|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023489
|
stravné za 12/2023
|
10 265.84 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023476
|
učebnice AJ- roč.1,2,3
|
794,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023477
|
učebnice AJ
|
313,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023478
|
učebnice AJ + slovníčky
|
775,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023479
|
učebnice AJ
|
107,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023480
|
učebnice+slovníček AJ
|
20,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023481
|
spracovanie miezd 11-12/2023
|
800,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
14.12.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023482
|
občerstvenie -zákusky
|
78,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Cukrárenská výroba Molnár Jaroslav |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023483
|
mobilná nástenká trojitá
|
574,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023484
|
knihy do knižnice-Danková
|
153,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023485
|
čistiace potreby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023486
|
kancelárske potreby
|
396,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023487
|
doplatok štátnej dotácie na obedy 12/2023
|
2 044.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023488
|
paušálna réžia stravovanie detí 12/2023
|
1 880.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023490
|
doplatok zamestnávateľa na réžiu 12/2023
|
686,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023474
|
odber kuchynského odpadu 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
13.12.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023491
|
doplatok 55 % náklady na stravu zam. 12/2023
|
446,16 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023492
|
služby BOZPa OPP za 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
15.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023493
|
drobný zámočnícky tovar
|
166,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
24.01.2024 |