|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023393
|
knihy do šk.knižnice-Kozová
|
164,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023326
|
prenájom rohoží 14.8.-10.9.23
|
56,35 |
s DPH |
601042
|
|
19.09.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023327
|
strava 5.9.-18.9.2023
|
6 745.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
19.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023328
|
taška prvej pomoci
|
178,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
VMBal s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
montáž nového elektrického rozvádzača
|
992,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
taniere hlboké do ŠJ
|
79,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
2006/2006
|
Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2006 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
25.06.2006 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
záloha na elektrinu 11/2023
|
395,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
na elektrinu 11/2023
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023389
|
spracovanie miezd za 09/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
03.11.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023390
|
výkon zodpovednnej osoby 11/23
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
03.11.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023391
|
páska magnetická
|
38,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023392
|
záloha na plyn 11/2023
|
2 747.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023394
|
čistiace prostriedky
|
258,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
lepidlo+ páska lepiaca
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
poradenské služby-projekt dielne
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023396
|
porad.služby - projekt dielne 2
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023397
|
pracovné rukavice + čis.prostr.Crystal
|
70,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
knihy do šk.knižnice-Garajová
|
146,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |