|
|
Faktúra |
2025462
|
Geoflex lep., drobný mat.na údržbu
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025459
|
gastronádoby
|
465,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Gastro Marček s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025474
|
pevná linka 10/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025458
|
servis.popl.nástenka Proxia 1.stvrtrok/2025
|
124,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
eSoft services s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025456
|
učebnice pre 1.ročník
|
44,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025455
|
záloha za plyn 10/2025
|
2 396,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025454
|
výkon zodp.osoby okt.2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025453
|
záloha za elektrinu október 2025
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025452
|
záloha za elektrinu október 2025
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025471
|
verejna IP adresa 10/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025449
|
55% náklady n a výrobu jedál zamestnanci 9/25
|
648,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025448
|
doplatok režij.nákl.zamestnanci 9/25
|
997,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
pap.utierky,tek.mydlo, toal.papier
|
472,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025450
|
strava od 17.9.-30.9.2025
|
7 524,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025451
|
drobný zámočnícky tovar
|
252,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025446
|
drobný materiál na údržbu
|
97,38 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025445
|
tesnenia na termos. ŠJ
|
63,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025444
|
dsl + paušál 09/25
|
93,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
Zmluva |
SH 2025/26-9
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025442
|
rizik.orezávanie stromov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Plošina Belko s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2025 |