|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Život a zdravie OZ |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
sieť badmintonový set
|
230,59 |
s DPH |
221000650
|
|
11.03.2021 |
|
|
Žijeme Sportom,cz.s,r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
stoly žiacke do poč.miestnosti pre nadané deti
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
poličky drevené
|
90,00 |
s DPH |
20190005
|
|
02.05.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019261
|
stolové plato na šk.lavice
|
160,00 |
s DPH |
20190011
|
|
10.09.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019217
|
skrine policové do zborovne NB
|
725,00 |
s DPH |
20190010
|
|
05.08.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019216
|
stôl pracovný do novej zborovne
|
785,00 |
s DPH |
20190009
|
|
05.08.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
skrine do triedy
|
760,60 |
s DPH |
|
20200026
|
31.08.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
skrine do triedy
|
999,40 |
s DPH |
|
20200023
|
03.08.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
skrine do tried
|
440,00 |
s DPH |
20200009
|
|
11.05.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2021314
|
skrine do triedy
|
3 050,00 |
s DPH |
20210016
|
|
04.10.2021 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
skrine do tried pre prvákov
|
4 110,00 |
s DPH |
20210005
|
|
25.03.2021 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
stôl, skriňa a polica na stenu
|
450,00 |
s DPH |
20220009
|
|
10.05.2022 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
výroba a montáž stolov a skrí ň do počít. učebne
|
8 430,00 |
s DPH |
20220005
|
|
14.03.2022 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023334
|
skrine do tried
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
montáž + výroba skríň do prváckej triedy
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2020252
|
skrinky do 1. ročníkov
|
580,00 |
s DPH |
|
20200030
|
06.10.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
revízia kotolne a tlakových zariadení
|
587,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Štefan Kondač - Plaucha |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
masérske služby pre zamestnancov
|
929,00 |
s DPH |
004/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
Štefan Belík-masérsky salón |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
športové náradie-lopty,skákacie vrecia,liet.tanier
|
323,05 |
s DPH |
210100078
|
|
11.03.2021 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |