Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018230 žilový kábel,sioeťové koncovky 63,14 s DPH 1827119 25.09.2018 Datacomp s.r.o. 09.10.2018
Faktúra 2017249 žiarovky, rukavice jednorazové, chemopren lepidlo 63,34 s DPH 02.11.2017 Zachar Miroslav 16.11.2017
Faktúra 2020310 žiariče na dezinfekciu vzduchu 1 502,00 s DPH 920205262 27.11.2020 Zdravko s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 2022120 žiacke stoličky vvýškovo nastaviteľné 3 084,28 s DPH 04.04.2022 Kovotyp s.r.o. 17.05.2022
Faktúra 2022277 žiacke knižky, tlačivá , triedne výkazy 142,06 s DPH 2222206550 19.08.2022 ŠEVT a.s. 13.09.2022
Faktúra 2017148 žiacke knižky 211,28 s DPH 2172203657 07.06.2017 ŠEVT a.s. 16.11.2017
Faktúra 2020145 žiacke knižky 147,00 s DPH 22.06.2020 ŠEVT a.s. 02.07.2020
Faktúra 2025076 žiaci s vysokým iQ-štud.materiál 24,70 s DPH OB25039 24.02.2025 Didactiq s. r. o. 28.02.2025
Faktúra 2023122 šálky s potlačou loga školy 24,00 s DPH 11/2023 20.04.2023 Ľudovít Fábry 02.05.2023
Faktúra 2019074 štátne symboly, znaky, rímske číslice, pravidlá š 399,00 s DPH FV610900077 22.03.2019 Publicom s.r.o. 28.03.2019
Objednávka OB25039 štud.materiál - žiaci s vysokým IQ 24,70 s DPH 24.02.2025 Didactiq s. r. o. 03.03.2025
Faktúra 2017107 štetce, riedidlo, páska lepiaca-maliarske potreby 63,94 s DPH FV29/2017290051 21.04.2017 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 16.11.2017
Faktúra 2018214 štetce, farby riedidlo, kartóny na maľovanie 170,09 s DPH 10.09.2018 PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina 09.10.2018
Faktúra 2017142 štartovanie na kosačku 60,00 s DPH 171026 01.06.2017 Hurtík s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2025102 št.dotácia na obed doplatok 2/25 2 384,40 s DPH 11.03.2025 Základná škola L.Novomeského 13.03.2025
Faktúra 2023164 športové potreby pre žiakov -Projekt Nebuď Sid... 402,00 s DPH 202315255000006 19.05.2023 Decathlon SK s. r. o. 05.06.2023
Faktúra 2017026 športové potreby na krúžok-Krupa 799,37 s DPH 20170049 13.02.2017 DEMI šport plus s.r.o. 16.11.2017
Faktúra 2022039 športové potreby na TV pre žiakov 511,28 s DPH 20220535 09.02.2022 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 28.02.2022
Faktúra 2019356 športové potreby - projekt Úradu vlády SR 4 226,00 s DPH 20190393 11.12.2019 Ľubomír Klosík - SPORT 4U 22.01.2020
Faktúra 2021055 športové náradie-lopty,skákacie vrecia,liet.tanier 323,05 s DPH 210100078 11.03.2021 Športujeme s.r.o. 12.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3965