|
|
Objednávka |
OB26078
|
prac.zošit nový SJ pre ŠVVP
|
129,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školské lavice, stoličky a katedry
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
poskytovanie služieb-v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
0702/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
telefon pevná linka 2/2022
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
14.03.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
služby PO a BOZP za 2/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.03.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
prenájom rohoží od 31.1.-27.2.2022
|
77,18 |
s DPH |
601042
|
|
03.03.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
záloha na plyn 3/22
|
1 480.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
záloha na elektrinu 8/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024330
|
záloha na elektrinu 8/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kuchynské vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
MB-TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
SK2409001
|
Zmluva o servise
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
|
|
FixIS s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž stolov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
LH nábytok |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17129224
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
rekonštrukcia kanalizácie-havarjijný stav
|
74 799.60 |
s DPH |
|
1/2024
|
01.08.2024 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
záloha na plyn 08/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.08.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.08.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
spracovanie miezd za 1/22
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
28.02.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
mobily+ dsl 2/2022
|
68,94 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.02.2022 |