Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025508	záloha za el.energiu november 2025	1 140.00	s DPH			03.11.2025			Stredoslovenská energetika a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025507	záloha za el.energiu november 2025	245,00	s DPH			03.11.2025			Stredoslovenská energetika a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025509	záloha za plyn 11/2025	2 396.00	s DPH			03.11.2025			SPP a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025510	učebnice nový SJ 1-8 roč.	1 546.90	s DPH			03.11.2025			ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025511	učebnice nový SJ 8 roč.	352,60	s DPH	OB25258		03.11.2025			ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025512	materiál na údržbu	71,84	s DPH			03.11.2025			Majsterko , s r.o. Lučenec	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025513	pevná linka 11/2025	20,49	s DPH			03.11.2025			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy	13.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	2025505	pauš.réžia za stravovanie 10/2025	2 060,00	s DPH			29.10.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2025503	55% náklady na výr.jedál zamestnanci 10/2025	694,98	s DPH			29.10.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2025504	stravné 17.10-29.10.2025	6 786,22	s DPH			29.10.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2025502	doplatok rež.nákladov zamestnanci 10/25	1 069,20	s DPH			29.10.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Objednávka	OB25265	knihy Slavik Slovenska	9,50	s DPH			29.10.2025			ARES spol. s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		07.11.2025
	Objednávka	OB25263	prenájom ŠH ARENA stredy od 14 do 15 hod.	6,00	s DPH			28.10.2025			Mesto Lučenec	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Objednávka	OB25264	promo materiál, videá,reels	525,00	s DPH			28.10.2025			Tom Abadie - DESIGN	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	2025501	dsl+ paušál 10/2025	98,95	s DPH			27.10.2025			Orange Slovensko a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2025499	prenájom mestskej plavárne 20-24.10.2025	1 150,00	s DPH	OB25254		24.10.2025			Mesto Lučenec	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2025500	list bianco s podtlačou št.znaku SR	317,40	s DPH			24.10.2025			ŠEVT a.s.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2025498	školské lavice zostava CLASIC	370,28	s DPH	OB25262		24.10.2025			Marián Hucík - Kika Wood	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Zmluva	05/25	Dohoda o urovnaní k zmluve 1/2024		s DPH			23.10.2025			IP GAS s.r.o.	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		13.11.2025
	Objednávka	OB25260	čistiace prostriedky	267,42	s DPH			23.10.2025			TSV papier	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4589