|
|
Faktúra |
2024189
|
záhradná lavička
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
valček, farby ,riedilo-maliarske potreby
|
46,10 |
s DPH |
|
FV29/2020290226
|
24.08.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
záloha na elektrinu 9/2020
|
162,00 |
s DPH |
|
5201605700
|
03.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
záloha na elektrinu 9/2020
|
598,00 |
s DPH |
|
5201606700
|
03.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020212
|
záloha na plyn 9/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
|
8160605542
|
03.09.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020211
|
učebnice etiky pre I.stupeň ZŠ
|
605,00 |
s DPH |
|
3120200792
|
03.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
skrine do triedy
|
760,60 |
s DPH |
|
20200026
|
31.08.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
učebnice + pracovné zošity angličtiny
|
1 437,25 |
s DPH |
|
VF200577
|
27.08.2020 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
učebnice angličtiny
|
1 639,00 |
s DPH |
|
VF200576
|
27.08.2020 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
učebnice pre 4.ročníky
|
2 297,35 |
s DPH |
|
1112002795
|
27.08.2020 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
dsl+ mobily 8/2020
|
87,35 |
s DPH |
|
0229934146
|
27.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
mydlo, krezosabn,papier toal.-čistiace prostriedky
|
150,37 |
s DPH |
|
20200665
|
27.08.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
papiere farebné na výzdobu školy
|
54,90 |
s DPH |
|
185/2020
|
27.08.2020 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
učebnice náboženstva
|
134,70 |
s DPH |
|
2020313
|
21.08.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum a,s, |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
služby PO,BOZP 8/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
20200605
|
04.09.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
PD oprava vnútroareálovej kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
2020123046
|
20.08.2020 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
lišty kanálové
|
12,63 |
s DPH |
|
20880
|
19.08.2020 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
učebnice pre 1. a 2. ročník
|
713,70 |
s DPH |
|
2000402259
|
19.08.2020 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
čipová karta na elektr.podpis
|
35,00 |
s DPH |
|
FA200918
|
19.08.2020 |
|
|
Disig,a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
interakt.tabuľa+ dataprojektor
|
2 497,00 |
s DPH |
|
202105878
|
18.08.2020 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |