|
|
Faktúra |
2025353
|
zabezpečenie procesu VO na stavebné práce kotolňa
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025354
|
spracovanie miezd 6/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025352
|
tepovač Karcher
|
629,00 |
s DPH |
OB25186
|
|
29.07.2025 |
|
|
MONTES SK, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025351
|
učebnice AJ
|
285,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025350
|
učebnice liter.výchovy 7. a 9. roč. +OV 6.roč.
|
650,25 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025349
|
farby+ maliarske náčinie
|
193,37 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025348
|
školské jedno a dvojlavice- set
|
3 970,21 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025347
|
lukostrelecký areál,e-bike, prenájom kongresovej m
|
2 442,05 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025346
|
team bullding zamestnancov
|
3 351,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025345
|
učebnice geografia 7.roč.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025340
|
telefony + dsl 7/2025
|
93,36 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025344
|
literatúra v pohode 5
|
28,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025342
|
učebnice chémie 7-8-9.roč.
|
396,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025341
|
revízia bleskozvodov+ prenosných elek.spotrebičov
|
1 269,55 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025343
|
učebnice biológia 5.roč.
|
202,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025339
|
nástenka s hlilníkovým rámom
|
23,99 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025338
|
oprava chodby pred jedálňou
|
2 509,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Martin Golian |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025337
|
omietka + stierka murárska
|
65,32 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025336
|
prenájom rohoží 16.6.-13.7.2025
|
138,94 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025335
|
oprava tlačiarne
|
141,07 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |