|
|
Objednávka |
OB24042
|
rúčka na mop hliníková
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
kuliferdo pracovné listy
|
40,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24003
|
Aku vrtačka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24004
|
Papierové utierky, toal.papier
|
488,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
montáž osvetlenia cvičebne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
verejná IP adresa 2/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
karta na učebnice ANJ
|
7,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
prenájom telocvične za 1/24
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
telefón pevná linka 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
webinár
|
154,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Nakladateľstvo FORUm s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
odber kuchynského odpadu 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - OsmoDry
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
OsmoDry.cz s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OB24001
|
Kancelárske potreby
|
30,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2"
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
vzdelávacie kurzy EDULAB
|
197,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
toaletný papier + utierky ppierové
|
115,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
tabuľové kružidlá + trojuholníky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
tlač brožúr+letáky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
xylofón+ hudobné valce
|
248,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |