|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie - Vetva C
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
30.06.2020 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
dsl+ mobily za 6/2024
|
96,11 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.06.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
školské stolové kalendáre
|
107,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
ročenka šk.rok 2023/2024
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
za vzdelávanie-príprava a realizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Oregano s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
21.06.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
spracovanie miezd 05/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
oprava tlačiarne+spotrebný materiál
|
281,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
asc aktualizácia- čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
diplomy pre žiakov
|
172,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
stravné 3.-14.6.2024
|
6 356.38 |
s DPH |
09/2018
|
|
14.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
tričká do letného tábora
|
281,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
oprava tlačiarne
|
42,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
misky komp.,lyžice,vidličky,nože
|
506,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
odber kuchynského odpadu 5/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
doplnenie liekov do lekárničky - ŠvP
|
126,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
toal.papier,pap.utierky, mydlo tekuté
|
400,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024289
|
výroba + montáž skríň
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
doplatok zamestn na réžiu zamestnanci6/24
|
723,60 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.07.2024 |