|
Zmluva |
2006/2006
|
Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2006 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
25.06.2006 |
|
|
Zmluva |
601042
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017179
|
tlačivá na škol. evidenciu(tr.knihy, katalogy, výk
|
232,57 |
s DPH |
2172206071
|
|
09.08.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
hygienické potreby-utierky, toal.papier
|
103,26 |
s DPH |
171200044
|
|
06.07.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
prenájom kinosály Appolo
|
55,40 |
s DPH |
20170096
|
|
06.07.2017 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
telefon pevná linka 6/17
|
19,99 |
s DPH |
0797889345
|
|
11.07.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
odber kuchynských odpadov 4-6/17
|
57,60 |
s DPH |
1700198
|
|
11.07.2017 |
|
|
ecol Trade s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
služby proxiahostingu za 1-6/2017
|
504,00 |
s DPH |
20170027VYF
|
|
12.07.2017 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
telefon mobilný zborovňa 6/2017
|
23,99 |
s DPH |
3417684264
|
|
31.07.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
prenájom rohoží 7/2017
|
31,30 |
s DPH |
1746659
|
|
31.07.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
telefon 7/2017
|
32,66 |
s DPH |
0229934146
|
|
31.07.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
záloha na elektrinu 8/17
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
záloha na elektrinu 8/17
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
záloha na plyn 8/17
|
1 595,00 |
s DPH |
7278859764
|
|
03.08.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
počítačové služby 7/2017
|
490,00 |
s DPH |
20170008
|
|
03.08.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017178
|
tabule interaktívne+ biela univerzálna
|
2 705,80 |
s DPH |
1701021
|
|
07.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
výmena optického valca na mult.zariadení hosp.
|
79,00 |
s DPH |
1701024
|
|
09.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
počítačové služby 6/17
|
490,00 |
s DPH |
20170007
|
|
06.07.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
365,27 |
s DPH |
1701023
|
|
09.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017182
|
kancelárske potreby-weorx,obálky,euroobaly
|
159,80 |
s DPH |
1701022
|
|
09.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |