|
|
Objednávka |
OB25259
|
prac.zoš. BIO, CHE 6-7 roč.
|
162,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023501
|
dsl+ mobily 12/2023
|
83,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023492
|
služby BOZPa OPP za 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
15.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
Objednávka |
17122996
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
TATRACHEMA VD Trnava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17122712
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17122706
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17122224
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11062024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1106/2020
|
Dodatok č. 1 K Zmluve o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
M & D CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
dsl+ telefony 8/2021
|
52,24 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021253
|
vodné+stočné od 15.5.-18.8.2021
|
864,91 |
s DPH |
2006/2006
|
|
26.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2023502
|
odber kuchynského odpadu 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
31.12.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023490
|
doplatok zamestnávateľa na réžiu 12/2023
|
686,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023503
|
prenájom rohoží od 4.12-31.12.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023504
|
prenájom telocvične
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |