|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023199
|
služby BOZP a OPP za 5/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
07.06.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
záloha na elektrinu 6/23
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
záloha na plyn 6/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
preprava detí do ŠVP-Dudince
|
281,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
výkon zodpovednej osoby 6/23
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.06.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
levanduľa ,zmes byliniek -projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Róbert Bozó |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
rozvoz stravy 5/2023
|
198,45 |
s DPH |
09/2018
|
|
02.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
prípravok na škodce + hnojivo na kvety
|
37,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
prenájom telocvične za 5/23
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
stravné pre žiakov dňa 2.6.2023
|
584,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023196
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 2.6.2023
|
131,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
verejná IP adresa z 6/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
DOPLATOK šTáTNEJ DOTáCIE STRAVA MáJ 2023
|
1 365.60 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023200
|
preprava žiakov 1. ročníkov-akcia Deti deťom
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
SAD,a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
LCD monitory
|
583,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023201
|
telefon pevná linka 6/2023
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
ročenka školy - sláv. akadémia
|
792,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023203
|
korálikové súdky - slávnostná akadémia
|
12,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
odber kuchynského odpadu 5/23
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
16.06.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |