Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017001	oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo	169,50	s DPH	2017003		13.01.2017			Milan Folk					16.11.2017
	Faktúra	2024108	rozvoz stravy 2/2024	151,20	s DPH	09/2018		07.03.2024			Základná škola L.Novomeského					12.04.2024
	Faktúra	2024094	záloha na plyn 3/24	2 632.00	s DPH	03/2018		04.03.2024			SPP a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024095	výroba a montáž skrine	1 080,00	s DPH			04.03.2024			LH nábytok s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024096	perleťové gélové pera	538,79	s DPH			05.03.2024			Pensa s. r. o.					12.04.2024
	Faktúra	2024097	kniha	19,38	s DPH			05.03.2024			Martinus sk s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024098	rúčka na mop hliníková	18,79	s DPH			05.03.2024			TSV papier					12.04.2024
	Faktúra	2024099	doplatok štátnej dotácie za obedy 2/2024	2 071.60	s DPH	09/2018		05.03.2024			Základná škola L.Novomeského					12.04.2024
	Faktúra	2024100	kancelárske potreby	294,37	s DPH			05.03.2024			Xepap, spol. s r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024101	čistiace potreby	49,90	s DPH			05.03.2024			Xepap, spol. s r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024102	kniha-sogenzia	37,10	s DPH			05.03.2024			Terrain s r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024103	verejná IP adresa 3/24	3,32	s DPH			05.03.2024			LCnet, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024104	služby BOZP a OPP 2/24	96,00	s DPH	C20180802		05.03.2024			JPJ-POBOZ s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024105	koše na triedenie okdpadu	128,17	s DPH			06.03.2024			EMPORO, s. r. o.					12.04.2024
	Faktúra	2024106	vodné+stočné od 16.11.23-21.2.2024	1 461.71	s DPH	2006/2006		06.03.2024			Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA					12.04.2024
	Faktúra	2024107	knihy do triednej knižnice	236,71	s DPH			06.03.2024			Martinus, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024109	drobný zámočnícky tovar	266,59	s DPH			07.03.2024			Majsterko , s r.o. Lučenec					12.04.2024
	Faktúra	2024092	darčekové súpravy pier na oceňovanie žiakov	725,99	s DPH			01.03.2024			Pensa s. r. o.					12.04.2024
	Faktúra	2024118	lopty, skákacie vrecia do ŠKD	275,05	s DPH			11.03.2024			radansport s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024124	modul riadenia kvality FinQ	5 000,00	s DPH			15.03.2024			EDUAWEN EUROPE s.r.o.					12.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4811