|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
basketbalové lopty,píšťalka
|
470,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
telefon pevná linka 3/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
školské potreby pre žiakov HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
prenájom telocvične 2/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
terče, diabolo náboje, puzdro
|
194,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
lístky obedové
|
139,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
kancelárske potreby
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
lopty, skákacie vrecia do ŠKD
|
275,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
matematika pre 8.ročník
|
21,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
odber kuchynského odpadu 2/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
metodická pomôcka Zóna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
papier.utierky, toal.papier,mydlo tekuté
|
531,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
svietidlo, baterky, žiarovky
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Miroslav Zachar s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
modul riadenia kvality FinQ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
herné sluchátka + kalkulačky
|
444,31 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
strava marec od 1.3.-15.3.2024
|
7 000.78 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
pracovné zošity -literatúra
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Matica slovenská |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
kryty na žiacke tablety
|
799,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
LALIM, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
záloha na elektrinu 6/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |