Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017001	oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo	169,50	s DPH	2017003		13.01.2017			Milan Folk					16.11.2017
	Faktúra	2024277	misky komp.,lyžice,vidličky,nože	506,20	s DPH			13.06.2024			Retro LC s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024283	spracovanie miezd 05/2024	400,00	s DPH			21.06.2024			M-D Consult, s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024282	oprava tlačiarne+spotrebný materiál	281,37	s DPH			19.06.2024			Prime Service spol. s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024281	asc aktualizácia- čipy	40,00	s DPH			14.06.2024			ASC Applied Software Consultants,s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024280	stravné 3.-14.6.2024	6 356.38	s DPH	09/2018		14.06.2024			Základná škola L.Novomeského					01.07.2024
	Faktúra	2024279	tričká do letného tábora	281,35	s DPH			13.06.2024			Kubale media s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024278	oprava tlačiarne	42,60	s DPH			13.06.2024			Prime Service spol. s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024276	odber kuchynského odpadu 5/2024	30,00	s DPH			12.06.2024			INTA s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024285	za vzdelávanie-príprava a realizácia	300,00	s DPH			24.06.2024			Oregano s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024275	doplnenie liekov do lekárničky - ŠvP	126,11	s DPH			12.06.2024			Dr. Max 170 s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024274	toal.papier,pap.utierky, mydlo tekuté	400,21	s DPH			11.06.2024			Novohygiene, s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024273	ubytovanie+strava turistický výcvik	4 800,00	s DPH			11.06.2024			Roľnícke družstvo					01.07.2024
	Faktúra	2024272	čistiace prostriedky	164,58	s DPH			11.06.2024			Xepap, spol. s r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024271	doplatok štátnej dotácie za obedy 5/2024	2 811.20	s DPH	09/2018		06.06.2024			Základná škola L.Novomeského					01.07.2024
	Faktúra	2024270	telefón pevná linka 6/2024	19,99	s DPH			06.06.2024			Slovak Telekom, a.s.					01.07.2024
	Faktúra	2024269	služby BOZP a OPP za 5/2024	96,00	s DPH	C20180802		06.06.2024			JPJ-POBOZ s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024284	prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024	121,54	s DPH	601042		21.06.2024			Lindstrom s .r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024286	ročenka šk.rok 2023/2024	720,00	s DPH			24.06.2024			EX-Music spol.s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024267	verejná IP adresa za 6/24	3,32	s DPH			05.06.2024			LCnet, s.r.o.					01.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4907