|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023416
|
tlačivá vysvedčenie
|
187,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
službby BOZPa OPP za 10/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.11.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023404
|
knihy do škol.knižnice - Klimentová
|
163,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023405
|
verejná IP za 11/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023406
|
učebnice matematiky I.stupeň
|
142,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023407
|
darčekové karty pre zamestnancov
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023408
|
čistiace potreby
|
269,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023409
|
rozvoz stravy 10/2023
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023410
|
Knihy "Čarovný Lučenec a okolie!"
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023411
|
proj.dokumentácia rekonštr.kanalizácie-vetva A
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
PROMOST s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023412
|
doplatok št.dotácie za obedy 10/23
|
2 520.40 |
s DPH |
09/2018
|
|
09.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023413
|
telefon pevná linka 11/23
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023414
|
učebnice SjL pre žiakov SZP
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023415
|
darčekové karty -vitamíny pre zamestnancov
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023417
|
stavebný rozpočet -sprac.plánu debarierizácie
|
864,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
IZOLÁCIE BEZÁK, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
výtv.technická štúdia projekt dielne
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023418
|
prenájom rohoží od 09.10.- do 05.11.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
13.11.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
utierky papierové, toal.paopier a tekuté mydlo
|
427,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023420
|
knihy do škol.knižnice - Vajsová
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |