|
|
Faktúra |
2023113
|
telefon pevná linka4/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
12.04.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24023
|
zdroj laboratórny GETI
|
141,73 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
MY HOBBY s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24026
|
servítky do ŠJ
|
73,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022435
|
spracovanie miezd 11/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022436
|
spracovanie miezd 12/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24025
|
čistiace potreby
|
569,71 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022438
|
služby BOZP a OPP 12/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
19.12.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24024
|
tabuľové kružidlá + trojuholníky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022440
|
dsl+ mobily za 12/22
|
70,42 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022441
|
prenájom rohoží od 5.12-21.12.22
|
80,21 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24022
|
sadu aktivít -Pocity
|
36,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Samuel Záhradník |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24028
|
trojuholníky s ryskou + uhlomery+kružidlá
|
21,41 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24021
|
kancelárske potreby
|
83,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24020
|
magnetky okrúhle+ podpisové knih
|
55,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24019
|
učebnice-Bystríkova pomôcka SJ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022447
|
ročné vyučtovanie plynu
|
12 753.27 |
s DPH |
03/2018
|
|
31.12.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
Objednávka |
190321160
|
Kancelárske potreby
|
135,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Montáž roliet
|
2 518.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
09.02.2023 |
|
|
MIMEL s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Montáž roliet
|
2 518.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
MIMEL s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17141828
|
Čistiace prostriedky
|
429,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
13.02.2023 |