Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OB24081 školské dvojlavice -set 9 898.00 s DPH 25.03.2024 eVector group SE ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 183/2019 Stravné - september 2019 9 189.44 s DPH 01.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského 08.10.2019
Faktúra 2025541 stravné 3.11.-19.11. 8 764.82 s DPH 20.11.2025 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec Mgr.Andrea Novodomská riaditeľka školy 20.11.2025 27.11.2025
Faktúra 2024372 modernizácia Wifi+ oprava serveru 8 435.84 s DPH SK2409001 05.09.2024 FixiS s.r.o. 02.10.2024
Objednávka OB24173 pobyt žiakov v ŠvP Čičmany 8 250.00 s DPH 01.08.2024 Wachumba ck, s.r.o. 02.09.2024
Faktúra 2024220 stravné za 4/24 od 15.4.-30.4.2024 7 858.14 s DPH 09/2018 30.04.2024 Základná škola L.Novomeského 07.05.2024
Objednávka OB24082 nábytková zostava 7 700.00 s DPH 25.03.2024 LH nábytok s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 2023445 od 15.11.-30.11.2023 stravné 7 464.74 s DPH 09/2018 30.11.2023 Základná škola L.Novomeského 12.12.2023
Faktúra 2023025 záloha na plyn 1-2/23 7 335.00 s DPH 03/2018 01.02.2023 SPP a.s. 07.03.2023
Faktúra 2023062 záloha na plyn 3/23 7 335.00 s DPH 03/2018 06.03.2023 SPP a.s. 26.04.2023
Faktúra 2023101 záloha na plyn 4/23 7 335.00 s DPH 03/2018 03.04.2023 SPP a.s. 02.05.2023
Faktúra 2023269 záloha na plyn 8/23 7 335.00 s DPH 03/2018 14.08.2023 SPP a.s. 06.09.2023
Faktúra 2023138 záloha na plyn 5/23 7 335.00 s DPH 03/2018 02.05.2023 SPP a.s. 05.06.2023
Faktúra 2023188 záloha na plyn 6/23 7 335.00 s DPH 03/2018 01.06.2023 SPP a.s. 06.09.2023
Faktúra 2026263 stravné 06/2026 7 268.92 s DPH 25.06.2026 Základná škola L.Novomeského ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec Mgr. Molnár Milan riaditeľ školy 25.06.2026 26.06.2026
Faktúra 2024257 stravné máj od17.5.-31.5.2024 7 235.84 s DPH 09/2018 31.05.2024 Základná škola L.Novomeského 31.05.2024
Faktúra 2024391 strava od 3.9.-16.9.2024 7 234.72 s DPH 09/2018 17.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2024391 strava od 3.9.-16.9.2024 7 234.72 s DPH 09/2018 17.09.2024 Základná škola L.Novomeského 02.10.2024
Faktúra 2023180 stravné od 15.5.- do 31.5.2023 7 189.14 s DPH 09/2018 31.05.2023 Základná škola L.Novomeského 05.06.2023
Faktúra 2024451 stravné od 1.10.-14.10.2024 7 133.06 s DPH 09/2018 15.10.2024 Základná škola L.Novomeského 18.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4907