Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023450	záloha za plyn 12/2023	2 747.00	s DPH	03/2018		04.12.2023			SPP a.s.					24.01.2024
	Faktúra	2023451	pap.utierky, toal.papier a tek.mydlo	522,86	s DPH			04.12.2023			Novohygiene, s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023452	predplatné balíčka Zborovňa Komplet na rok	339,26	s DPH			04.12.2023			Komenský , s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023453	knihy do knižnice - Durbáková	125,65	s DPH			04.12.2023			Martinus, s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023454	výkon zodpovednej osoby 12/2023	39,60	s DPH	0702/2022		04.12.2023			osobný údaj s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023455	šachový krúžok	120,00	s DPH			04.12.2023			René Ballo					24.01.2024
	Faktúra	2023456	knihy do škol.knižnice - KaRPELOVá	119,40	s DPH			04.12.2023			Martinus, s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023458	prenájom telocvične - november	115,00	s DPH	ŠH 2023/24 - 6		04.12.2023			Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy					24.01.2024
	Faktúra	2023473	čistiace potreby	447,30	s DPH			13.12.2023			TSV papier					24.01.2024
	Faktúra	2023459	rozvoz stravy 12/23	151,20	s DPH	09/2018		04.12.2023			Základná škola L.Novomeského					24.01.2024
	Faktúra	2023460	rozvoz stravy november	189,00	s DPH	09/2018		04.12.2023			Základná škola L.Novomeského					24.01.2024
	Faktúra	2023461	kurz elektrotechnikov par.21	120,00	s DPH			04.12.2023			JF,spol.s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023462	verejná IP adresa 12/2023	3,32	s DPH			05.12.2023			LCnet, s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023463	čistiace prostriedky do ŠJ	100,32	s DPH			05.12.2023			TSV papier					24.01.2024
	Faktúra	2023464	služby BOZP a OP za november 2023	96,00	s DPH	C20180802		05.12.2023			JPJ-POBOZ s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023465	knihy do šk.knižnice Kulichová	116,05	s DPH			05.12.2023			Martinus, s.r.o.					24.01.2024
	Faktúra	2023466	doplatok štátnej dotácie kza obedy 11/2023	2 604.80	s DPH	09/2018		06.12.2023			Základná škola L.Novomeského					24.01.2024
	Faktúra	2023467	drobný matriál do ŠJ	955,15	s DPH			07.12.2023			Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI					24.01.2024
	Faktúra	2023468	telefon pevná linka 12/2023	19,99	s DPH			07.12.2023			Slovak Telecom a.s.					24.01.2024
	Faktúra	2023469	vývoz kontajneru	639,92	s DPH			12.12.2023			MEPOS s.r.o.					24.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4907