|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023334
|
skrine do tried
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
doplatok zamestnávat. na režiu stravy zamest. 6/23
|
784,80 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
doplatok zamestn. 55% náklady na stravu 6/23
|
510,12 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
stravné od 16.6.-29.6.2023
|
4 808.88 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
asc agenda komplet na rok 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
servisný poplatok proxia 2.štvrťrok 23
|
81,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
2023228
|
farby,štetce-maľovanie tried
|
359,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
2023229
|
farba,páska, valček-maľovanie ŠJ
|
22,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.09.2023 |
|
Zmluva |
3/2023
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Ján Haferník |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠH 2023/24 - 6
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
xerox A4
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023332
|
učebnice SjL pre 9.ročník a 4.roč.
|
315,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023333
|
lišty na drevený obklad do tried
|
59,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023335
|
toaletný papier, papier.utierky + tekuté mydlo
|
527,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
notebook - žiaci Ukrajina
|
436,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023336
|
detské defibrilačné elektródy
|
278,77 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
BEXAMED s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023337
|
dsl+ mobily za 10/23
|
90,51 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023338
|
kancelárske potreby do ŠKD
|
500,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023339
|
doplnenie lekárničiek
|
142,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |