Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7 ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OB24081	školské dvojlavice -set	9 898.00	s DPH			25.03.2024			eVector group SE	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec	Mgr. Andrea Novodomská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	183/2019	Stravné - september 2019	9 189.44	s DPH			01.10.2019			Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského					08.10.2019
	Faktúra	2018058	oprasva strachy na novej budove ZŠ	38 246,12	s DPH	18006		19.03.2018			Varox s.r.o.,					06.04.2018
	Faktúra	2024155	školské dvojlavice-sety	9 898,00	s DPH			25.03.2024			eVector group SE					12.04.2024
	Objednávka	OB25071	šplhacia zostava, trampolína,trojhrazda	9 740,37	s DPH			25.03.2025			BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.					01.04.2025
	Faktúra	2025134	šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda	9 740,37	s DPH	OB25071		25.03.2025			BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.					25.03.2025
	Faktúra	2024544	stravné 12/2024	9 012,20	s DPH			17.12.2024			Základná škola L.Novomeského					18.12.2024
	Faktúra	2025488	stravné október 1.10.-16.10.	8 976,70	s DPH			16.10.2025			Základná škola L.Novomeského	ZŠ Haličská cesta 1493/7,Lučenec	Mgr.Andrea Novodomská	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	2020056	systém OsmoDry na odvlhčovanie priestoru	8 448,00	s DPH	2020200070		24.02.2020			OsmoDry, cz s.r.o.					03.03.2020
	Faktúra	2022074	výroba a montáž stolov a skrí ň do počít. učebne	8 430,00	s DPH	20220005		14.03.2022			Štefan Leicher					04.04.2022
	Faktúra	2024233	ubytovanie+strava - mobilita Erazmus	8 358,00	s DPH			03.05.2024			JUTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató					03.05.2024
	Faktúra	2024328	pobyt žiakov v ŠvP Čičmany	8 250,00	s DPH	OB24173		01.08.2024			Wachumba ck, s.r.o.					06.09.2024
	Faktúra	2018306	notebooky do učební a tried	8 200,00	s DPH	201911489		13.11.2018			MB Tech BB.s.r.o.					10.12.2018
	Faktúra	2024463	stravné za október od 15.10.-29.10.2024	8 030,08	s DPH			29.10.2024			Základná škola L.Novomeského					04.11.2024
	Faktúra	2025431	stravné za september 2025	7 871,80	s DPH			12.09.2025			Základná škola L.Novomeského					01.10.2025
	Faktúra	2024156	zostava nábytková, skrine, stoly, skrinky	7 700,00	s DPH			25.03.2024			LH nábytok s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	2020012	stravné za mesiac január 2020	7 670,92	s DPH	9/2020		10.02.2020			Školská jedáleň ZŠ LN					03.03.2020
	Faktúra	1/2020	Stravné - január 2020	7 670,92	s DPH			04.02.2020			Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského	ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec	Mgr. Andrea Novodomská	riaditeľka školy		10.02.2020
	Faktúra	2017053	dlažba + obklad suterén chodba pred ŠJ+ dielňa	7 651,00	s DPH	VF17/002		10.03.2017			Ladislav Bača					16.11.2017
	Faktúra	2025450	strava od 17.9.-30.9.2025	7 524,92	s DPH			30.09.2025			Základná škola L.Novomeského					01.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4951