|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
notebook - žiaci Ukrajina
|
436,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
lopta volejbalová -projekt
|
76,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OB25226
|
servis klimatizácií Whirlpool 4ks
|
350,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Andrea Gaberová - Chladenie - AG |
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
občerstvenie - Slávnostná akadémia-SF
|
490,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
občerstvenie- slávn. akadémia 65.výročie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
papierové utierky + toal.papier
|
394,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
171,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
e-govermment modul ASC
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OB25224
|
tlač žiacka knižka 1-2 roč.
|
442,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025450
|
strava od 17.9.-30.9.2025
|
7 524,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023219
|
prepravné autobusom LC-Divín
|
102,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
notebooky - projekt POP II.
|
1 259,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2025449
|
55% náklady n a výrobu jedál zamestnanci 9/25
|
648,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
popisovače na biele tabule
|
65,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2025448
|
doplatok režij.nákl.zamestnanci 9/25
|
997,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
pap.utierky,tek.mydlo, toal.papier
|
472,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025446
|
drobný materiál na údržbu
|
97,38 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
asc agenda komplet na rok 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
servisný poplatok proxia 2.štvrťrok 23
|
81,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |