|
|
Faktúra |
2023090
|
čistiace potreby
|
168,43 |
s DPH |
06/2023
|
|
28.03.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 5/2024
|
2 811.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
telefon pevná linka 1/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
14.01.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
TATRACHEMA VD Trnava |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17127710
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17127711
|
Zošity
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17127725
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
IKT učebňa pre 17 žiakov a jedného učiteľa
|
12 964,86 |
s DPH |
|
01/2022
|
20.01.2022 |
|
|
Nexineo |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok na mieru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021439
|
prenájom rohoží za 12/2021
|
55,20 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
odber kuchyn.odpadu za 12/21
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
19.01.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021437
|
dsl+ mobily 12/21
|
69,55 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021435
|
spracovanie miezd 12/21
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
22.12.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
stravné 3.-14.6.2024
|
6 356.38 |
s DPH |
09/2018
|
|
14.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2021431
|
spracovanie miezd 10-11/2021
|
800,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
21.06.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2021425
|
služby PO a OPP za december 21
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
14.12.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
dsl+ mobily za 6/2024
|
96,11 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.06.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |