Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017001	oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo	169,50	s DPH	2017003		13.01.2017			Milan Folk					16.11.2017
	Faktúra	2024145	záloha na elektrinu 4/24	220,00	s DPH	1101_2/2023		22.03.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024131	kancelárske potreby	69,64	s DPH			18.03.2024			TSV papier					12.04.2024
	Faktúra	2024132	čistiace potreby	85,48	s DPH			18.03.2024			Xepap, spol. s r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024133	knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť	500,00	s DPH			19.03.2024			Martinus, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024134	stoly písacie + stoličky otočné	4 300,02	s DPH			20.03.2024			Insgraf s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024135	občerstvenie Monitor T-9	68,00	s DPH			20.03.2024			Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy					12.04.2024
	Faktúra	2024136	kryty na žiacke tablety	799,90	s DPH			21.03.2024			LALIM, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024137	knihy do knižnice-Čítajme pore radosť	499,60	s DPH			21.03.2024			Dováľ s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024138	knihy do knižnice	220,06	s DPH			21.03.2024			Dováľ s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024139	fenomény sveta .videoknižnica -PROJEKT	599,00	s DPH			21.03.2024			AGEMSOFT a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024140	čistiaci prostriedok Aladin	38,40	s DPH			21.03.2024			Forex - SK s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024141	revízia televýchovných zariadení	170,40	s DPH			22.03.2024			Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024142	záloha na elektrinu 6/24	1 140.00	s DPH	1101/2023		22.03.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024143	záloha na elektrinu 5/24	1 140.00	s DPH	1101/2023		22.03.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024144	záloha na elektrinu 4/24	1 140.00	s DPH	1101/2023		22.03.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024146	záloha na elektrinu 5/24	220,00	s DPH	1101_2/2023		22.03.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					12.04.2024
	Faktúra	2024129	výroba skríň do 5.Atriedy	2 170,00	s DPH			15.03.2024			LH nábytok s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2024155	školské dvojlavice-sety	9 898,00	s DPH			25.03.2024			eVector group SE					12.04.2024
	Faktúra	2024161	mob.poklad.,žiak.sada eurá, kvído obch.-PROJEKT	1 535,00	s DPH			26.03.2024			Network Solutions s.r.o.					12.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5056