|
|
Objednávka |
OB24081
|
školské dvojlavice -set
|
9 898.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Stravné - september 2019
|
9 189.44 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
školské dvojlavice-sety
|
9 898,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
OB25071
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25071
|
šplhacia zostava, trampolína,trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024544
|
stravné 12/2024
|
9 012,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024372
|
modernizácia Wifi+ oprava serveru
|
8 435.84 |
s DPH |
SK2409001
|
|
05.09.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24173
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
8 250.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
systém OsmoDry na odvlhčovanie priestoru
|
8 448,00 |
s DPH |
2020200070
|
|
24.02.2020 |
|
|
OsmoDry, cz s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
výroba a montáž stolov a skrí ň do počít. učebne
|
8 430,00 |
s DPH |
20220005
|
|
14.03.2022 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
ubytovanie+strava - mobilita Erazmus
|
8 358,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
8 250,00 |
s DPH |
OB24173
|
|
01.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2018306
|
notebooky do učební a tried
|
8 200,00 |
s DPH |
201911489
|
|
13.11.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2024463
|
stravné za október od 15.10.-29.10.2024
|
8 030,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
stravné za 4/24 od 15.4.-30.4.2024
|
7 858.14 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24082
|
nábytková zostava
|
7 700.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023445
|
od 15.11.-30.11.2023 stravné
|
7 464.74 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
záloha na plyn 8/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
14.08.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
záloha na plyn 6/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
záloha na plyn 3/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
06.03.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |