|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok na mieru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023462
|
verejná IP adresa 12/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023449
|
spracovanie miezd 10/2023
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
04.12.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023450
|
záloha za plyn 12/2023
|
2 747.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023451
|
pap.utierky, toal.papier a tek.mydlo
|
522,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023452
|
predplatné balíčka Zborovňa Komplet na rok
|
339,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023453
|
knihy do knižnice - Durbáková
|
125,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023454
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
04.12.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023455
|
šachový krúžok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023456
|
knihy do škol.knižnice - KaRPELOVá
|
119,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023457
|
kniohy do knižnice - Václavíková
|
141,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023458
|
prenájom telocvične - november
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
04.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023459
|
rozvoz stravy 12/23
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023460
|
rozvoz stravy november
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023461
|
kurz elektrotechnikov par.21
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
JF,spol.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023463
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
100,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023447
|
záloha na elektrinu 12/2023
|
395,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023464
|
služby BOZP a OP za november 2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023465
|
knihy do šk.knižnice Kulichová
|
116,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |