|
|
Faktúra |
2020132
|
dsl + mobily za 5/2020
|
72,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2024494
|
predplatné balíčka Zborovňa na 12 mesiacov
|
379,87 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024511
|
doplat. zamestnávateľa 55% na stravu zamestn.11/24
|
669,24 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
stravné od 15.11.-29.11.2024
|
7 280,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024509
|
paušálna réžia strava 11/24
|
1 945,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024504
|
servítky do ŠJ
|
109,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024497
|
predplatné na 1 rok Faktúry online
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024495
|
stravné od 1.11.-13.11.2024
|
6 309,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024491
|
spracovanie miezd 9/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
telefon pevná linka11/24
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024490
|
spracovanie miezd 10/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024489
|
odber kuchynského odpadu za 10/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024488
|
prenájom športovej haly 10/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
Zmluva |
1106/2020
|
Dodatok č. 1 K Zmluve o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
M & D CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17122224
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2024512
|
doplatok na režiu zamestn.strava 11/24
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024519
|
čistiace potreby
|
26,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
09.09.2021 |