|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok na mieru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024318
|
občerstvenie-záver šk.roku 2023/2024
|
523,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Rezidence M s r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024317
|
revízia prenosných elektrospotrebičov na škole
|
796,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
revízia elektriny na budovách školy
|
1 689,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
odber kuchynského odpadu 6/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
bezp.sim karta 3 mesiace
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
308,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
telefon pevná linka 6/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
interaktívne encyklopédie, učebnice
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
papier.utierky, tek.mydlo, toal.papier
|
456,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
služby BOZP a OPP 6/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.07.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
verejná IP adresa 7/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
prenájom tlačiarní 4-6/24
|
768,77 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
04.07.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
preprava žiakov ŠvP
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
preprava žiakov na Boyard Divín
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
tričká do letného tábora
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
boxová skriňa -šatňa
|
647,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024319
|
dsl+ mobily 7/24
|
95,87 |
s DPH |
10/2018
|
|
29.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
šachový krúžok
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
|
06.08.2024 |