Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024051	telefón pevná linka 2/2024	19,99	s DPH			08.02.2024			Slovak Telecom a.s.					14.03.2024
	Faktúra	2024035	doplatok na režij.náklady zamestnanci 1/24	704,40	s DPH	09/2018		01.02.2024			Základná škola L.Novomeského					01.03.2024
	Faktúra	2024052	elektrický ohrievač vody do zborovne	166,58	s DPH	OB24018		09.02.2024			Ing.Milan Podhora-Construct					01.03.2024
	Faktúra	2024053	webinár	154,80	s DPH			12.02.2024			Nakladateľstvo FORUm s.r.o.					14.03.2024
	Faktúra	2024054	Bystríkova pomôcka na SJ	83,40	s DPH	OB24019		12.02.2024			INFRA Slovakia s.r.o					01.03.2024
	Faktúra	2024055	odber kuchynského odpadu 1/2024	30,00	s DPH			12.02.2024			INTA s.r.o.					14.03.2024
	Faktúra	2024056	doplatok štátnej dotácie za obedy 1/2024	2 089.20	s DPH	09/2018		12.02.2024			Základná škola L.Novomeského					01.03.2024
	Faktúra	2024057	stravné obedy za 01.02.-12.02.2024	5 278.16	s DPH	09/2018		12.02.2024			Základná škola L.Novomeského					01.03.2024
	Faktúra	2024058	magnetky okrúhle+ podpisová kniha	55,90	s DPH	OB24020		13.02.2024			TSV papier					01.03.2024
	Faktúra	2024059	kancelárske potreby	83,66	s DPH	OB24021		13.02.2024			TSV papier					01.03.2024
	Faktúra	2024060	sada aktivít-pocity	36,28	s DPH	OB24022		14.02.2024			Samuel Záhradník					01.03.2024
	Faktúra	2024061	jedálenské stoly + stoličky do ŠJ	6 606.00	s DPH	OB24027		14.02.2024			Marián Hucík - Kika Wood					01.03.2024
	Faktúra	2024062	kuliferdo pracovné listy	40,45	s DPH			14.02.2024			Preskoly.s.r.o.					14.03.2024
	Faktúra	2024063	vzdelávacie kurzy EDULAB	197,00	s DPH			14.02.2024			Nezisková organizácia EDULAB					14.03.2024
	Faktúra	2024064	tabuľové kružidlá + trojuholníky	124,75	s DPH			15.02.2024			LegalSoft s.r.o.					14.03.2024
	Faktúra	2024036	stravné od 22.1-31.1.2024	3 543.28	s DPH	09/2018		01.02.2024			Základná škola L.Novomeského					01.03.2024
	Faktúra	2024034	rozvoz stravy za január 24	151,20	s DPH	09/2018		01.02.2024			Základná škola L.Novomeského					01.03.2024
	Faktúra	2024003	toal.papier, papier.utierky, tekuté mydlo	457,42	s DPH			12.01.2024			Novohygiene, s.r.o.					09.02.2024
	Faktúra	2024017	výkresy čierne	30,24	s DPH	OB24001		22.01.2024			TSV papier					09.02.2024
	Faktúra	2024004	časopis Slávik 2024	9,50	s DPH			12.01.2024			ARES spol. s.r.o.					09.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4907