|
|
Faktúra |
2025201
|
stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025
|
5 660.58 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
režijné náklady na výrobu jedál 4/2025
|
873,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025
|
5 660,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
55% náklady na výrobu jedál pre zamestnancov 4/25
|
567,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
režijné náklady na výrobu jedál 4/2025
|
873,60 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025
|
5 660.58 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
režijné náklady na výrobu jedál 4/2025
|
873,60 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
vonné krytky do WC + tašky mikroténové
|
25,26 |
s DPH |
OB25109
|
|
29.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25109
|
vonné krytky do WC + tašky mikroténové
|
25,26 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
verejná IP adresa 4/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
okrúhly stôl + štvorcový stôl a taburety
|
1 020,00 |
s DPH |
OB25108
|
|
28.04.2025 |
|
|
TRADIT, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
prenájom rohoží od 24.3-20.4.2025
|
173,48 |
s DPH |
601042
|
|
28.04.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
dsl + mobily 5/2025
|
127,46 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
servisný poplatok za elek.nástenku Proxia 2.Q 25
|
124,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
eSoft services s. r. o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
kancelárske potreby
|
41,01 |
s DPH |
OB25106
|
|
25.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
stravné lístky
|
245,25 |
s DPH |
OB25107
|
|
25.04.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
tričká bavlnené pre žiakov
|
1 528,25 |
s DPH |
OB25105
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
prenájom zimného štadióna
|
100,00 |
s DPH |
OB25095
|
|
24.04.2025 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
preprava na súťaž žiakov
|
380,00 |
s DPH |
OB25103
|
|
24.04.2025 |
|
|
Vamark s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
čistiaci prostriedok Aladdin
|
56,09 |
s DPH |
OB25101
|
|
24.04.2025 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |