|
|
Faktúra |
2023043
|
pracovné oblečenie OOPP
|
120,55 |
s DPH |
123012416
|
|
09.02.2023 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022445
|
ročné vyučtovanie elektriny NB
|
68,75 |
s DPH |
9230364534
|
|
31.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
kamera bezpečnostná
|
173,84 |
s DPH |
23102837
|
|
10.02.2023 |
|
|
Fuego SK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
drobný zámočnícky tovar
|
94,60 |
s DPH |
230100012
|
|
13.02.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
microsoft Windows 10 Pro
|
32,70 |
s DPH |
20230905
|
|
13.02.2023 |
|
|
Digital Coach s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
strava od 1.2.-14.2.2023
|
3 790,23 |
s DPH |
12/2023
|
|
14.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
papier.utierky, mydlo tekuté , toal.papier
|
386,10 |
s DPH |
20230113
|
|
14.02.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
lyžiarsky výcvik 8. ročníky
|
5 250,00 |
s DPH |
2370059
|
|
20.02.2023 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
LV- pedagógovia
|
600,00 |
s DPH |
2370060
|
|
20.02.2023 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
učebnice SJ 7.-8. roč.
|
524,80 |
s DPH |
2300400099
|
|
20.02.2023 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
oprava PC
|
249,60 |
s DPH |
202319712
|
|
24.02.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
strava od 15.2-24.-2.2023
|
2 935,68 |
s DPH |
21/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
paušálna réžia detí 2/23
|
1 172,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022446
|
ročné vyúčtovanie elektriny HB
|
917,69 |
s DPH |
9230364537
|
|
31.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022444
|
drobný zámočnícky tovar
|
116,77 |
s DPH |
220100265
|
|
31.12.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
doplatok zamestn.55% náklady na stravu 2/23
|
227,04 |
s DPH |
20/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022424
|
kancelárske potreby - deti UA
|
437,34 |
s DPH |
190314259
|
|
13.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022411
|
poplatok za školenie-seminár
|
50,00 |
s DPH |
220362
|
|
07.12.2022 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022412
|
laminovacia fólia
|
63,40 |
s DPH |
5202200077
|
|
07.12.2022 |
|
|
FaxCopy a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022413
|
kancelárske potreby
|
87,82 |
s DPH |
190314034
|
|
07.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |