|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023505
|
prenájom tlačových zariadení 10-12/23
|
796,81 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
31.12.2023 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023492
|
služby BOZPa OPP za 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
15.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023493
|
drobný zámočnícky tovar
|
166,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023494
|
knihy do škol.knižnice - Ďatková
|
134,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023495
|
občerstvenie-VV
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023496
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023497
|
školský čaSOPIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023498
|
učebnice-Geo,Sjl a AJ pre 7.roč.
|
54,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023499
|
knihy do škol.knižnice-Géciová
|
248,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023500
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2023-nedoplat
|
3 103,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023501
|
dsl+ mobily 12/2023
|
83,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023502
|
odber kuchynského odpadu 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
31.12.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023503
|
prenájom rohoží od 4.12-31.12.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023504
|
prenájom telocvične
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
výkon zodpovednej osoby 1/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
12.01.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023490
|
doplatok zamestnávateľa na réžiu 12/2023
|
686,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
verejná IP adresa 1/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
toal.papier, papier.utierky, tekuté mydlo
|
457,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
časopis Slávik 2024
|
9,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |