|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
záloha na elektrinu 7/23
|
395,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
čistiace potreby
|
94,57 |
s DPH |
190326107
|
|
30.05.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
tričká s logom školy pre žiakov
|
2 470.50 |
s DPH |
20230022
|
|
30.05.2023 |
|
|
Ľudovít Fábry |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
škola v prírode štvrté ročníky
|
4 900.00 |
s DPH |
20230268
|
|
30.05.2023 |
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
doplatok za školu v prírode
|
2 169.00 |
s DPH |
20230269
|
|
30.05.2023 |
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
stravné od 15.5.- do 31.5.2023
|
7 189.14 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
paušálna réžia na stravu detí 5/2023
|
1 615.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
doplatok zamestnávateľa 55 % na stravu 5/23
|
620,88 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
režijné náklady na výrobu jedla pre zamestn.5/23
|
955,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
drobný zámočnícky tovar
|
62,60 |
s DPH |
230100088
|
|
31.05.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
utierky papierové, toal.papier, tek.mydlo
|
527,29 |
s DPH |
20230417
|
|
31.05.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
výkon zodpovednej osaoby 7/23
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
záloha na elektrinu 7/23
|
1 748,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
za turistický kurz- pedagógovia
|
300,00 |
s DPH |
322023
|
|
29.05.2023 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
záloha na plyn 7/23
|
7 335,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
prenájom a servis tlačových zariadení 4-6/23
|
306,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
doplatok štátnej dotácie na stravu za 6/23
|
2 013,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
korálikové súdky - letný tábor
|
43,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
služby BOZPa OOP 6/23
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |