|
|
Faktúra |
2023322
|
montáž elektrorozvodov pre učebňu IKT
|
997,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023321
|
čistiace potreby
|
72,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
upratovacie vozíky
|
388,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023319
|
nabíjacie elektródy Adult
|
459,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
knižky Včelár Jožko pre 1.ročník
|
380,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023317
|
telefon pevná linka 9/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
asc aktualizácia - čipové prívesky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023315
|
hravá čítanka pre 3. ročník
|
144,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
03/2018
|
Dodatok č.009 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1101/2023
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
službby BOZPa OPP za 10/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.11.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
poradenské služby-projekt dielne
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023402
|
PD k projektu dielne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
výtv.technická štúdia projekt dielne
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023400
|
PVC tabule s piktogramami
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023399
|
drobný zámočnícky tovar
|
119,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
knihy do šk.knižnice-Garajová
|
146,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023397
|
pracovné rukavice + čis.prostr.Crystal
|
70,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023396
|
porad.služby - projekt dielne 2
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023394
|
čistiace prostriedky
|
258,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |