|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
verejná IP adresa 3/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
služby-kyberšikana ročnmá odplata
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
záloha na elektrinu 3/2024
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
záloha n a elektrinu 3/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
darčekové súpravy pier na oceňovanie žiakov
|
725,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
výkon zodpovednej osoby 3/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.03.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
záloha na plyn 3/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
04.03.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
výroba a montáž skrine
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
perleťové gélové pera
|
538,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
kniha
|
19,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
rúčka na mop hliníková
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 2/2024
|
2 071.60 |
s DPH |
09/2018
|
|
05.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
kancelárske potreby
|
294,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
čistiace potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
kniha-sogenzia
|
37,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Terrain s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
služby BOZP a OPP 2/24
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.03.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24058
|
pap.utierky, toal.papier,tek.mydlo
|
531,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
školské potreby pre žiakov HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
matematika pre 8.ročník
|
21,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |