|
|
Faktúra |
2023504
|
prenájom telocvične
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023458
|
prenájom telocvične - november
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
04.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
stôl 1 m jednotkový žiacka lavica
|
520,00 |
s DPH |
Z170300049
|
|
10.03.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
za poskytnuté právne služby
|
120,00 |
s DPH |
Va15/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
JUDr.Jana Valachová |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
konzult.činnosť projekt Inkluz.tím
|
330,00 |
s DPH |
VS04/2020
|
|
20.02.2020 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020293
|
konzult.činnosť projekt zvýšenie inkluzitivity
|
319,00 |
s DPH |
VS/30/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
poradenské služby pri spracovaní projektu
|
293,48 |
s DPH |
VS/3/2019
|
|
27.03.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
strava -letná škola
|
1 724,00 |
s DPH |
VF720006/22
|
|
01.08.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022338
|
učebnice cudzí jazyk-POO
|
5 852,10 |
s DPH |
VF221376
|
|
12.10.2022 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Pracovný zošit AJ
|
14,69 |
s DPH |
VF210143
|
|
20.04.2021 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
základná sadamicro bit - Učíme s hardvérom
|
972,00 |
s DPH |
VF210051
|
|
02.02.2021 |
|
|
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
učebnice AJ
|
102,00 |
s DPH |
VF210032
|
|
05.02.2021 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
čistenie kanalizácie
|
185,00 |
s DPH |
VF2017011
|
|
28.03.2017 |
|
|
A-MOLE s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
čistenie upchatej kanalizácie v starej budove
|
210,00 |
s DPH |
VF2017010
|
|
21.03.2017 |
|
|
A-MOLE s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
strava pre deti - Letná škola
|
2 679,10 |
s DPH |
VF2004/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2019300
|
učebnice RJa NJ
|
299,00 |
s DPH |
VF192890
|
|
28.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019288
|
učebnice pre cudzí jazyk z dotácie MŠ SR
|
1 694,00 |
s DPH |
VF192549
|
|
11.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
učebnice angličtiny
|
230,43 |
s DPH |
VF181673
|
|
19.09.2018 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
učeebnice angličtiny
|
93,00 |
s DPH |
VF181576
|
|
19.09.2018 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018189
|
kávovar Delonghi
|
271,00 |
s DPH |
VF1808306
|
|
23.08.2018 |
|
|
Zuma elektro technika s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |