|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
dodávka skríň pre vychovávateľky
|
1 540,00 |
s DPH |
OB25019
|
|
30.01.2025 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022148
|
55 % náklady na stravu apríl 2022
|
184,80 |
s DPH |
41/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
režijné náklADY APRíL 2022
|
560,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
dodávka + montáž radiátora
|
744,15 |
s DPH |
OB25020
|
|
30.01.2025 |
|
|
RÚR - GAS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
záloha na elektrinu 5/2022
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
záloha na elektrinu 5/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
prenájom telocvične 4/2022
|
70,00 |
s DPH |
VF02074/22
|
|
03.05.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
výkon zodpovednej osoby 5/22
|
39,60 |
s DPH |
1022052408
|
|
03.05.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022154
|
pap.utierky, toal.papier a mydlo tekuté
|
476,06 |
s DPH |
20220338
|
|
03.05.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
drobný zámočnícky tovar
|
82,85 |
s DPH |
220100078
|
|
03.05.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022157
|
školské potreby- žiačka-odídenec Ukrajina
|
200,00 |
s DPH |
190304667
|
|
03.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
licencia Samospráva na kľúč
|
982,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Samospráva na Kľúč A, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
motyka, krompáč, sekera
|
45,28 |
s DPH |
22250217
|
|
03.05.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
čistiace potreby
|
92,71 |
s DPH |
OB25018
|
|
28.01.2025 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
sitka do pisoára
|
32,60 |
s DPH |
OB25017
|
|
28.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
rozvoz stravy 4/22
|
67,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022162
|
čistiace potreby
|
328,92 |
s DPH |
190304626
|
|
06.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
servis + preklopenie účt.roku
|
89,48 |
s DPH |
OB25016
|
|
27.01.2025 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
učebnice MAT pre II. stupeň
|
1 597,20 |
s DPH |
20220585
|
|
09.05.2022 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |