Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018300 oprava dataprojektoru 199,94 s DPH 218350543 08.11.2018 Print Trade, s.r.o., Lučenec 10.12.2018
    Faktúra 2020016 športové potreby na TV 186,10 s DPH 200100021 04.02.2020 Športujeme s.r.o. 03.03.2020
    Objednávka Objednávka školských potrieb pre deti v HN 381,30 s DPH 02.10.2018 SK – Linka, s.r.o., Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.10.2018
    Faktúra 2024314 bezp.sim karta 3 mesiace 10,76 s DPH 09.07.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 06.08.2024
    Objednávka OB24017 detské lopty do ŠKD 39,50 s DPH 07.02.2024 Master sport a.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
    Objednávka OB24015 digitálny fotoaparát 1 508.75 s DPH 05.02.2024 Alza sk, s.r.o. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 2019151 do tlačiarní pre asistentky UPSVaR 106,42 s DPH 219150697 16.05.2019 Print Trade, s.r.o., Lučenec 09.06.2019
    Faktúra 2019019 drobný vodárenský a zámočnícky tovar 74,70 s DPH 190100021 04.02.2019 Majsterko , s r.o. Lučenec 15.03.2019
    Objednávka OB24018 elektrický ohrievač vody 166,58 s DPH 09.02.2024 Construct Ing. Podhora Milan ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 09.02.2024
    Objednávka OB24080 fólia potravinárska 13,06 s DPH 25.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
    Faktúra 2017289 hokejka drevená - krúžok hokejový 100,00 s DPH 17031 11.12.2017 Pedro Šport s.r.o. 29.01.2018
    Faktúra 2018083 kanc.potreby -xerox 82,80 s DPH 2380305784 09.04.2018 Lyreco CE,SE 04.06.2018
    Objednávka OB24021 kancelárske potreby 83,66 s DPH 13.02.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 16.02.2024
    Faktúra 2023123 lampa do dataprojektora 90,00 s DPH 12/2023 24.04.2023 Print Trade, s.r.o., Lučenec 02.05.2023
    Objednávka OB24053 lístky obedové 139,33 s DPH 11.03.2024 ŠEVT a.s. ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 14.03.2024
    Objednávka OB24079 metla drevená s rúčkou 17,39 s DPH 25.03.2024 TSV papier ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Mgr. Andrea Novodomská riaditeľka školy 25.03.2024
    Faktúra 2023388 na elektrinu 11/2023 1 748.00 s DPH 1101/2023 03.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. 12.12.2023
    Faktúra 2023482 občerstvenie -zákusky 78,70 s DPH 15.12.2023 Cukrárenská výroba Molnár Jaroslav 24.01.2024
    Faktúra 2024200 poplatok bezpeč.SIM karta 1-3/24 10,76 s DPH 10.04.2024 Jablotron Slovakia s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 2022174 predplatné -právny kuriér školy na rok 131,00 s DPH 202201852 19.05.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe 01.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3965