|
|
Faktúra |
2020210
|
učebnice + pracovné zošity angličtiny
|
1 437,25 |
s DPH |
|
VF200577
|
27.08.2020 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
učebnice angličtiny
|
1 639,00 |
s DPH |
|
VF200576
|
27.08.2020 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2025518
|
prenájom šport.haly 10/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
SH 2025/26-9
|
04.11.2025 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
evanjelická náboženská výchova učebnice + pr.zoši
|
|
s DPH |
|
FV96210430
|
15.07.2020 |
|
|
Tranosciuas a.s. |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
valček, farby ,riedilo-maliarske potreby
|
46,10 |
s DPH |
|
FV29/2020290226
|
24.08.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
maliarske potreby
|
86,50 |
s DPH |
|
FV29/2020290195
|
03.08.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie
|
13 234,92 |
s DPH |
|
FO20032
|
04.08.2020 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
čipová karta na elektr.podpis
|
35,00 |
s DPH |
|
FA200918
|
19.08.2020 |
|
|
Disig,a.s. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020251
|
učebnice pre 9. ročník
|
160,00 |
s DPH |
|
F2038347
|
06.10.2020 |
|
|
AD REM |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020240
|
učebnice pre 5.,6. a 9. ročník
|
1 215,00 |
s DPH |
|
F2037888
|
01.10.2020 |
|
|
AD REM |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
učebnice pre 5. a 9. ročník
|
655,45 |
s DPH |
|
F20372119
|
28.09.2020 |
|
|
AD REM |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025525
|
služby BOZP a OPP
|
98,40 |
s DPH |
|
C20180802
|
05.11.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
farby na opravu triedy
|
|
s DPH |
|
292020290164
|
03.07.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
vyjadrenie k PD -oprava kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
9220020172
|
09.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
asc dochádzka- balík čipov
|
|
s DPH |
|
9120003560
|
16.07.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
asc agenda komplet 2021
|
|
s DPH |
|
9120003242
|
03.07.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020272
|
šeky na stravu a ŠKD
|
84,23 |
s DPH |
|
9001361205
|
23.10.2020 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
záloha na plyn 6/2020
|
|
s DPH |
|
8668292429
|
03.07.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020260
|
telefon pevná linka 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
8269460112
|
09.10.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
telefon pevná linka 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
8267611793
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |