|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
záloha n a elektrinu 3/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24048
|
drobný zámočnícky tovar
|
266,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24049
|
pracovné zošity na SjL
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24050
|
tabuľový trojuholník s uhlomerom
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24051
|
školské potreby pre žiakov HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24052
|
terče, diabolo náboje, puzdra
|
194,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24053
|
lístky obedové
|
139,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24054
|
kancelárske potreby
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24055
|
lopty, skákacie vrecia do ŠKD
|
275,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24056
|
matematika pre 8.ročník
|
21,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24057
|
metodická pomôcka ZÓna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24058
|
pap.utierky, toal.papier,tek.mydlo
|
531,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24059
|
svietidlo,žiarovky, baterky
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Miroslav Zachar s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
služby-kyberšikana ročnmá odplata
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
záloha na elektrinu 3/2024
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
darčekové súpravy pier na oceňovanie žiakov
|
725,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24046
|
kniha-sogenzia
|
37,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Terrain s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
čistiace potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
knihy do triednej knižnice
|
236,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |