|
|
Faktúra |
2018230
|
žilový kábel,sioeťové koncovky
|
63,14 |
s DPH |
1827119
|
|
25.09.2018 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2017249
|
žiarovky, rukavice jednorazové, chemopren lepidlo
|
63,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2020310
|
žiariče na dezinfekciu vzduchu
|
1 502,00 |
s DPH |
920205262
|
|
27.11.2020 |
|
|
Zdravko s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
žiacke stoličky vvýškovo nastaviteľné
|
3 084,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Kovotyp s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022277
|
žiacke knižky, tlačivá , triedne výkazy
|
142,06 |
s DPH |
2222206550
|
|
19.08.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
žiacke knižky
|
211,28 |
s DPH |
2172203657
|
|
07.06.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
žiacke knižky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
žiaci s vysokým iQ-štud.materiál
|
24,70 |
s DPH |
OB25039
|
|
24.02.2025 |
|
|
Didactiq s. r. o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
šálky s potlačou loga školy
|
24,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
20.04.2023 |
|
|
Ľudovít Fábry |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
štátne symboly, znaky, rímske číslice, pravidlá š
|
399,00 |
s DPH |
FV610900077
|
|
22.03.2019 |
|
|
Publicom s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OB25039
|
štud.materiál - žiaci s vysokým IQ
|
24,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Didactiq s. r. o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
štetce, riedidlo, páska lepiaca-maliarske potreby
|
63,94 |
s DPH |
FV29/2017290051
|
|
21.04.2017 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2018214
|
štetce, farby riedidlo, kartóny na maľovanie
|
170,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
štartovanie na kosačku
|
60,00 |
s DPH |
171026
|
|
01.06.2017 |
|
|
Hurtík s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
št.dotácia na obed doplatok 2/25
|
2 384,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
športové potreby pre žiakov -Projekt Nebuď Sid...
|
402,00 |
s DPH |
202315255000006
|
|
19.05.2023 |
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
športové potreby na krúžok-Krupa
|
799,37 |
s DPH |
20170049
|
|
13.02.2017 |
|
|
DEMI šport plus s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
športové potreby na TV pre žiakov
|
511,28 |
s DPH |
20220535
|
|
09.02.2022 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2019356
|
športové potreby - projekt Úradu vlády SR
|
4 226,00 |
s DPH |
20190393
|
|
11.12.2019 |
|
|
Ľubomír Klosík - SPORT 4U |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
športové náradie-lopty,skákacie vrecia,liet.tanier
|
323,05 |
s DPH |
210100078
|
|
11.03.2021 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |