Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2022070 prenájom rohoží od 31.1.-27.2.2022 77,18 s DPH 601042 03.03.2022 Lindstrom s .r.o. 04.04.2022
Faktúra 2023040 telefon pevná linka 1/23 19,99 s DPH 2604/2021 08.02.2023 Slovak Telecom a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023062 záloha na plyn 3/23 7 335.00 s DPH 03/2018 06.03.2023 SPP a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023061 prenájom rohoží od 30.1.-26.2.2023 92,88 s DPH 601042 06.03.2023 Lindstrom s .r.o. 26.04.2023
Faktúra 2023058 montáž žalúzií v hlavnej budove - čelná strana 2 518.00 s DPH 1/2023 06.03.2023 Mimel s.r.o. 26.04.2023
Objednávka 13/2023 Poštové poukazy s DPH 24.04.2023 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2023
Objednávka 14/2023 Poštové poukazy s DPH 24.04.2023 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.04.2023
Objednávka 17143248 Kancelárske potreby 41,18 s DPH 21.03.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.04.2023
Objednávka 17143209 Čistiace prostriedky 91,88 s DPH 20.03.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.04.2023
Faktúra 2023057 dsl+ mobily za 2/23 70,80 s DPH 10/2018 28.02.2023 Orange Slovensko a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023042 služby PO+BOZP 2/23 96,00 s DPH C20180802 09.02.2023 JPJ-POBOZ s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023039 odber kuchynského odpadu 1/23 30,00 s DPH 02/2021 07.02.2023 INTA s.r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023064 záloha na elektrinu 3/23 525,00 s DPH 5201605700 1101_2/2023 06.03.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023033 prenájom rohoží 1.1.-29.1.2023 92,88 s DPH 601042 03.02.2023 Lindstrom s .r.o. 07.03.2023
Faktúra 2023027 záloha na elektrinu 2/23 2 193.00 s DPH 1101/2023 01.02.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023026 záloha na elektrinu 2/2023 525,00 s DPH 1101_2/2023 01.02.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023025 záloha na plyn 1-2/23 7 335.00 s DPH 03/2018 01.02.2023 SPP a.s. 07.03.2023
Objednávka 17141828 Čistiace prostriedky 429,48 s DPH 09.02.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 13.02.2023
Zmluva 1/2023 Montáž roliet 2 518.00 s DPH 09.02.2023 MIMEL s.r.o. 13.02.2023
Objednávka 1/2023 Montáž roliet 2 518.00 s DPH 1/2023 09.02.2023 MIMEL s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 13.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3965