|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
montáž + výroba skríň do prváckej triedy
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
program účtovníctvo+mzdy na rok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023251
|
zásuvky,káble PC,linik smart
|
271,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
pracovné tričká -OOPP
|
35,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
za šachový nkrúžok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
tričká a pracovná obuv-upratovačky
|
205,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
poplatok za bezpečnostnú SIM 3 mes.
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
verejná IP adresa 8/23
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
drobný zámočnícky tovar + OOPP školník+údržbár
|
216,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
farba, riedidlo
|
79,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
revízie elektriny(kotolňa,bleskozvody)
|
1 601,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
vývoz komunál.odpadu
|
258,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023248
|
odber kuchyn.odpadu za 6/23
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
učebnice pr.zoš.matematika II.stupeň
|
2 235,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
učebnice prac.zoš. matematika I.stupeň
|
2 085,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
OSB dosky
|
547,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
notebook RP Alien
|
532,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
BisArt s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
tlačivá-triedne výkazy+ osobné spisy dieťaťa
|
55,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
čistiace prostriedky
|
137,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2023 |