|
|
Objednávka |
OB25275
|
umývací prostr.do umývačky riadu 2ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025469
|
doplatok štátnej réžie 09/2025
|
3 039,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025462
|
Geoflex lep., drobný mat.na údržbu
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025463
|
rozvoz stravy 09/2025
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025464
|
kryt na osviežovač
|
15,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025465
|
poplatok 3 mes. bezpečn. SIM 10-12/25
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025466
|
servis. zabezp. tlač.zariadení 7-9/2025
|
634,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025467
|
čistiace prostriedky
|
58,99 |
s DPH |
OB25241
|
|
02.10.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025468
|
Sada pohárov Durit 0,22l
|
158,10 |
s DPH |
OB25242
|
|
03.10.2025 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025470
|
orig.lampa s modulom EPSON ELPLP90
|
151,72 |
s DPH |
OB25243
|
|
03.10.2025 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025460
|
prenájom tlač.zariadení 07/25 - 09/25
|
202,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025471
|
verejna IP adresa 10/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025472
|
kanc.potreby
|
265,27 |
s DPH |
OB25244
|
|
03.10.2025 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025473
|
oprava chodba + ŠJ
|
5 189,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2025 |
|
|
Martin Golian |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025474
|
pevná linka 10/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025475
|
služby BOZP a OP
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025476
|
odber kuch. odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025477
|
prenájom rohoží 8.9-5.10.2025
|
170,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025478
|
spracovanie miezd 09/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025461
|
licencia syst.BELLhop šk.rok 2025/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Neurlt s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |