|
|
Faktúra |
2023167
|
vyvýšené záhony na kvety- Projekt
|
289,62 |
s DPH |
171230015
|
|
23.05.2023 |
|
|
GEOMAT Slovakia s. r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
dotykové perá- slávnostná akadémia k 65.výročiu
|
663,59 |
s DPH |
00220500
|
|
23.05.2023 |
|
|
National Pen , PO Box- Pens com |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
levanduľové vrecká-Projekt
|
50,00 |
s DPH |
2023086
|
|
24.05.2023 |
|
|
Pezinská dielnička, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
levanduľové vrecká
|
75,00 |
s DPH |
202387
|
|
24.05.2023 |
|
|
Pezinská dielnička, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
výkon zodpovednej osaoby 7/23
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
záloha na elektrinu 7/23
|
395,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
záloha na plyn 7/23
|
7 335,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
poštové poukážky-ŠJ+ŠKD
|
108,47 |
s DPH |
9001598311
|
|
12.05.2023 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
prenájom a servis tlačových zariadení 4-6/23
|
306,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
doplatok štátnej dotácie na stravu za 6/23
|
2 013,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
korálikové súdky - letný tábor
|
43,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
služby BOZPa OOP 6/23
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
za IP adresa 7/23
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
školské kalendáre na š.rok 2023/24
|
105,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
telefon pevná linka 7/23
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
drobný zámočnícky tovar
|
188,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
kancelárske potreby- projekt POP II.
|
174,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023243
|
kancelárske potreby
|
43,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023244
|
plávajúca podlaha do tried
|
2 393,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
utierky papierové, toal.papier
|
448,56 |
s DPH |
20230373
|
|
15.05.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |