|
|
Objednávka |
OB26078
|
prac.zošit nový SJ pre ŠVVP
|
129,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026400
|
učebnice Nový SJ pre ŠVVP
|
129,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026399
|
papier A4
|
116,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026398
|
tonery do tlačiarní
|
264,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026397
|
služby za správu IT 9/26
|
449,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
FixIS s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26077
|
papier A4
|
116,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026396
|
licencia Adobe Acrobat 2020 Pro
|
99,90 |
s DPH |
OB26070
|
|
13.10.2026 |
|
|
e-licencie s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026395
|
nájom a servis tlač.zar 7-9/26
|
173,13 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026394
|
Prenájom a serv.tlačových zar.7-9/26
|
740,79 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
Zmluva |
33/2026
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
826,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026392
|
kanc.potreby
|
17,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26076
|
otvárač na konzervy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
B-commerce, s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026391
|
hygienické potreby
|
58,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026393
|
hyg.potreby ŠJ
|
270,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026389
|
lopty volejbalové junior
|
299,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Sport M Plus,s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026390
|
prenájom rohoží 9/26
|
167,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26074
|
kanc.potreby
|
17,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26075
|
hygienické potreby pre ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026388
|
drobný tovar na údržbu
|
379,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026387
|
odber kuch.odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr.Milan Molnár |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
16.10.2026 |