|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
záloha na elektrinu 4/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
kancelárske potreby
|
69,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
čistiace potreby
|
85,48 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
stoly písacie + stoličky otočné
|
4 300,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
občerstvenie Monitor T-9
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
kryty na žiacke tablety
|
799,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
LALIM, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
knihy do knižnice-Čítajme pore radosť
|
499,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
knihy do knižnice
|
220,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
fenomény sveta .videoknižnica -PROJEKT
|
599,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
čistiaci prostriedok Aladin
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
revízia televýchovných zariadení
|
170,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
záloha na elektrinu 6/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
záloha na elektrinu 5/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
záloha na elektrinu 4/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
záloha na elektrinu 5/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
výroba skríň do 5.Atriedy
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
školské dvojlavice-sety
|
9 898,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
mob.poklad.,žiak.sada eurá, kvído obch.-PROJEKT
|
1 535,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Network Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |