Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026125	odb.prehliadka na telových.náradí	249,50	s DPH			19.03.2026			Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Šaríková Mariana	riaditeľka školy	20.03.2026	27.03.2026
	VO: Zákazka malého rozsahu		Zakúpenie schválených učebníc		s DPH			11.05.2021				ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec				11.05.2021
	Faktúra	2024376	učebnice AJ	238,50	s DPH			05.09.2024			Richard Šrobár-LITERA					02.10.2024
	Faktúra	2024377	pracovné odevy -OOP pre upratovačky+údržbár	145,40	s DPH			05.09.2024			Retro LC s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024380	matematika prac.zošity 2.-3.-4.ročník	1 653,00	s DPH			09.09.2024			Libera Terra,s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024381	servítky + mopy náhrada	97,92	s DPH			09.09.2024			TSV papier					02.10.2024
	Faktúra	2024382	laminovacia fólia	65,94	s DPH			09.09.2024			Xepap, spol. s r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024383	čistiace prostriedky	62,64	s DPH			09.09.2024			Xepap, spol. s r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024384	telefon pevná linka 9/24	19,99	s DPH			09.09.2024			Slovak Telekom, a.s.					02.10.2024
	Faktúra	2024385	matematika prac.zošit 1. ročníky	465,30	s DPH			09.09.2024			Libera Terra,s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024386	kávovar	104,99	s DPH			09.09.2024			NAY Elektrodom Sk					02.10.2024
	Faktúra	2024387	matematika pre 8.ročníky	453,90	s DPH			13.09.2024			Preskoly.s.r.o.					02.10.2024
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oznámenie o zrušení verejného obstarávania		s DPH			02.06.2021								02.06.2021
	Zmluva	53/2021	Nájomná zmluva		s DPH			30.04.2021			Ján Hafernik		Mgr. Andrea Novodomská	riaditeľka školy		30.04.2021
	Zmluva		O Nájme nebytových priestorov		s DPH			30.04.2021			Jaroslav Rutkaj		Mgr. Andrea Novodomská	riaditeľka školy		30.04.2021
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.04.2021			Sport studio ŽUŽU, O.Z.		Mgr. Andrea Novodomská	riaditeľka školy		30.04.2021
	Faktúra	2024388	dodávka a montáž vertikálnych žalúzií do riaditeľn	389,15	s DPH			13.09.2024			Mimel 20 s. r. o.					02.10.2024
	Faktúra	2024374	riedidlo, štetce, stierka	125,94	s DPH			05.09.2024			PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina					02.10.2024
	Faktúra	2024399	montáž a dodávka cykloprístrešku	3 783,40	s DPH			19.09.2024			ABRIS-SK s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024405	kladivo vrtacie+nabíjačka	128,60	s DPH			20.09.2024			Revital - SK s.r.o.					02.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4711