|
Objednávka |
|
Tovar do Školskej jedálne (termonádoby a tesnenia)
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
RETRO LC, Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2024429
|
prenájom zariadení na 3 mesiace
|
612,03 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
02.10.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023412
|
doplatok št.dotácie za obedy 10/23
|
2 520.40 |
s DPH |
09/2018
|
|
09.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024459
|
mobily + dsl za 10/24
|
95,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023418
|
prenájom rohoží od 09.10.- do 05.11.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
13.11.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024451
|
stravné od 1.10.-14.10.2024
|
7 133.06 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2023421
|
odber kuchynského odpadu 10/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
13.11.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024447
|
služby za správu IT 09/24
|
505,63 |
s DPH |
SK2409001
|
|
14.10.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024446
|
prenájom tlačových zariadení 7-9/2024
|
144,32 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
14.10.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023423
|
stravné od 2.11.-14.11.2023
|
6 123.30 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024441
|
prenájom rohoží od 9.9.-6.10.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
10.10.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024433
|
služby BOZP a OPP za 9/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.10.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022
|
3709.- |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. ADI_PP21_05
|
1 611,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024428
|
výkon zodpovednej osoby 10/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.10.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
službby BOZPa OPP za 10/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.11.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Bezpečnostné fólie na sklenené výplne dverí .
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2024426
|
záloha na plyn 10/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
02.10.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |