Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2006/2006 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 20.06.2006 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 25.06.2006
Zmluva 601042 Prenájom rohoží s DPH 20.03.2017 Lindstrom s .r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 21.03.2017
Faktúra 2017179 tlačivá na škol. evidenciu(tr.knihy, katalogy, výk 232,57 s DPH 2172206071 09.08.2017 ŠEVT a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017166 hygienické potreby-utierky, toal.papier 103,26 s DPH 171200044 06.07.2017 Ecofix Cleaning s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017167 prenájom kinosály Appolo 55,40 s DPH 20170096 06.07.2017 Mesto Lučenec 16.11.2017
Faktúra 2017168 telefon pevná linka 6/17 19,99 s DPH 0797889345 11.07.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017169 odber kuchynských odpadov 4-6/17 57,60 s DPH 1700198 11.07.2017 ecol Trade s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017170 služby proxiahostingu za 1-6/2017 504,00 s DPH 20170027VYF 12.07.2017 eSoft s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017171 telefon mobilný zborovňa 6/2017 23,99 s DPH 3417684264 31.07.2017 Slovak Telecom a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017172 prenájom rohoží 7/2017 31,30 s DPH 1746659 31.07.2017 Lindstrom s .r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017173 telefon 7/2017 32,66 s DPH 0229934146 31.07.2017 Orange Slovensko a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017174 záloha na elektrinu 8/17 142,00 s DPH 5201605700 03.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017175 záloha na elektrinu 8/17 331,00 s DPH 5201606700 03.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017176 záloha na plyn 8/17 1 595,00 s DPH 7278859764 03.08.2017 SPP a.s. 16.11.2017
Faktúra 2017177 počítačové služby 7/2017 490,00 s DPH 20170008 03.08.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017178 tabule interaktívne+ biela univerzálna 2 705,80 s DPH 1701021 07.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017180 výmena optického valca na mult.zariadení hosp. 79,00 s DPH 1701024 09.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017164 počítačové služby 6/17 490,00 s DPH 20170007 06.07.2017 Ing.Igor Skýpala-COMNSKY 16.11.2017
Faktúra 2017181 čistiace potreby pre upratovačky 365,27 s DPH 1701023 09.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2017182 kancelárske potreby-weorx,obálky,euroobaly 159,80 s DPH 1701022 09.08.2017 MK TRADE-LC s.r.o. 16.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3965