|
|
Faktúra |
2025040
|
stravné od 20.1.-31.1,.2025
|
6 300,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024374
|
riedidlo, štetce, stierka
|
125,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024352
|
spracovanie miezd 7/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
Zmluva |
53/2021
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Ján Haferník |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024356
|
kancelárske potreby
|
333,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024357
|
koše na odpadky
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
čistiace prostriedky
|
373,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
občerstvenie teambilding
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024362
|
odznaky pre prváčikov
|
18,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
učebnice I. + II.stupeň
|
3 675,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
ubytovanie team billinding
|
500,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ivan Neboška-Elmix |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024367
|
drobný zámočnícky tovar
|
101,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
matematika5.-6. roč.
|
459,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024370
|
hravá chémia 8.roč.
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024371
|
verejná IP asdresa za 9/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
farby maliarske
|
83,41 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024375
|
pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo
|
627,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024342
|
telefon pevná linka 8/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024376
|
učebnice AJ
|
238,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024377
|
pracovné odevy -OOP pre upratovačky+údržbár
|
145,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |