Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017001	oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo	169,50	s DPH	2017003		13.01.2017			Milan Folk					16.11.2017
	Faktúra	2024307	prenájom tlačiarní 4-6/24	768,77	s DPH	06/15/03/2023/014		04.07.2024			Z+M servis a.s.					06.08.2024
	Faktúra	2024313	čistiace potreby pre upratovačky	308,16	s DPH			09.07.2024			TSV papier					06.08.2024
	Faktúra	2024312	telefon pevná linka 6/24	19,99	s DPH			08.07.2024			Slovak Telekom, a.s.					06.08.2024
	Faktúra	2024311	papier.utierky, tek.mydlo, toal.papier	456,91	s DPH			08.07.2024			Novohygiene, s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024310	interaktívne encyklopédie, učebnice	1 197,00	s DPH			08.07.2024			IWB s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024309	služby BOZP a OPP 6/2024	96,00	s DPH	C20180802		04.07.2024			JPJ-POBOZ s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024308	verejná IP adresa 7/24	3,32	s DPH			04.07.2024			LCnet, s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024306	preprava žiakov ŠvP	2 400,00	s DPH			04.07.2024			JJ- Autobusová doprava s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024315	odber kuchynského odpadu 6/24	30,00	s DPH			09.07.2024			INTA s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024305	preprava žiakov na Boyard Divín	150,00	s DPH			02.07.2024			Koel s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024304	tričká do letného tábora	370,00	s DPH			02.07.2024			Falcon sport s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024303	boxová skriňa -šatňa	647,40	s DPH			02.07.2024			HANKO s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024302	výkon zodpovednej osoby 7/24	39,60	s DPH	0702/2022		02.07.2024			osobný údaj s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024301	záloha na elektrinu 7/24	1 140.00	s DPH	1101/2023		01.07.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					06.08.2024
	Faktúra	2024300	záloha na elektrinu 7/24	220,00	s DPH	1101_2/2023		01.07.2024			Stredoslovenská energetika a.s.					06.08.2024
	Faktúra	2024299	záloha na plyn 7/24	2 632.00	s DPH	03/2018		01.07.2024			SPP a.s.					06.08.2024
	Faktúra	2024314	bezp.sim karta 3 mesiace	10,76	s DPH			09.07.2024			Jablotron Slovakia s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2024316	revízia elektriny na budovách školy	1 689,33	s DPH			10.07.2024			Bc.Krajňák Kamil					06.08.2024
	Faktúra	2024297	drobný zámočnícky tovar	93,01	s DPH			01.07.2024			Majsterko , s r.o. Lučenec					06.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4951