|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok na mieru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
jedálenské stoly + stoličky do ŠJ
|
6 606.00 |
s DPH |
OB24027
|
|
14.02.2024 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
prenájom telocvične za 1/24
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
pisoárové sitká
|
54,13 |
s DPH |
OB24014
|
|
07.02.2024 |
|
|
WEOPACK s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
detské lopty do ŠKD
|
39,50 |
s DPH |
OB24017
|
|
07.02.2024 |
|
|
Master sport s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
telefón pevná linka 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
elektrický ohrievač vody do zborovne
|
166,58 |
s DPH |
OB24018
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ing.Milan Podhora-Construct |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
webinár
|
154,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Nakladateľstvo FORUm s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Bystríkova pomôcka na SJ
|
83,40 |
s DPH |
OB24019
|
|
12.02.2024 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
odber kuchynského odpadu 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 1/2024
|
2 089.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
stravné obedy za 01.02.-12.02.2024
|
5 278.16 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
magnetky okrúhle+ podpisová kniha
|
55,90 |
s DPH |
OB24020
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
kancelárske potreby
|
83,66 |
s DPH |
OB24021
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
sada aktivít-pocity
|
36,28 |
s DPH |
OB24022
|
|
14.02.2024 |
|
|
Samuel Záhradník |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
vzdelávacie kurzy EDULAB
|
197,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
kuliferdo pracovné listy
|
40,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
verejná IP adresa 2/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
tabuľové kružidlá + trojuholníky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |