Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OB25293	toner do tlačiarní	653,93	s DPH			08.12.2025			Ledum Kamara SK s.r.o	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy		10.12.2025
	Objednávka	OB25292	Notebook Dell 16 DC16250	756,48	s DPH			02.12.2025			Alza sk, s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy		10.12.2025
	Objednávka	OB25291	kanc.potreby	59,96	s DPH			02.12.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy		10.12.2025
	Objednávka	OB25288	knihy	129,06	s DPH			28.11.2025			Martinus, s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		28.11.2025
	Objednávka	OB25289	podporné pomôcky	88,90	s DPH			28.11.2025			Citius	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		28.11.2025
	Objednávka	OB25290	drevený číselník	34,89	s DPH			28.11.2025			Original Trade s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		28.11.2025
	Faktúra	2025554	kanc.potreby	22,00	s DPH	OB25287		28.11.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	28.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025552	stravné 20.11.-28.11.2025	5 234.70	s DPH			28.11.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	28.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025551	55% náklady na výr.jedál zamestn.11/2025	609,18	s DPH			28.11.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	28.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025553	pauš.réžia za stravovanie 11/2025	2 055.00	s DPH			28.11.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	28.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025549	hygienické potreby	497,41	s DPH			28.11.2025			Novohygiene, s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	28.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025550	doplatok rež.nákladov zamestnanci 11/2025	937,20	s DPH			28.11.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	28.11.2025	10.12.2025
	Objednávka	OB25286	činstiace prostriedky	160,39	s DPH			27.11.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		28.11.2025
	Objednávka	OB25287	kanc.potreby	22,00	s DPH			27.11.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		28.11.2025
	Faktúra	2025547	vyúčtovanie vodné stočné 28.8.25-19.11.25	1 448.67	s DPH			26.11.2025			Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	27.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025548	dsl+ paušál 11/2025	93,93	s DPH			26.11.2025			Orange Slovensko a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	27.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025545	čistiace prostriedky	399,17	s DPH	OB25279		26.11.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	27.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025546	kanc.papier, páska Brother	123,91	s DPH	OB25285		26.11.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	27.11.2025	10.12.2025
	Faktúra	2025544	spoločenské hry ŠKD	496,71	s DPH	OB25282		25.11.2025			iHRYsko	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	poverená vedením školy	27.11.2025	10.12.2025
	Objednávka	OB25285	kanc.papier, páska Brother	123,91	s DPH			24.11.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		28.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4499