|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
páska Brother čiernožltá
|
45,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
farby+štetce
|
38,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
služby BOZPa OPP za 4/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.05.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
verejná IP adresa 5/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
drobný zámočnícky tovar
|
222,05 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
ubytovanie+strava - mobilita Erazmus
|
8 358,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
tašky hnedé papierové s logom
|
79,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Printstep s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
Úradný preklad dokumentu FA - Erazmus
|
43,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Ing. Alexander Molnár-Amingam |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
doplatok štátnej dotácie na stravu 4/24
|
2 627.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
reakčné svetlá ku tréningu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Master sport s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
rozvoz stravy 4/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
02.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
kancelárske potreby
|
12,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
spracovanie miezd 3/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.05.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
záloha na plyn 5/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
dlažba+ šalovačky
|
262,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
P+P stavebný materiál s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
telefon pevná linka 5/20204
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
Doprava do Maďarska-Erazmus
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
stravné od 2.5.-16.5.2024
|
6 604.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
21.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.05.2024 |