|
|
Faktúra |
2023309
|
učebnice SJ pre 5.,6.,7.,8.,9.ročníky
|
3 095,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023310
|
taniere, lyžice, naberačky, džbány do ŠJ
|
394,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023311
|
verejná IP adresa 9/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023312
|
služby BOZP a OPP za 08/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.09.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023314
|
dvere interiérové
|
1 481,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Mimel 20 s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
montáž nového elektrického rozvádzača
|
992,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023315
|
hravá čítanka pre 3. ročník
|
144,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
asc aktualizácia - čipové prívesky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023317
|
telefon pevná linka 9/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
knižky Včelár Jožko pre 1.ročník
|
380,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023319
|
nabíjacie elektródy Adult
|
459,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
upratovacie vozíky
|
388,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023321
|
čistiace potreby
|
72,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023322
|
montáž elektrorozvodov pre učebňu IKT
|
997,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
spracovanie miezd 08/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
18.09.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
lepidlo+ páska lepiaca
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
čistiace potreby
|
468,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023326
|
prenájom rohoží 14.8.-10.9.23
|
56,35 |
s DPH |
601042
|
|
19.09.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023327
|
strava 5.9.-18.9.2023
|
6 745.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
19.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023328
|
taška prvej pomoci
|
178,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
VMBal s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |