|
|
Objednávka |
OB24081
|
školské dvojlavice -set
|
9 898.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Stravné - september 2019
|
9 189.44 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2022341
|
stavebné práce -výmena okien na budove
|
115 014,92 |
s DPH |
FO22015
|
|
12.10.2022 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
oprasva strachy na novej budove ZŠ
|
38 246,12 |
s DPH |
18006
|
|
19.03.2018 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2022353
|
oprava budovy- výmena okien
|
19 101,49 |
s DPH |
22017
|
|
25.10.2022 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
osvetlenie
|
18 713,42 |
s DPH |
200100041
|
|
11.03.2020 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2019234
|
stavebné úpray ŠJ
|
16 773,72 |
s DPH |
30190035
|
|
14.08.2019 |
|
|
FaMi house, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
vnútorné opravy po zatečení strechy -maľovanie,sti
|
13 326,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie
|
13 234,92 |
s DPH |
|
FO20032
|
04.08.2020 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
oprava kamerového a zabezpečovacieho systému na šk
|
13 186,68 |
s DPH |
2021011
|
|
29.03.2021 |
|
|
SPIN CHARLIE |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
Objednávka |
|
IKT učebňa pre 17 žiakov a jedného učiteľa
|
12 964,86 |
s DPH |
|
01/2022
|
20.01.2022 |
|
|
Nexineo |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
modernizácia učebne- počítačová technika
|
12 964,86 |
s DPH |
2022005
|
|
25.01.2022 |
|
|
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022352
|
výmena okien- oprava budovy
|
12 638,05 |
s DPH |
22016
|
|
25.10.2022 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
lavice, stoličky, katedry učitelské
|
12 632,00 |
s DPH |
225009
|
|
29.03.2022 |
|
|
Evector |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021082
|
preliezka + trampolína-dets.ihrisko
|
12 204,48 |
s DPH |
21f00033
|
|
29.03.2021 |
|
|
Enercom s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2022088
|
interaktívne tabule+ projektory
|
11 749,60 |
s DPH |
202221886
|
|
17.03.2022 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
PC+server pre novú IKT učebňu pre žiakov
|
10 797,44 |
s DPH |
3230118
|
|
17.03.2023 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
tablety pre žiakov na výučbu IKT
|
10 760,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
školské dvojlavice-sety
|
9 898,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
OB25071
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |