|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
tonery
|
955,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
záloha na elektrinu 5/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
záloha na elektrinu 6/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
taburetky do novej budovy-chodby
|
4 213,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
vyhotovenie PD na vykurovaciu sústavu HB
|
4 850,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
TZB - PLUS SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
vyhotovenie PD na kotolňu v HB
|
4 870,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
TZB - PLUS SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
MAGNETICKá MAPA V HLINíKOVOM STOJANE
|
759,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
CBA spol. s.ro. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
kolekcia adminis.magnetiek -Slovensko
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
metly s rúčkou drevené,plastové
|
17,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
fólia potravinárska
|
13,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
školské dvojlavice-sety
|
9 898,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
zostava nábytková, skrine, stoly, skrinky
|
7 700,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
interaktívna tabuľa INOVA
|
3 765,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024158
|
detské kroje-sukničky,blúzky, košele, nohavice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Margaret s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
xerox
|
305,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
mob.poklad.,žiak.sada eurá, kvído obch.-PROJEKT
|
1 535,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Network Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
záloha na elektrinu 4/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
interaktívna tabuľa
|
3 590.00 |
s DPH |
OB24089
|
|
27.03.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24065
|
kancelárske potreby
|
69,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |