|
|
Faktúra |
2026160
|
nájom a servis tlač.zariadení
|
962,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/30 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026148
|
pauš.poplatok Bezpeč.centrum
|
14,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/18 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026137
|
záloha za el.energiu
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
záloha za el.energiu
|
272,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/8 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026140
|
výkon zodp.osoby
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/10 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026141
|
stravné pre žiakov
|
2 653.30 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/11 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026142
|
dopl.štát.dotácie
|
584,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/12 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026143
|
dopl.rež.nákladov
|
593,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/13 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026144
|
serv.popl.nástenka Proxia
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
eSoft services s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/14 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026145
|
čistiace prostriedky
|
52,84 |
s DPH |
OB26033
|
|
01.04.2026 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/15 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
kanc.potreby
|
135,68 |
s DPH |
OB26035
|
|
01.04.2026 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/16 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026147
|
rozvoz stravy marec
|
207,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/17 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
záloha za plyn
|
2 115.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/9 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026149
|
služby BOZP,OPP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/19 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026156
|
servis tlač.zariadení
|
282,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/26 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026150
|
verejná IP adresa
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/20 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
odber kuch.odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/29 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026157
|
substrát
|
88,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
KVETY RAPOVCE s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/27 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
hygienické potreby
|
232,78 |
s DPH |
OB26037
|
|
10.04.2026 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/28 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026155
|
dopl.štát.dotácie 3/26
|
2 400.80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/25 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |