|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
misky komp.,lyžice,vidličky,nože
|
506,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
spracovanie miezd 05/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
oprava tlačiarne+spotrebný materiál
|
281,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
asc aktualizácia- čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
stravné 3.-14.6.2024
|
6 356.38 |
s DPH |
09/2018
|
|
14.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
tričká do letného tábora
|
281,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
oprava tlačiarne
|
42,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
odber kuchynského odpadu 5/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
za vzdelávanie-príprava a realizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Oregano s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
doplnenie liekov do lekárničky - ŠvP
|
126,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
toal.papier,pap.utierky, mydlo tekuté
|
400,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
ubytovanie+strava turistický výcvik
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
čistiace prostriedky
|
164,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 5/2024
|
2 811.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
telefón pevná linka 6/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
služby BOZP a OPP za 5/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.06.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
21.06.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
ročenka šk.rok 2023/2024
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267
|
verejná IP adresa za 6/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |