|
|
Faktúra |
2026139
|
záloha za plyn
|
2 115.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/9 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
záloha za el.energiu
|
272,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/8 |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025472
|
kanc.potreby
|
265,27 |
s DPH |
OB25244
|
|
03.10.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25290
|
drevený číselník
|
34,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Original Trade s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25282
|
spoločenské hry ŠKD
|
496,71 |
s DPH |
|
|
23.11.2025 |
|
|
iHRYsko 3via,s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25283
|
hry, pomôcky ŠKD
|
128,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2025 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25284
|
spoločenské hry, magn.stavebnica ŠKD
|
98,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2025 |
|
|
Mifiel s.r.o. Rozumné hračky |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25285
|
kanc.papier, páska Brother
|
123,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25286
|
činstiace prostriedky
|
160,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25287
|
kanc.potreby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25288
|
knihy
|
129,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25289
|
podporné pomôcky
|
88,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Citius |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25291
|
kanc.potreby
|
59,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25280
|
skrinka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
NB Nábytok Badinka s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25292
|
Notebook Dell
|
783,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25293
|
toner do tlačiarní
|
653,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025544
|
spoločenské hry ŠKD
|
496,71 |
s DPH |
OB25282
|
|
25.11.2025 |
|
|
iHRYsko |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
27.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025545
|
čistiace prostriedky
|
399,17 |
s DPH |
OB25279
|
|
26.11.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
27.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025546
|
kanc.papier, páska Brother
|
123,91 |
s DPH |
OB25285
|
|
26.11.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
27.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025547
|
vyúčtovanie vodné stočné 28.8.25-19.11.25
|
1 448.67 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
poverená vedením školy |
27.11.2025 |
10.12.2025 |