|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
prenájom tlačiarní 4-6/24
|
768,77 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
04.07.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
308,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
telefon pevná linka 6/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
papier.utierky, tek.mydlo, toal.papier
|
456,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
interaktívne encyklopédie, učebnice
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
služby BOZP a OPP 6/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.07.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
verejná IP adresa 7/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
preprava žiakov ŠvP
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
odber kuchynského odpadu 6/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
preprava žiakov na Boyard Divín
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
tričká do letného tábora
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
boxová skriňa -šatňa
|
647,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
výkon zodpovednej osoby 7/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.07.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
záloha na elektrinu 7/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
záloha na elektrinu 7/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
záloha na plyn 7/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
bezp.sim karta 3 mesiace
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
revízia elektriny na budovách školy
|
1 689,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
drobný zámočnícky tovar
|
93,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
06.08.2024 |