|
|
Faktúra |
2026227
|
záloha za plyn
|
2 115.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026226
|
záloha za el.energiu
|
272,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026228
|
prenájom ŠH 05/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26046
|
bagety na Deň remesiel
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Bagety u Bradu s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026223
|
turistický výcvik
|
5 265.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Roľnícke družstvo Látky |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026222
|
pauš.réžia za stravu 05/2026
|
1 990.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026221
|
stravné 05/2026
|
6 734.50 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026220
|
dopl.zamestn. 55% nákl.na výr.jedál 05/2026
|
597,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026219
|
dopl.rež.nákl.na výr.jedál zamestn.05/2026
|
919,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026218
|
vodné- stočné
|
1 707.06 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026217
|
dsl+paušál 5/2026
|
134,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026215
|
kopírovací papier A4
|
110,33 |
s DPH |
OB26045
|
|
26.05.2026 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026216
|
ročná licencia EvalGo - dig.evaluácia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Nicolas-Junior Dora |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26045
|
kop.papier A4
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026214
|
prenájom mestskej plavárne
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Mesto Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026213
|
toner do tlačiarne
|
32,61 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026212
|
prenájom rohoží od 20.4.-17.5.26
|
180,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026211
|
revízia komínov 2 budovy
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Lukáš Krnáč |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026210
|
stravné za máj 2026
|
6 779.82 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026209
|
služby za správu IT 04/2026
|
424,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
FixIS s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
Mgr. Molnár Milan |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
19.05.2026 |