|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie - Vetva C
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
30.06.2020 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo
|
530,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
prenájom rohoží od 25.3.-21.4.24
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
25.04.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
tabuľky- tiesňové volania
|
57,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
stôl + vozík na GN - do ŠJ
|
557,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
lišty, tmel, lak bezfarebný
|
20,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
revízia komínov na budovách školy
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
piesok na školský dvor
|
296,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Jozef Komuveš |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
skladacia podložka,tantramy do ŠKD
|
454,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
šiltovka školská s logom - erazmus
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
tričká s logom školské-erazmus
|
650,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
tričká školské s logom
|
2 035,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
kamene mramorové na výstavbu pocit. chodníka
|
20,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
stravné za 4/24 - od 3.-4.-12.4.2024
|
5 170.30 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
kancelárske potreby
|
32,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
189,61 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
režijné náklady doplatok na zamestnancov 4/24
|
854,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
dsl+ mobily za 4/24
|
85,20 |
s DPH |
10/2018
|
|
29.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |