|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023397
|
pracovné rukavice + čis.prostr.Crystal
|
70,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023322
|
montáž elektrorozvodov pre učebňu IKT
|
997,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
lepidlo+ páska lepiaca
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
čistiace potreby
|
468,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023328
|
taška prvej pomoci
|
178,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
VMBal s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
montáž nového elektrického rozvádzača
|
992,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
taniere hlboké do ŠJ
|
79,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023391
|
páska magnetická
|
38,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023393
|
knihy do šk.knižnice-Kozová
|
164,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023394
|
čistiace prostriedky
|
258,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
poradenské služby-projekt dielne
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023396
|
porad.služby - projekt dielne 2
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
knihy do šk.knižnice-Garajová
|
146,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
upratovacie vozíky
|
388,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023399
|
drobný zámočnícky tovar
|
119,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023400
|
PVC tabule s piktogramami
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
výtv.technická štúdia projekt dielne
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023402
|
PD k projektu dielne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023404
|
knihy do škol.knižnice - Klimentová
|
163,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |