|
|
Faktúra |
2025398
|
kancelarske potreby
|
27,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023484
|
knihy do knižnice-Danková
|
153,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023476
|
učebnice AJ- roč.1,2,3
|
794,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023477
|
učebnice AJ
|
313,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023478
|
učebnice AJ + slovníčky
|
775,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023479
|
učebnice AJ
|
107,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023480
|
učebnice+slovníček AJ
|
20,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023482
|
občerstvenie -zákusky
|
78,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Cukrárenská výroba Molnár Jaroslav |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023483
|
mobilná nástenká trojitá
|
574,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023485
|
čistiace potreby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023473
|
čistiace potreby
|
447,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023486
|
kancelárske potreby
|
396,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OB25167
|
drobný zámočnícky tovar
|
95,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2023493
|
drobný zámočnícky tovar
|
166,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023494
|
knihy do škol.knižnice - Ďatková
|
134,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023495
|
občerstvenie-VV
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023496
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023497
|
školský čaSOPIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023498
|
učebnice-Geo,Sjl a AJ pre 7.roč.
|
54,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023475
|
učebnice annglického jazyka
|
284,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |