|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
redukcia usb-C
|
188,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
kancelárske potreby
|
160,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
verejná IP adresa 4/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
krabička bezpečia - terapeutická pomôcka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
IPčko |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
doplatok štátnej dotácie na obedy 3/2024
|
2 334.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
záhradný domček antracitový
|
611,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
servis. poplatok za elektronickú nástenku I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
výkon zodpovednej osoby 4/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
03.04.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
rozvoz stravy za 3/2024
|
179,55 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
zásobníky na utierky
|
201,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
záloha na plyn 4/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.04.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
tablety pre žiakov na výučbu IKT
|
10 760,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
pap.utierky, toal.papier, tekut.mydlo
|
480,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
prenájom rohoží od 26.2,-24.03.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
03.04.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
spracovanie miezd 2/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
služby BOZP a OPP 3/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.04.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
ciachovanie váhy do kuchyne ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24112
|
revízia komínov na budove
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Jozef Krnáč |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
čistiace prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |