|
Zmluva |
2006/2006
|
Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2006 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
25.06.2006 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
kancelárske potreby-xerox,toner, RZS,páska lepiaca
|
388,70 |
s DPH |
1701002
|
|
16.01.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
186,20 |
s DPH |
1701001
|
|
16.01.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
záloha na plyn 1/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7155629304
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
servisné práce na Money S3-preklop. účt.roku2016
|
57,00 |
s DPH |
171005
|
|
19.01.2017 |
|
|
RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
ohrievač drezový Dafi
|
89,00 |
s DPH |
10/2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
počítačové služby na škole-internet sieť
|
1 470,00 |
s DPH |
20170001
|
|
20.01.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik(MŠ SR)
|
360,00 |
s DPH |
2/2017
|
|
23.01.2017 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
registračný poplatok -Stroj na jednotky
|
5,50 |
s DPH |
2017269
|
|
24.01.2017 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
ubytovanie,strava,skipasy LV(MŠ SR na lv)
|
4 475,80 |
s DPH |
1770018
|
|
24.01.2017 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
dsl+ mobil 1/2017
|
32,59 |
s DPH |
0229934146
|
|
26.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
režijné náklady na stravu 1/2017
|
576,72 |
s DPH |
6/2017
|
|
01.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
doplatok 55% náklady na stravu 1/2017
|
213,84 |
s DPH |
72017
|
|
01.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
záloha za elektrinu 2/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
záloha za elektrinu 2/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
servítky do ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
17250040
|
|
06.02.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
poplatok za vzdelávanie-Klučiarovská
|
60,00 |
s DPH |
2017002
|
|
06.02.2017 |
|
|
Adevec s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
záloha za plyn 2/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7203892651
|
|
07.02.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
priet.ohrievače do WC muži a ženy star.budova
|
198,00 |
s DPH |
18/2017
|
|
07.02.2017 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
16.11.2017 |