|
|
Objednávka |
OB24081
|
školské dvojlavice -set
|
9 898.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Stravné - september 2019
|
9 189.44 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
školské dvojlavice-sety
|
9 898,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB25071
|
šplhacia zostava, trampolína,trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
OB25071
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024544
|
stravné 12/2024
|
9 012,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025488
|
stravné október 1.10.-16.10.
|
8 976,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
systém OsmoDry na odvlhčovanie priestoru
|
8 448,00 |
s DPH |
2020200070
|
|
24.02.2020 |
|
|
OsmoDry, cz s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
výroba a montáž stolov a skrí ň do počít. učebne
|
8 430,00 |
s DPH |
20220005
|
|
14.03.2022 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
ubytovanie+strava - mobilita Erazmus
|
8 358,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
8 250,00 |
s DPH |
OB24173
|
|
01.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2018306
|
notebooky do učební a tried
|
8 200,00 |
s DPH |
201911489
|
|
13.11.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2024463
|
stravné za október od 15.10.-29.10.2024
|
8 030,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2025431
|
stravné za september 2025
|
7 871,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
zostava nábytková, skrine, stoly, skrinky
|
7 700,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
stravné za mesiac január 2020
|
7 670,92 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Stravné - január 2020
|
7 670,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
dlažba + obklad suterén chodba pred ŠJ+ dielňa
|
7 651,00 |
s DPH |
VF17/002
|
|
10.03.2017 |
|
|
Ladislav Bača |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2025450
|
strava od 17.9.-30.9.2025
|
7 524,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
keramická tabule+daprojektory
|
7 356,90 |
s DPH |
202020496
|
|
11.03.2020 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2020 |