|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024340
|
drobný zámočnícky tovar
|
153,98 |
s DPH |
OB24178
|
|
06.08.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
tričké bavlnené
|
35,83 |
s DPH |
OB24182
|
|
13.08.2024 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024345
|
účastnícky poplatok za školenie
|
119,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Seminária s.r.o., |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024344
|
regále kovové do archívu
|
81,80 |
s DPH |
OB24181
|
|
13.08.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024343
|
koberec+ pokládka
|
1 026,30 |
s DPH |
OB24180
|
|
08.08.2024 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024342
|
telefon pevná linka 8/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024341
|
sedačka+ kreslá
|
954,00 |
s DPH |
OB24179
|
|
07.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024339
|
kancelárske potreby
|
47,69 |
s DPH |
OB24177
|
|
06.08.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024348
|
stavebný materiál na opravu kuchyne ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
OB24184
|
|
19.08.2024 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024338
|
verejná IP adresa 8/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024337
|
služby BOZPa OPP 07/24
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.08.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
náhradná sada k AED+ servis
|
670,80 |
s DPH |
OB24176
|
|
06.08.2024 |
|
|
MDclinic a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
2 705,00 |
s DPH |
OB24174
|
|
06.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.08.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
záloha na plyn 08/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.08.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024331
|
spracovanie miezd 6/24
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024347
|
triedny výkaz, zápisný lístok žiaka
|
45,89 |
s DPH |
OB24183
|
|
15.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024349
|
odznaky+ šerpy pre prvákov"Vitaj v 1.triede"
|
172,80 |
s DPH |
OB24185
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
záloha na elektrinu 8/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |