Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020132	dsl + mobily za 5/2020	72,72	s DPH			01.06.2020			Orange Slovensko a.s.					02.07.2020
	Faktúra	2024494	predplatné balíčka Zborovňa na 12 mesiacov	379,87	s DPH			14.11.2024			Komenský , s.r.o.					12.11.2024
	Faktúra	2024511	doplat. zamestnávateľa 55% na stravu zamestn.11/24	669,24	s DPH			29.11.2024			Základná škola L.Novomeského					04.12.2024
	Faktúra	2024510	stravné od 15.11.-29.11.2024	7 280,00	s DPH			29.11.2024			Základná škola L.Novomeského					04.12.2024
	Faktúra	2024509	paušálna réžia strava 11/24	1 945,00	s DPH			29.11.2024			Základná škola L.Novomeského					04.12.2024
	Faktúra	2024504	servítky do ŠJ	109,44	s DPH			26.11.2024			TSV papier					06.12.2024
	Faktúra	2024497	predplatné na 1 rok Faktúry online	10,80	s DPH			20.11.2024			ISSET, s.r.o.					18.11.2024
	Faktúra	2024495	stravné od 1.11.-13.11.2024	6 309,36	s DPH			14.11.2024			Základná škola L.Novomeského					18.11.2024
	Faktúra	2024491	spracovanie miezd 9/2024	400,00	s DPH			13.11.2024			M-D Consult, s.r.o.					27.11.2024
	Faktúra	2024518	telefon pevná linka11/24	10,00	s DPH			03.12.2024			Slovak Telekom, a.s.					17.12.2024
	Faktúra	2024490	spracovanie miezd 10/2024	400,00	s DPH			13.11.2024			M-D Consult, s.r.o.					27.11.2024
	Faktúra	2024489	odber kuchynského odpadu za 10/2024	30,00	s DPH			12.11.2024			INTA s.r.o.					21.11.2024
	Faktúra	2024488	prenájom športovej haly 10/2024	115,00	s DPH			12.11.2024			Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy					22.11.2024
	Zmluva	1106/2020	Dodatok č. 1 K Zmluve o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy		s DPH			30.06.2021			M & D CONSULT, s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec	Mgr. Andrea Novodomská	riaditeľka školy		30.06.2021
	Zmluva		O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH			27.08.2021			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec				27.08.2021
	Objednávka		Revízia kotolne a plynových zariadení		s DPH			09.09.2021			Progas Šimek s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec				09.09.2021
	Objednávka	17122224	Kancelárske potreby		s DPH			27.08.2021			TSV PAPIER	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec				10.09.2021
	Faktúra	2024512	doplatok na režiu zamestn.strava 11/24	1 029,60	s DPH			29.11.2024			Základná škola L.Novomeského					04.12.2024
	Faktúra	2024519	čistiace potreby	26,93	s DPH			03.12.2024			TSV papier					16.12.2024
	Objednávka		Revízia kotolne a plynových zariadení		s DPH			09.09.2021			Progas Šimek s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec				09.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4951