|
|
Faktúra |
2022070
|
prenájom rohoží od 31.1.-27.2.2022
|
77,18 |
s DPH |
601042
|
|
03.03.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
telefon pevná linka 1/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
záloha na plyn 3/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
06.03.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
prenájom rohoží od 30.1.-26.2.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
06.03.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
montáž žalúzií v hlavnej budove - čelná strana
|
2 518.00 |
s DPH |
1/2023
|
|
06.03.2023 |
|
|
Mimel s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
Objednávka |
17143248
|
Kancelárske potreby
|
41,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17143209
|
Čistiace prostriedky
|
91,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
dsl+ mobily za 2/23
|
70,80 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
služby PO+BOZP 2/23
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
09.02.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
odber kuchynského odpadu 1/23
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
07.02.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
záloha na elektrinu 3/23
|
525,00 |
s DPH |
5201605700
|
1101_2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
prenájom rohoží 1.1.-29.1.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
03.02.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
záloha na elektrinu 2/23
|
2 193.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
záloha na elektrinu 2/2023
|
525,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
záloha na plyn 1-2/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17141828
|
Čistiace prostriedky
|
429,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Montáž roliet
|
2 518.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
MIMEL s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Montáž roliet
|
2 518.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
09.02.2023 |
|
|
MIMEL s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
13.02.2023 |