|
|
Faktúra |
2022414
|
čistiace potereby
|
227,17 |
s DPH |
190314035
|
|
07.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
obrusy,varešky,utierky,cedníky do ŠJ
|
41,93 |
s DPH |
22250626
|
|
08.12.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022419
|
ozdoby na mikuláša pre deti
|
82,50 |
s DPH |
416/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022420
|
knihy pre učiteľov
|
102,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022421
|
učebné pomôcky pre I.stupeň
|
372,70 |
s DPH |
622635
|
|
09.12.2022 |
|
|
Didactive s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022422
|
strava od 1.12-12.12.2022
|
2 990,02 |
s DPH |
100/22
|
|
12.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022423
|
tréningy detí v šachovom krúžku 10-12/22
|
90,00 |
s DPH |
20220003
|
|
12.12.2022 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022425
|
kalendár stolový pre učiteľov
|
43,20 |
s DPH |
190314396
|
|
13.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022443
|
verejná IP adresa 12/22
|
3,32 |
s DPH |
1222102668
|
|
31.12.2022 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022426
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
76,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Andrea Fábry Kubišová-ENY |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022427
|
toal.papier, pap.obrúsky,tekuté mydlo
|
627,80 |
s DPH |
20221000
|
|
14.12.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022428
|
prenájom telocvične december 2022
|
115,00 |
s DPH |
VF02236/22
|
|
14.12.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022430
|
doplatok zamestn. a režiu zamestnanci 12/22
|
620,00 |
s DPH |
101/22
|
|
15.12.2022 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022431
|
55% náklady na výroibu jedál 12/22
|
204,60 |
s DPH |
102/22
|
|
15.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022432
|
stravné od 12.-22.12.2022
|
3 027,15 |
s DPH |
103/22
|
|
15.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022433
|
tonery - pre asist.POP II.
|
387,65 |
s DPH |
2022102198
|
|
15.12.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022434
|
tonery
|
281,76 |
s DPH |
2022102199
|
|
15.12.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022437
|
kancelárske potreby pre asist. POP II.
|
84,35 |
s DPH |
190314664
|
|
16.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022439
|
prehliadka závodu - 9. ročníky
|
150,00 |
s DPH |
721153
|
|
21.12.2022 |
|
|
Volkswagen Slovakia a.a. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022442
|
verejná IP adresa za 11/22
|
3,32 |
s DPH |
1222102425
|
|
31.12.2022 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |