Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025109 záloha na elektrinu 3/25 245,00 s DPH 1101_2/2023 11.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025110 pap.utierky, toal.papier+ tek.mydlo 676,40 s DPH OB25050 11.03.2025 Novohygiene, s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025111 rozšírenie videovrátnika v novej budove 1 832,76 s DPH OB25051 11.03.2025 MIHLA, s.r.o. 13.03.2025
Objednávka OB25045 školské potreby HN 116,20 s DPH 11.03.2025 SK-Linka s r.o. 18.03.2025
Objednávka OB25046 drobný zámočnícky tovar 162,48 s DPH 11.03.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 18.03.2025
Objednávka OB25047 dopravné žiakov na Krahule 508,00 s DPH 11.03.2025 Ján Matúška - VAMARK 18.03.2025
Objednávka OB25048 kalkulačky, euroobaly, náplne pilot 178,67 s DPH 11.03.2025 TSV papier 18.03.2025
Faktúra 2025094 záloha na elektrinu 3/25 1 140.00 s DPH 1101/2023 11.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025095 školské potreby HN žiaci 116,20 s DPH OB25045 11.03.2025 SK-Linka s r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025096 drobný zámočnícky tovar 162,48 s DPH OB25046 11.03.2025 Majsterko , s r.o. Lučenec 13.03.2025
Faktúra 2025097 telefon pevná linka 3/25 20,49 s DPH 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2025
Faktúra 2025098 doprava žiakov Krahule a späť 508,00 s DPH OB25047 11.03.2025 Ján Matúška - VAMARK 13.03.2025
Faktúra 2025099 služby BOZP a OPP za 2/2025 98,40 s DPH C20180802 11.03.2025 JPJ-POBOZ s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 2025100 prenájom športovej haly za 2/2025 115,00 s DPH 11.03.2025 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 13.03.2025
Faktúra 2025101 verejná IP adresa 3/25 5,00 s DPH 11.03.2025 LCnet, s.r.o. 13.03.2025
Objednávka OB25049 tričká bavlnené pre zamestnancov 241,67 s DPH 11.03.2025 Kubale media s.r.o. 18.03.2025
Objednávka OB25050 pap.utierky,toal.papier, tek.mydlo 676,40 s DPH 11.03.2025 Novohygiene, s.r.o. 18.03.2025
Objednávka OB25051 rozšírenie videovrátnika v novej budove 1 832,76 s DPH 11.03.2025 MIHLA, s.r.o. 18.03.2025
Faktúra 2025102 št.dotácia na obed doplatok 2/25 2 384,40 s DPH 11.03.2025 Základná škola L.Novomeského 13.03.2025
Faktúra 2025092 výroba piktogramov 96,00 s DPH OB25044 10.03.2025 Falcon sport s.r.o. 13.03.2025
zobrazené záznamy: 161-180/3965