|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
rozvoz stravy 2/2024
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
záloha na plyn 3/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
04.03.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
výroba a montáž skrine
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
perleťové gélové pera
|
538,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
kniha
|
19,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
rúčka na mop hliníková
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 2/2024
|
2 071.60 |
s DPH |
09/2018
|
|
05.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
kancelárske potreby
|
294,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
čistiace potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
kniha-sogenzia
|
37,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Terrain s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
verejná IP adresa 3/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
služby BOZP a OPP 2/24
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.03.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
koše na triedenie okdpadu
|
128,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
EMPORO, s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
vodné+stočné od 16.11.23-21.2.2024
|
1 461.71 |
s DPH |
2006/2006
|
|
06.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
knihy do triednej knižnice
|
236,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
drobný zámočnícky tovar
|
266,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
darčekové súpravy pier na oceňovanie žiakov
|
725,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
lopty, skákacie vrecia do ŠKD
|
275,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
modul riadenia kvality FinQ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |