Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017001	oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo	169,50	s DPH	2017003		13.01.2017			Milan Folk					16.11.2017
	Faktúra	2024126	basketbalové lopty,píšťalka	470,48	s DPH			15.03.2024			Športujeme s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024112	telefon pevná linka 3/24	19,99	s DPH			07.03.2024			Slovak Telecom a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024113	školské potreby pre žiakov HN	149,40	s DPH			08.03.2024			SK-Linka s r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024114	prenájom telocvične 2/2024	115,00	s DPH			08.03.2024			Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy					12.04.2024
	Faktúra	2024115	terče, diabolo náboje, puzdro	194,50	s DPH			08.03.2024			Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM					12.04.2024
	Faktúra	2024116	lístky obedové	139,33	s DPH			11.03.2024			ŠEVT a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024117	kancelárske potreby	36,32	s DPH			11.03.2024			Xepap, spol. s r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024118	lopty, skákacie vrecia do ŠKD	275,05	s DPH			11.03.2024			radansport s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024119	matematika pre 8.ročník	21,30	s DPH			11.03.2024			Preskoly.s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024120	odber kuchynského odpadu 2/24	30,00	s DPH			11.03.2024			INTA s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024121	metodická pomôcka Zóna bez šikany	12,90	s DPH			12.03.2024			Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica					12.04.2024
	Faktúra	2024122	papier.utierky, toal.papier,mydlo tekuté	531,72	s DPH			12.03.2024			Novohygiene, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024123	svietidlo, baterky, žiarovky	97,16	s DPH			14.03.2024			Miroslav Zachar s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024124	modul riadenia kvality FinQ	5 000,00	s DPH			15.03.2024			EDUAWEN EUROPE s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024125	herné sluchátka + kalkulačky	444,31	s DPH			15.03.2024			Alza sk, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024127	strava marec od 1.3.-15.3.2024	7 000.78	s DPH	09/2018		15.03.2024			Základná škola L.Novomeského					12.04.2024
	Faktúra	2024110	pracovné zošity -literatúra	17,90	s DPH			07.03.2024			Matica slovenská					12.04.2024
	Faktúra	2024136	kryty na žiacke tablety	799,90	s DPH			21.03.2024			LALIM, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024142	záloha na elektrinu 6/24	1 140.00	s DPH	1101/2023		22.03.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					12.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4951