Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2023341 interaktívna tabuľa + notebook - POP II. 4 103,65 s DPH 29.09.2023 MB Tech BB.s.r.o. 02.10.2023
Faktúra 2023342 kancelárske potreby 112,20 s DPH 29.09.2023 TSV papier 02.10.2023
Faktúra 2023262 verejná IP adresa 8/23 3,32 s DPH 07.08.2023 LC net 01, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023259 poplatok za bezpečnostnú SIM 3 mes. 10,76 s DPH 07.08.2023 Jablotron Slovakia s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023260 výkon zodpovednej osoby 8/23 39,60 s DPH 0702/2022 07.08.2023 osobný údaj s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 2023139 výkon zodpovednej osoby 5/23 39,40 s DPH 1023052286 02.05.2023 osobný údaj s.r.o. 05.06.2023
Objednávka 07/2023 Preklad úradnej listiny s DPH 03.04.2023 LX Preklady s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
Objednávka 05/2023 Školský nábytok 11 995.01 s DPH 27.03.2023 EVector group SE ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 03.04.2023
Objednávka 06/2023 Čistiace prostriedky s DPH 22.03.2023 Xepap, spol s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 27.03.2023
Objednávka 20/2023 Kancelárske potreby 51,48 s DPH 04.05.2023 TSV PAPIER ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec 10.05.2023
Objednávka Kancelársky papier 234,00 s DPH 16.05.2023 Xepap, spol s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 18.05.2023
Objednávka Vrchne dosky na lavice 586,00 s DPH 17.05.2023 EVector group ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 26.05.2023
Objednávka Dotykové perá 563,59 s DPH 11.05.2023 Natiaonal PEN ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.05.2023
Objednávka 024712 Zástavy SR+EU sada 37,40 s DPH 23.05.2023 2U spol.s.r.o. - Vlajkovo ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 29.05.2023
Objednávka Displej na notebook 97,80 s DPH 11.05.2023 Výměna-displeje.cz s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 19.05.2023
Faktúra 2023136 záloha na elektrinu 5/23 395,00 s DPH 1101_2/2023 02.05.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023137 záloha na elektrinu 5/23 1 748.00 s DPH 1101/2023 02.05.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023138 záloha na plyn 5/23 7 335.00 s DPH 03/2018 02.05.2023 SPP a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023140 smaltované plechy do ŠJ 175,80 s DPH 20230279 02.05.2023 Gastromarket Tatry, s.r.o. 05.06.2023
Objednávka 20230373 Hygienický tovar 448,56 s DPH 18.04.2023 Novohygiene s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 02.05.2023
zobrazené záznamy: 121-140/3965