Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026058 kancelárske potreby 140,38 s DPH OB26013 18.02.2026 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026049 služby za správu IT 01/2026 424,79 s DPH 13.02.2026 FixIS s. r. o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Objednávka OB26010 dvere interiérové,kľučky dverové 8ks 1 500.99 s DPH 10.02.2026 CONSTRUCT, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 19.02.2026
Objednávka OB26011 kalibrácia váh ŠJ 97,00 s DPH 10.02.2026 Slovenská legálna metrológia , n.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 19.02.2026
Objednávka OB26012 čistiace prostriedky 691,44 s DPH 13.02.2026 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 19.02.2026
Objednávka OB26013 kanc.potreby 140,38 s DPH 13.02.2026 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 19.02.2026
Faktúra 2026046 stravné február 2026 4 678.04 s DPH 11.02.2026 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026048 Rohožky, odhrnače,soľ 159,69 s DPH 12.02.2026 Revital - SK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026047 predlžovací prívod,zásuvky 116,31 s DPH OB26009 11.02.2026 Tme Slovakia s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 06.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026050 doplatok štátnej dotácie 01/2026 2 216.40 s DPH 13.02.2026 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026051 právny kuriér 3/26-2/27 164,00 s DPH 13.02.2026 Raabe Dr.Jozef Raabe ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026052 kompresor tichý 10bar 229,00 s DPH 13.02.2026 Revital - SK s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026053 čipové prívesky 50ks 43,00 s DPH 17.02.2026 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026054 plavajuca podlaha DUB campini 2 025.18 s DPH 17.02.2026 Unimonts, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026055 OSB dosky EGGER 670,68 s DPH 17.02.2026 Parapetrol a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026056 upratovací vozík 109,47 s DPH OB26007 17.02.2026 B2B Partner s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026057 tonery 929,80 s DPH 17.02.2026 Ledum Kamara SK s.r.o ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 18.02.2026 19.02.2026
Faktúra 2026038 prenájom rohoží 142,90 s DPH 04.02.2026 Lindstrom s .r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 06.02.2026 12.02.2026
Faktúra 2026031 drobný zámoč.tovar 114,67 s DPH 30.01.2026 Majsterko , s r.o. Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 06.02.2026 12.02.2026
Faktúra 2026032 záloha za el.energiu 02/2026 272,00 s DPH 04.02.2026 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Šaríková Mariana riaditeľka školy 06.02.2026 12.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4621