|
|
Faktúra |
2025109
|
záloha na elektrinu 3/25
|
245,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
11.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
pap.utierky, toal.papier+ tek.mydlo
|
676,40 |
s DPH |
OB25050
|
|
11.03.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
rozšírenie videovrátnika v novej budove
|
1 832,76 |
s DPH |
OB25051
|
|
11.03.2025 |
|
|
MIHLA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25045
|
školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25046
|
drobný zámočnícky tovar
|
162,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25047
|
dopravné žiakov na Krahule
|
508,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ján Matúška - VAMARK |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25048
|
kalkulačky, euroobaly, náplne pilot
|
178,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
záloha na elektrinu 3/25
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
11.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
školské potreby HN žiaci
|
116,20 |
s DPH |
OB25045
|
|
11.03.2025 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
drobný zámočnícky tovar
|
162,48 |
s DPH |
OB25046
|
|
11.03.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
telefon pevná linka 3/25
|
20,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
doprava žiakov Krahule a späť
|
508,00 |
s DPH |
OB25047
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ján Matúška - VAMARK |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
služby BOZP a OPP za 2/2025
|
98,40 |
s DPH |
C20180802
|
|
11.03.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
prenájom športovej haly za 2/2025
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
verejná IP adresa 3/25
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25049
|
tričká bavlnené pre zamestnancov
|
241,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25050
|
pap.utierky,toal.papier, tek.mydlo
|
676,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25051
|
rozšírenie videovrátnika v novej budove
|
1 832,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
MIHLA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
št.dotácia na obed doplatok 2/25
|
2 384,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
výroba piktogramov
|
96,00 |
s DPH |
OB25044
|
|
10.03.2025 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |