|
|
Faktúra |
2024462
|
drobný zámočnícky tovar
|
185,60 |
s DPH |
OB24256
|
|
29.10.2024 |
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024460
|
doplatok zamestnávateľa režij.náklady 10/24
|
1 022,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024461
|
doplatok 55 =% náklady na výrobu jedál 10/24
|
664,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24258
|
učebnice SJ pre žiakov s vývin.poruchami
|
123,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24257
|
matematika pre 6. ročníky
|
631,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24256
|
drobný zámočnícky tovar
|
185,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024465
|
učebnice SJ pre žiakov vývinovými poruchami
|
123,50 |
s DPH |
OB24258
|
|
29.10.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024464
|
matematika pre 6.ročníky
|
631,00 |
s DPH |
OB24257
|
|
29.10.2024 |
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024463
|
stravné za október od 15.10.-29.10.2024
|
8 030,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024459
|
mobily + dsl za 10/24
|
95,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024457
|
vysávač Elektrolux
|
199,44 |
s DPH |
OB24254
|
|
25.10.2024 |
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024458
|
prenájom plavárne -plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
OB24255
|
|
25.10.2024 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24255
|
prenájom plavárne -plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24254
|
vysávač elektrolux
|
199,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024456
|
kancelárske potreby
|
45,48 |
s DPH |
OB24253
|
|
24.10.2024 |
TSV papier |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024455
|
bluetooth reproduktor
|
183,39 |
s DPH |
OB24252
|
|
23.10.2024 |
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24252
|
bluetooth reproduktor
|
183,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24253
|
kancelárske potreby
|
45,48 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
TSV papier |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024453
|
skriňa kovovoá do archívu
|
338,40 |
s DPH |
OB24250
|
|
21.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024454
|
oprava tlačiarne
|
98,72 |
s DPH |
OB24251
|
|
21.10.2024 |
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
01.11.2024 |