|
Zmluva |
20/2026
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OB24022
|
sadu aktivít -Pocity
|
36,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Samuel Záhradník |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24027
|
jedálenské stoly + stoličky do ŠJ
|
6 606.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24026
|
servítky do ŠJ
|
73,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24025
|
čistiace potreby
|
569,71 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24024
|
tabuľové kružidlá + trojuholníky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022435
|
spracovanie miezd 11/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022436
|
spracovanie miezd 12/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24023
|
zdroj laboratórny GETI
|
141,73 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
MY HOBBY s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022438
|
služby BOZP a OPP 12/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
19.12.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022440
|
dsl+ mobily za 12/22
|
70,42 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
odber kuchynského odpadu 12/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
14.12.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022441
|
prenájom rohoží od 5.12-21.12.22
|
80,21 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB24021
|
kancelárske potreby
|
83,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24020
|
magnetky okrúhle+ podpisové knih
|
55,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24019
|
učebnice-Bystríkova pomôcka SJ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24018
|
elektrický ohrievač vody
|
166,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Construct Ing. Podhora Milan |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24017
|
detské lopty do ŠKD
|
39,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Master sport a.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022447
|
ročné vyučtovanie plynu
|
12 753.27 |
s DPH |
03/2018
|
|
31.12.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
190321160
|
Kancelárske potreby
|
135,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
03.02.2023 |