|
VO: Súhrnná správa |
|
Lyžiarsky výcvik, Trvalé vysušenie muriva ZŠ, Interakt. tabule
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2023481
|
spracovanie miezd 11-12/2023
|
800,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
14.12.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023459
|
rozvoz stravy 12/23
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023460
|
rozvoz stravy november
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023464
|
služby BOZP a OP za november 2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023466
|
doplatok štátnej dotácie kza obedy 11/2023
|
2 604.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023470
|
prenájom rohoží od 6.11.-3.12.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
12.12.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023474
|
odber kuchynského odpadu 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
13.12.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023487
|
doplatok štátnej dotácie na obedy 12/2023
|
2 044.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023454
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
04.12.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023488
|
paušálna réžia stravovanie detí 12/2023
|
1 880.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023489
|
stravné za 12/2023
|
10 265.84 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023490
|
doplatok zamestnávateľa na réžiu 12/2023
|
686,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023491
|
doplatok 55 % náklady na stravu zam. 12/2023
|
446,16 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023492
|
služby BOZPa OPP za 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
15.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023501
|
dsl+ mobily 12/2023
|
83,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023458
|
prenájom telocvične - november
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
04.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023450
|
záloha za plyn 12/2023
|
2 747.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023503
|
prenájom rohoží od 4.12-31.12.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023423
|
stravné od 2.11.-14.11.2023
|
6 123.30 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
12.12.2023 |