|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
matematika pre 8.ročník
|
21,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
koše na triedenie okdpadu
|
128,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
EMPORO, s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
vodné+stočné od 16.11.23-21.2.2024
|
1 461.71 |
s DPH |
2006/2006
|
|
06.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
knihy do triednej knižnice
|
236,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
rozvoz stravy 2/2024
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
drobný zámočnícky tovar
|
266,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
pracovné zošity -literatúra
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Matica slovenská |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
tabuľový trojuholník s uhlomerom
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
telefon pevná linka 3/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
školské potreby pre žiakov HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
prenájom telocvične 2/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
terče, diabolo náboje, puzdro
|
194,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
lístky obedové
|
139,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
kancelárske potreby
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
lopty, skákacie vrecia do ŠKD
|
275,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
odber kuchynského odpadu 2/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
verejná IP adresa 3/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
výroba skríň do 5.Atriedy
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
občerstvenie Monitor T-9
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
12.04.2024 |