|
|
Zmluva |
C20170701
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
ZŠ L.Novomestského Lučenec |
|
Pál |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Revízia komínov na budove školy
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Jozef Krnáč |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mária Plavuchová |
ekonómka školy |
|
19.04.2023 |
|
Objednávka |
|
Revízia plynových kotolní
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Kondač Štefan - Kotle |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mária Plavuchová |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové poukážky 10e - 50x
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Kaufland |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mária Plavuchová |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2026100
|
réžia zamestnanci
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Základná škola |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
led svietidlá
|
299,70 |
s DPH |
OB26020
|
|
06.03.2026 |
|
|
LEDart s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
USB kabel
|
231,47 |
s DPH |
OB26021
|
|
06.03.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
markíza sivá
|
179,69 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
čistiace prostriedky
|
691,44 |
s DPH |
OB26012
|
|
06.03.2026 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
aplikácie čítanie a chémia
|
1 120.00 |
s DPH |
OB26023
|
|
06.03.2026 |
|
|
hchkr edu s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
doplatok štát.réžie 03/2026
|
142,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Základná škola |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
obedy 03/2026
|
713,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Základná škola |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
dopl.fin.limitu 03/2026
|
27,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Základná škola |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
odber kuch.odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
Bannery
|
172,90 |
s DPH |
OB26022
|
|
09.03.2026 |
|
|
EUROSMC s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
stolná nabíjacia skriňa
|
547,25 |
s DPH |
OB26019
|
|
06.03.2026 |
|
|
BScom s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
záhradnícky substrát
|
139,73 |
s DPH |
OB26024
|
|
09.03.2026 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
dvojkrídlová brána 2ks
|
3 808.00 |
s DPH |
OB26015
|
|
10.03.2026 |
|
|
Win-monts s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
školenie registratúra
|
156,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Seminária s.r.o., |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26019
|
stolná nabíjacia skriňa
|
547,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
BScom s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec |
Mgr.Šaríková Mariana |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |