušenie muriva ZŠ, Interakt. tabule
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Elektronický školník + rozhlasy v triedach
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
drobný zámočnícky tovar
|
188,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Školské športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
telefon pevná linka 7/23
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie - Vetva C
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
30.06.2020 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školské lavice, stoličky a katedry
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
školské kalendáre na š.rok 2023/24
|
105,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
služby BOZPa OOP 6/23
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
korálikové súdky - letný tábor
|
43,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
doplatok štátnej dotácie na stravu za 6/23
|
2 013,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
prenájom a servis tlačových zariadení 4-6/23
|
306,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023247
|
kancelárske potreby
|
25,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
záloha na plyn 7/23
|
7 335,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
záloha na elektrinu 7/23
|
1 748,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |