|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023440
|
elektrický osviežovač vzduchu
|
152,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023427
|
ročné predplatné do systému Faktúry online
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023428
|
oprava ohr.pultu, výmena domdácich telefonov v NB
|
387,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023429
|
revízia plynových zariadení
|
587,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023430
|
čítanka pre 4.ročník
|
22,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023431
|
lopty detské
|
27,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023432
|
knihy do šk.knižnice-Krupa
|
126,19 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023433
|
xerox
|
99,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023434
|
fototapeta do informatiky
|
134,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Martin Prokupek |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023435
|
vložné na súťaž Jazykový kvet
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
IALF o.z. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023436
|
knihy do šk.knižnice-Rumpliová
|
141,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023437
|
knihy do šk.knižnice Krupová
|
122,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023438
|
mobily + dsl za 11/2023
|
84,23 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023439
|
vodné+stočné od 15.8.-15.11.2023
|
1 294.33 |
s DPH |
2006/2006
|
|
27.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023441
|
kancelárske potreby
|
437,03 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023425
|
kable + USB + TP link
|
112,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023442
|
monitory Philips
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023443
|
doplatok režijné náklady zamestnanci 11/23
|
950,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023444
|
k 55 % náklady na stravu zamestnanci 11/23
|
617,76 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |