|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie - Vetva C
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
30.06.2020 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
strava marec od 1.3.-15.3.2024
|
7 000.78 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
čistiace potreby
|
85,48 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
kancelárske potreby
|
69,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
čistiace potreby
|
115,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
výroba skríň do 5.Atriedy
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
oprava plyn.kotlov v novej budove
|
778,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
NOVOTERM s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
herné sluchátka + kalkulačky
|
444,31 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
basketbalové lopty,píšťalka
|
470,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
stoly písacie + stoličky otočné
|
4 300,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
modul riadenia kvality FinQ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
svietidlo, baterky, žiarovky
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Miroslav Zachar s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
papier.utierky, toal.papier,mydlo tekuté
|
531,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
metodická pomôcka Zóna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
odber kuchynského odpadu 2/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
kryty na žiacke tablety
|
799,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
LALIM, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
občerstvenie Monitor T-9
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
12.04.2024 |