Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2020210 učebnice + pracovné zošity angličtiny 1 437,25 s DPH VF200577 27.08.2020 Richard Šrobár-LITERA 02.09.2020
Faktúra 2020209 učebnice angličtiny 1 639,00 s DPH VF200576 27.08.2020 Richard Šrobár-LITERA 02.09.2020
Faktúra 2020170 evanjelická náboženská výchova učebnice + pr.zoši s DPH FV96210430 15.07.2020 Tranosciuas a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020203 valček, farby ,riedilo-maliarske potreby 46,10 s DPH FV29/2020290226 24.08.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 02.09.2020
Faktúra 2020179 maliarske potreby 86,50 s DPH FV29/2020290195 03.08.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 02.09.2020
Faktúra 2020183 rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie 13 234,92 s DPH FO20032 04.08.2020 IP GAS s.r.o. 02.09.2020
Faktúra 2020198 čipová karta na elektr.podpis 35,00 s DPH FA200918 19.08.2020 Disig,a.s. 02.09.2020
Faktúra 2020251 učebnice pre 9. ročník 160,00 s DPH F2038347 06.10.2020 AD REM 30.10.2020
Faktúra 2020240 učebnice pre 5.,6. a 9. ročník 1 215,00 s DPH F2037888 01.10.2020 AD REM 30.10.2020
Faktúra 2020235 učebnice pre 5. a 9. ročník 655,45 s DPH F20372119 28.09.2020 AD REM 01.10.2020
Faktúra 2020162 farby na opravu triedy s DPH 292020290164 03.07.2020 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 05.08.2020
Faktúra 2020222 vyjadrenie k PD -oprava kanalizácie 120,00 s DPH 9220020172 09.09.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA 01.10.2020
Faktúra 2020171 asc dochádzka- balík čipov s DPH 9120003560 16.07.2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020161 asc agenda komplet 2021 s DPH 9120003242 03.07.2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 2020272 šeky na stravu a ŠKD 84,23 s DPH 9001361205 23.10.2020 Slovenská Pošta a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020160 záloha na plyn 6/2020 s DPH 8668292429 03.07.2020 SPP a.s. 05.08.2020
Faktúra 2020260 telefon pevná linka 10/2020 19,99 s DPH 8269460112 09.10.2020 Slovak Telecom a.s. 30.10.2020
Faktúra 2020223 telefon pevná linka 8/2020 19,99 s DPH 8267611793 09.09.2020 Slovak Telecom a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020212 záloha na plyn 9/2020 1 685,00 s DPH 8160605542 03.09.2020 SPP a.s. 01.10.2020
Faktúra 2020278 stravné od 23.10.-31.10. 1 573,94 s DPH 58/2020 29.10.2020 Školská jedáleň ZŠ LN 30.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3965