|
|
Faktúra |
2026125
|
odb.prehliadka na telových.náradí
|
249,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024376
|
učebnice AJ
|
238,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024377
|
pracovné odevy -OOP pre upratovačky+údržbár
|
145,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024380
|
matematika prac.zošity 2.-3.-4.ročník
|
1 653,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024381
|
servítky + mopy náhrada
|
97,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
laminovacia fólia
|
65,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024383
|
čistiace prostriedky
|
62,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024384
|
telefon pevná linka 9/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
matematika prac.zošit 1. ročníky
|
465,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024386
|
kávovar
|
104,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024387
|
matematika pre 8.ročníky
|
453,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
53/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ján Hafernik |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O Nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Jaroslav Rutkaj |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Sport studio ŽUŽU, O.Z. |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2024388
|
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií do riaditeľn
|
389,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Mimel 20 s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024374
|
riedidlo, štetce, stierka
|
125,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
montáž a dodávka cykloprístrešku
|
3 783,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
ABRIS-SK s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
kladivo vrtacie+nabíjačka
|
128,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |