|
|
Faktúra |
2025201
|
stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025
|
5 660.58 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
režijné náklady na výrobu jedál 4/2025
|
873,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025
|
5 660,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
55% náklady na výrobu jedál pre zamestnancov 4/25
|
567,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
režijné náklady na výrobu jedál 4/2025
|
873,60 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
stravné za apríl od 15.4.-30.4.2025
|
5 660.58 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
režijné náklady na výrobu jedál 4/2025
|
873,60 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
vonné krytky do WC + tašky mikroténové
|
25,26 |
s DPH |
OB25109
|
|
29.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25109
|
vonné krytky do WC + tašky mikroténové
|
25,26 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
verejná IP adresa 4/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
okrúhly stôl + štvorcový stôl a taburety
|
1 020,00 |
s DPH |
OB25108
|
|
28.04.2025 |
|
|
TRADIT, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
prenájom rohoží od 24.3-20.4.2025
|
173,48 |
s DPH |
601042
|
|
28.04.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
dsl + mobily 5/2025
|
127,46 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
servisný poplatok za elek.nástenku Proxia 2.Q 25
|
124,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
eSoft services s. r. o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
kancelárske potreby
|
41,01 |
s DPH |
OB25106
|
|
25.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
stravné lístky
|
245,25 |
s DPH |
OB25107
|
|
25.04.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
tričká bavlnené pre žiakov
|
1 528,25 |
s DPH |
OB25105
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
prenájom zimného štadióna
|
100,00 |
s DPH |
OB25095
|
|
24.04.2025 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
preprava na súťaž žiakov
|
380,00 |
s DPH |
OB25103
|
|
24.04.2025 |
|
|
Vamark s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
čistiaci prostriedok Aladdin
|
56,09 |
s DPH |
OB25101
|
|
24.04.2025 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
dopadová polocha doska Grass
|
3 276,72 |
s DPH |
OB25100
|
|
24.04.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
posedenie Deň učiteľov
|
74,50 |
s DPH |
OB25099
|
|
24.04.2025 |
|
|
Jarmila Španielová |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
hranoly,drevené dostky
|
158,30 |
s DPH |
OB25098
|
|
24.04.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
Patriot P220 550/490
|
30,90 |
s DPH |
OB25097
|
|
24.04.2025 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
pap.utierky+ toal.papaier, tekuté mydlo
|
598,27 |
s DPH |
OB25096
|
|
24.04.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
laminovacie fólie
|
58,45 |
s DPH |
OB25102
|
|
24.04.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
farby sprejové
|
77,38 |
s DPH |
OB25104
|
|
24.04.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25105
|
tričká bavlnené pre žiakov
|
1 528,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25104
|
farby sprejové
|
77,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25108
|
stôl okrúhly + štvorcový a taburetky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
TRADIT, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25106
|
kancelárske potreby
|
41,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25102
|
laminovacie fólie
|
58,45 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25101
|
čistiaci prostriedok Aladin
|
56,09 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25103
|
preprava žiakov na súťaž
|
380,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Vamark s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25100
|
dopadová plochá doska
|
3 276,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25099
|
posedenie na Deň učiteľov
|
74,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Jarmila Španielová |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25098
|
hranoly, dosky drevené
|
158,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25097
|
patriot P220
|
30,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25096
|
toal.papier, pap.utierky+ tek.mydlo
|
598,27 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25095
|
prenájom zimného štadionu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25107
|
stravné lístky
|
245,25 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
miniPC+ SETUP PL pre školy
|
436,66 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
služby za správu IT 3/2025
|
424,79 |
s DPH |
SK2409001
|
|
15.04.2025 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
stravné od 1.4.- do 14.4.2025
|
6 819,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
elektrický ohrievač do ŠJ
|
147,59 |
s DPH |
OB25094
|
|
14.04.2025 |
|
|
Ing. Milan Podhora Construct |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25093
|
kreatívny fotorámček
|
119,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Sobex plus s. r. o. |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
kreatívne fotorámčeky
|
119,70 |
s DPH |
OB25093
|
|
14.04.2025 |
|
|
Sobex plus s. r. o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
umývačka riadu do ŠJ
|
3 068,87 |
s DPH |
OB25092
|
|
14.04.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
koberec INDUS-grant SPP
|
314,87 |
s DPH |
OB25091
|
|
14.04.2025 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25094
|
elektrický ohrievač
|
147,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Ing.Milan Podhora-Construct |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
spracovanie miezd 3/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25092
|
umývačka riadu
|
3 068,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25091
|
koberec
|
314,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
zápisník s perom s potlačou
|
995,00 |
s DPH |
OB25090
|
|
11.04.2025 |
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25090
|
zápisník s perom s potlačou
|
995,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
redizajn školskej stránky
|
1 450,00 |
s DPH |
OB25089
|
|
09.04.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25089
|
redesing školskej webovej stránky
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
odber kuchynského odpadu za 3/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25088
|
záhradnícka piniová kôra
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Agro CS Slovakia, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
telefon pevná linka 4/25
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
záhradná piniová kôra
|
110,70 |
s DPH |
OB25088
|
|
07.04.2025 |
|
|
Agro CS Slovakia, a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25087
|
náhradné komponety do serveru-výmena
|
901,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
ASUS PC
|
533,40 |
s DPH |
OB25086
|
|
04.04.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
náhradné komponenty do serveru-oprava
|
901,29 |
s DPH |
OB25087
|
|
04.04.2025 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
bezp.karta SIM - poplatok 3 mesiace
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25086
|
ASUS Dual Geforce - PC
|
533,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
služby BOZPa OPP 3/2025
|
98,40 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.04.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
poplatok za školenie
|
117,10 |
s DPH |
OB25084
|
|
02.04.2025 |
|
|
Seminária s.r.o., |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25085
|
knižky pre prvákov
|
162,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
prenájom tlačiarní 1-3/25
|
266,21 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
02.04.2025 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
knižky pre prvákov
|
162,50 |
s DPH |
OB25085
|
|
02.04.2025 |
|
|
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
výkon zodpovednej osoby 4/25
|
40,59 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.04.2025 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25083
|
substrát záhradnícky
|
83,21 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25084
|
poplatok za školenie
|
117,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Seminária s.r.o., |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
prenájom zab.tlačových zariadení 1-3/25
|
892,18 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
02.04.2025 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
záloha na elektrinu 4/25
|
245,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
rozvoz stravy za 3/25
|
151,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
záloha na plyn 4/2025
|
2 396.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.04.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
drobný zámočnícky tovar
|
76,97 |
s DPH |
OB25081
|
|
01.04.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
oprava priem.micro karty Kingston SDHC
|
131,61 |
s DPH |
OB25080
|
|
01.04.2025 |
|
|
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
farby maliarske
|
117,72 |
s DPH |
OB25082
|
|
01.04.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
doplatok štátnej dotácie na obedy 3/2025
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
substrát záhradnícky
|
83,21 |
s DPH |
OB25032
|
|
01.04.2025 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
záloha na elektrinu 4/25
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25080
|
oprava microkarty Kingston
|
131,61 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25081
|
drobný zámočnícky tovar
|
76,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25082
|
farby akrylové na maľovanie
|
117,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
paušálna réžia stravovanie 3/2025
|
1 945,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025148
|
55% náklady na stravu zamestnanci 3/2025
|
517,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025146
|
prenájom rohoží od 24.2.-23.3.2025
|
160,52 |
s DPH |
601042
|
|
31.03.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025149
|
stravné od 18.3.-31.3.2025
|
6 651,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
doplatok režijné náklady zamestnanci 3/25
|
795,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025140
|
TEQ Two stôl
|
2 599,00 |
s DPH |
OB25075
|
|
27.03.2025 |
|
|
BeneSport consulting s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
potlač textilu(tričká)
|
299,50 |
s DPH |
OB25077
|
|
27.03.2025 |
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
mapy-uč.pomôcky napom.STEM
|
404,80 |
s DPH |
OB25079
|
|
27.03.2025 |
|
|
Abii Mapy |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
číselná os
|
102,00 |
s DPH |
OB25078
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025143
|
dsl+ mobily 4/25
|
97,96 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25074
|
pap.utierky, toal.papier+ tek.mydlo
|
598,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25075
|
TEQ Two stôl
|
2 599,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
BeneSport consulting s. r. o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25076
|
interaktívna tabuľa
|
3 424,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25077
|
potlač tričiek
|
299,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25079
|
mapy - učebné pomôcky
|
404,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Abii Mapy |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025142
|
interaktívna tabuľa
|
3 424,99 |
s DPH |
OB25076
|
|
27.03.2025 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
toal.papier,pap.utierky,tekut.mydlo
|
598,27 |
s DPH |
OB25074
|
|
27.03.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25078
|
číselná os
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
155,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
čistiace potreby
|
134,66 |
s DPH |
OB25073
|
|
26.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
kancelárske potreby
|
183,45 |
s DPH |
OB25072
|
|
26.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
poplatok za Komparo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25072
|
kancelárske potreby
|
183,45 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25073
|
čistiace potreby
|
134,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25069
|
oprava termostatu+ spotr.materiál
|
180,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25070
|
suchý betón
|
18,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25071
|
šplhacia zostava, trampolína,trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
šplhacia zostava, trampolína., trojhrazda
|
9 740,37 |
s DPH |
OB25071
|
|
25.03.2025 |
|
|
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
suchý betón
|
18,50 |
s DPH |
OB25070
|
|
25.03.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
oprava termostatu v ŠJ+ spotr.materiál
|
180,96 |
s DPH |
OB25069
|
|
25.03.2025 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25066
|
suchý betón
|
18,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
krieda školská
|
32,40 |
s DPH |
OB25067
|
|
24.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25068
|
kancelárske potreby na DOD
|
136,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
kancelárske potreby na DOD
|
136,65 |
s DPH |
OB25068
|
|
24.03.2025 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025129
|
suchý betón na potery
|
18,50 |
s DPH |
OB25066
|
|
24.03.2025 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25067
|
krieda školská
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
lavica Junior + stoličky
|
4 764,79 |
s DPH |
OB25065
|
|
21.03.2025 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025127
|
tonery do tlačiarní
|
242,73 |
s DPH |
OB25064
|
|
21.03.2025 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
číselná os
|
18,00 |
s DPH |
OB25063
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
Slovenský jazyk pre 8. roč.
|
13,60 |
s DPH |
OB25062
|
|
21.03.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25064
|
tonery
|
242,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25062
|
slovenský jazyk 8. ročník
|
13,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25063
|
číselná os
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25065
|
lavice Junior + stoličky
|
4 764,79 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
nafukované balóniky
|
16,80 |
s DPH |
OB25060
|
|
18.03.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025122
|
biológia pre 5.roč.
|
25,00 |
s DPH |
OB25059
|
|
18.03.2025 |
|
|
Expol pedagogika s.r.o,. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
hravá chémia 8.ročník
|
9,80 |
s DPH |
OB25061
|
|
18.03.2025 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25059
|
biológia pre 5.ročník
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Expol pedagogika s.r.o,. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25060
|
nafukovacie balóniky
|
16,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25061
|
hravá chémia 8. roč.
|
9,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25058
|
čistiace potreby
|
285,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025120
|
služby IT za 2/2025
|
424,79 |
s DPH |
SK2409001
|
|
17.03.2025 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025121
|
stravné od 10.3.-17.3.2025
|
4 299,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025119
|
čistiace potreby
|
285,91 |
s DPH |
OB25058
|
|
17.03.2025 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025118
|
metodika na zachytenie vývin.deficitov
|
401,00 |
s DPH |
OB25057
|
|
14.03.2025 |
|
|
LM Counselling s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25054
|
kancelársky papier
|
295,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025117
|
čistiace potreby
|
728,54 |
s DPH |
OB25056
|
|
14.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
kancelárske potreby
|
217,72 |
s DPH |
OB25055
|
|
14.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
spracovanie miezd 2/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
kancelársky papier
|
295,20 |
s DPH |
OB25054
|
|
14.03.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25057
|
metodika na zachytenie vývin.deficit.
|
401,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
LM Counselling s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25056
|
čistiace potreby
|
728,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25055
|
kancelárske potreby
|
217,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
matematika pre 8. ročník
|
38,70 |
s DPH |
OB25053
|
|
13.03.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
oprava steny v ŠJ
|
2 421,00 |
s DPH |
OB25052
|
|
13.03.2025 |
|
|
Martin Golian |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25053
|
matematika pre 8. ročník
|
38,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25052
|
oprava steny v ŠJ
|
2 421,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Martin Golian |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
odber kuchynského odpadu 2/25
|
30,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
kalkulačky, euroobaly
|
178,67 |
s DPH |
OB25048
|
|
11.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
záloha na plyn 3/25
|
2 396.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
11.03.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
poskytovanie služieb kyberšikana
|
660,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
výkon zodpovednej osoby 3/25
|
40,59 |
s DPH |
0702/2022
|
|
11.03.2025 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
tričká bavlnené pre zamestnancov
|
241,67 |
s DPH |
OB25049
|
|
11.03.2025 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
záloha na elektrinu 3/25
|
245,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
11.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
pap.utierky, toal.papier+ tek.mydlo
|
676,40 |
s DPH |
OB25050
|
|
11.03.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
rozšírenie videovrátnika v novej budove
|
1 832,76 |
s DPH |
OB25051
|
|
11.03.2025 |
|
|
MIHLA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25045
|
školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25046
|
drobný zámočnícky tovar
|
162,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25047
|
dopravné žiakov na Krahule
|
508,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ján Matúška - VAMARK |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25048
|
kalkulačky, euroobaly, náplne pilot
|
178,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
záloha na elektrinu 3/25
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
11.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
školské potreby HN žiaci
|
116,20 |
s DPH |
OB25045
|
|
11.03.2025 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
drobný zámočnícky tovar
|
162,48 |
s DPH |
OB25046
|
|
11.03.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
telefon pevná linka 3/25
|
20,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
doprava žiakov Krahule a späť
|
508,00 |
s DPH |
OB25047
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ján Matúška - VAMARK |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
služby BOZP a OPP za 2/2025
|
98,40 |
s DPH |
C20180802
|
|
11.03.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
prenájom športovej haly za 2/2025
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
verejná IP adresa 3/25
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25049
|
tričká bavlnené pre zamestnancov
|
241,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25050
|
pap.utierky,toal.papier, tek.mydlo
|
676,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25051
|
rozšírenie videovrátnika v novej budove
|
1 832,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
MIHLA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
št.dotácia na obed doplatok 2/25
|
2 384,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
výroba piktogramov
|
96,00 |
s DPH |
OB25044
|
|
10.03.2025 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
vodné+stočné od 28.11.2024 - 25.2.2025
|
1 292.85 |
s DPH |
2006/2006
|
|
10.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25044
|
výroba piktogramov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
sada pilníkov + brúsny papier
|
29,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
zápis do 1.roč.+ redesing stránky školy
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
prenájom rohoží od 27.1.-23.2.2025
|
160,52 |
s DPH |
601042
|
|
28.02.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
stravné od 17.2.-28.2.2025
|
6 454,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
réžia stravné detí 2/2025
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
mapa+fólia+3D tvary
|
227,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
55% náklady na výrobu jedál 2/25
|
627,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
režijné náklady na výrobu jedla zamestnanci 2/25
|
964,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
čistiace potreby
|
244,17 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
dsl+ mobily 3/2025
|
97,90 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
náplne do sedacích vakov
|
69,29 |
s DPH |
OB25042
|
|
27.02.2025 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025078
|
badminton.loptičky, futbal.lopty, tenis.rakety
|
269,80 |
s DPH |
OB25041
|
|
27.02.2025 |
|
|
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25043
|
časopis Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25042
|
náplň do sedacích vakov
|
69,29 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25041
|
badmint.-loptičky, futb.lopty, tenis.rakety
|
269,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
rozvoz stravy 2/2025
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
ročné predplatnoé časopisu Právny kurier
|
149,00 |
s DPH |
OB25043
|
|
27.02.2025 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25040
|
laminátor + lamin.fólia
|
44,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25039
|
štud.materiál - žiaci s vysokým IQ
|
24,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Didactiq s. r. o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
laminátor + lamin.fólia
|
44,20 |
s DPH |
OB25040
|
|
24.02.2025 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
žiaci s vysokým iQ-štud.materiál
|
24,70 |
s DPH |
OB25039
|
|
24.02.2025 |
|
|
Didactiq s. r. o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25038
|
dvere 80 L+P
|
384,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Merkury SHOP s.r.o., |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
dvere biele 80 L+P
|
384,90 |
s DPH |
OB25038
|
|
21.02.2025 |
|
|
Merkury SHOP s.r.o., |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
akustický obklad na stenu
|
1 728,77 |
s DPH |
OB25037
|
|
20.02.2025 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
OSB dosky
|
230,44 |
s DPH |
OB25036
|
|
20.02.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
lampa s modulom Epson
|
157,30 |
s DPH |
OB25035
|
|
20.02.2025 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25036
|
osb dosky
|
230,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25037
|
akustický obklad
|
1 728,77 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25035
|
lampa s modulom EPSON
|
230,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
stravné obedy od3.2.-14.2.2025
|
5 843,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
náplň do sedacích vakov
|
107,93 |
s DPH |
OB25034
|
|
14.02.2025 |
|
|
EMI EU s. r. o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25034
|
náplň do sedacích vakov
|
107,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
EMI EU s. r. o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
monitory do IKT učebne
|
831,58 |
s DPH |
OB25033
|
|
13.02.2025 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
kancelárske potreby
|
295,84 |
s DPH |
OB25032
|
|
13.02.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
kúzelné čítanie knižky do ŠKD
|
153,97 |
s DPH |
OB25031
|
|
13.02.2025 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25033
|
monitory do učebne IKT
|
831,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25031
|
knižky - kúzelné čítanie do ŠKD
|
153,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25032
|
kancelárske potreby pre žiakov
|
295,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 1/25
|
2 315,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
služby za správu IT 01/2025
|
424,79 |
s DPH |
SK2409001
|
|
13.02.2025 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25030
|
externý hardisk
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
externý hardisk
|
54,00 |
s DPH |
OB25030
|
|
12.02.2025 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25029
|
zámočn.tovar pre tech.dielne žiakov
|
3 964,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25028
|
asc dochádzka - čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
zámočnícky tovar pre technické dielne žiakov
|
3 964,73 |
s DPH |
OB25029
|
|
11.02.2025 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
asc dochádzka- čipy
|
43,00 |
s DPH |
OB25028
|
|
11.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25026
|
školský atlas Slovensko+Svet
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
perá
|
765,05 |
s DPH |
OB25027
|
|
10.02.2025 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
školský geografický atlas Slovensko+ Svet
|
270,00 |
s DPH |
OB25026
|
|
10.02.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25027
|
perá
|
765,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
pap.utierky+toal.papier+tek.mydlo
|
551,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
spracovanie miezd 01/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
verejná IP adresa 2/25
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
odber kuchynského odpadu 1/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
prenájom športovej haly 1/25
|
115,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
služby BOZP a OPP 1/2025
|
98,40 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.02.2025 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
drobný zámočnícky tovar
|
160,66 |
s DPH |
OB25024
|
|
05.02.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25025
|
tonery do tlačiarní
|
1 126,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25024
|
drobný zámočnícky tovar
|
160,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
tonery do tlačiarní
|
1 126,90 |
s DPH |
OB25025
|
|
05.02.2025 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
rozvoz stravy 1/25
|
170,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
QLED HD TV +externý disk
|
417,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
ELECTROLAND s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
konfigurácia zariadenia+ IT služby
|
365,27 |
s DPH |
SK2409001
|
|
04.02.2025 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
telefon pevná linka 2/25
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
záloha na elektrinu 2/25
|
245,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
03.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25022
|
spotrebný materiál do vzduchovky Slávia
|
60,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
výkon zodpovednej osoby 2/25
|
40,59 |
s DPH |
0702/2022
|
|
03.02.2025 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
záloha na plyn 2/25
|
2 396.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.02.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
vzduchovka Slavia-spotrebný materiál
|
60,95 |
s DPH |
OB25022
|
|
03.02.2025 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
nákupné tašky pre upratovačky
|
57,50 |
s DPH |
OB25023
|
|
03.02.2025 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25023
|
nákupné tašky na kolieskach pre upratovačky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
diplomy, plagáty predškoláčik
|
840,00 |
s DPH |
OB25021
|
|
03.02.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25021
|
diplomy,plagáty
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
záloha na elektrinu 2/25
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
03.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
stravné od 20.1.-31.1,.2025
|
6 300,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
doplatok zamestnávateľa 55% náklady na stravu 1/25
|
554,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
režijné náklady zamestnancov na stravu 1/25
|
853,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
licencia Samospráva na kľúč
|
982,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Samospráva na Kľúč A, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
prenájom rohoží od 30.12.24 do 26.1.2025
|
147,55 |
s DPH |
601042
|
|
31.01.2025 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25020
|
dodávka a montáž radiátora
|
744,15 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
RÚR - GAS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
dodávka + montáž radiátora
|
744,15 |
s DPH |
OB25020
|
|
30.01.2025 |
|
|
RÚR - GAS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25019
|
výroba + montáž skríň pre vychovávateľky
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
dodávka skríň pre vychovávateľky
|
1 540,00 |
s DPH |
OB25019
|
|
30.01.2025 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
čistiace potreby
|
92,71 |
s DPH |
OB25018
|
|
28.01.2025 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
sitka do pisoára
|
32,60 |
s DPH |
OB25017
|
|
28.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25017
|
sitká do pisoára
|
32,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25018
|
čistiace potreby
|
92,71 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
lyžiarsky výcvik 5.ročníky
|
6 750,00 |
s DPH |
OB25015
|
|
27.01.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo Látky |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25015
|
lyžiarsky výcvik 5- ročníky
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo Látky |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25016
|
údržba+preklopenie učt.roka Money S3
|
89,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
servis + preklopenie účt.roku
|
89,48 |
s DPH |
OB25016
|
|
27.01.2025 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
mobily+dsl za 1/25
|
97,96 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.01.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
sádra+ primalex farba
|
26,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
zostava reproduktory s príslušenstvom
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
1111 s r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25014
|
rýchloviazače + páska do strojčeka DHM
|
56,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
rýchloviazače, pásky do strojčeka na majetok
|
56,57 |
s DPH |
OB25014
|
|
23.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25013
|
stavebné práce v ŠJ
|
3 609,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Martin Golian |
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
záloha na plyn 1/25
|
2 396.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
22.01.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
výkon zodpovednej osoby 01/25
|
40,59 |
s DPH |
0702/2022
|
|
22.01.2025 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
oprava-stavebné práce v ŠJ
|
3 609,80 |
s DPH |
OB25013
|
|
22.01.2025 |
|
|
Martin Golian |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
435,17 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
stravné za január od 8.1.-17.1.2025
|
5 496,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
krémy na ruky + hubky na riad
|
37,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25012
|
pap.utierky, toal.papier, tekuté mydlo
|
530,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
LV žiaci 8. ročníkov
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
LV- žiaci doplatok
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
LV-žiak bez príspevku
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
doplatok za LV pedagógovia+žiaci
|
1 048,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
utierky paop.,toal.papier+ tekuté mydlo
|
530,18 |
s DPH |
OB25012
|
|
20.01.2025 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
časopis Slávik 1-8/25
|
9,50 |
s DPH |
OB25005
|
|
17.01.2025 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
kancelársky papier
|
196,80 |
s DPH |
OB25011
|
|
17.01.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
výkresy-čiapky pre prvákov
|
65,68 |
s DPH |
OB25010
|
|
17.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
jazyk slovenský 5.,7.8. ročníky
|
306,00 |
s DPH |
OB25009
|
|
17.01.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
parapety do ŠJ
|
96,41 |
s DPH |
OB25008
|
|
17.01.2025 |
|
|
Mimel s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
verejná IP adresa 1/25
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
kancelárske potreby
|
77,08 |
s DPH |
OB25006
|
|
17.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
poplatok za SIM za 3 mesiace (1-3/25)
|
11,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
piktogramy preI.stupeň
|
720,00 |
s DPH |
OB25001
|
|
17.01.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
matematika pre 5.ročníky
|
25,70 |
s DPH |
OB25002
|
|
17.01.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
výroba+montáž skriniek do jaz.učebne
|
820,00 |
s DPH |
OB25003
|
|
17.01.2025 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
wifi router
|
56,58 |
s DPH |
OB25004
|
|
17.01.2025 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
modul eGoverment 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
zošity+ zakladače
|
45,83 |
s DPH |
OB25007
|
|
17.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25005
|
časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25001
|
piktogramy I.stupeň
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25008
|
parapety do ŠJ
|
96,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Mimel s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25011
|
xerox-kancelársky papier
|
196,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
WorldOffice RS s. r. o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25002
|
matematika pre 5.ročníky
|
25,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25009
|
učebnice SJ pre 5.,7.8. ročníky
|
306,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25010
|
výkresy do ŠKD
|
65,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25007
|
zošity + zakladače
|
45,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25006
|
kancelársky papier
|
77,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25004
|
wifi router
|
56,58 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB25003
|
výroba a montáž skriniek
|
820,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024566
|
služby za správu IT 12/24
|
414,43 |
s DPH |
SK2409001
|
|
31.12.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024567
|
odber kuchynského odpadu 12/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024568
|
vyučtovanie elektriny za rok 2024
|
286,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024569
|
vyučtovanie elektriny za rok 2024
|
672,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024563
|
prenájom multifunkč.tlačiarne 10-12/2024
|
177,42 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
31.12.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024562
|
telefon pevná linka 12/24
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024561
|
prenájom rohoží 12/24
|
156,60 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024560
|
mobily+dsl za 12/2024
|
96,05 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024559
|
výkon zodpovednej osoby 12/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
31.12.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024565
|
serv.popl.za elektr.nástenku Proxia IV.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024564
|
prenájom multifunkč.tlačiarne 10-12/2024
|
811,41 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
31.12.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024558
|
spracovanie miezd 12/24
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB24303
|
drobný zámočnícky tovar
|
90,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024553
|
občerstvenie vianočný večierok
|
980,00 |
s DPH |
OB24299
|
|
18.12.2024 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024557
|
drobný zámočnícky tovar
|
90,76 |
s DPH |
OB24303
|
|
18.12.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024556
|
lyžiarsky výcvik Krahule - 9.ročníky doplatok
|
3 340,00 |
s DPH |
OB24302
|
|
18.12.2024 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
01.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB24302
|
doplatok lyžiarsky výcvik 9. ročníky
|
3 340,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
vianočná akadémia-recepcia
|
305,00 |
s DPH |
OB24300
|
|
18.12.2024 |
|
|
GASTRO Novohrad s.r.o. |
|
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024555
|
lyžiarsky výcvik Krahule - 9.ročníky
|
3 900,00 |
s DPH |
OB24301
|
|
18.12.2024 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
01.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OB24300
|
vianočná akadémia - recepcia
|
305,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
GASTRO Novohrad s.r.o. |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24301
|
lyžiarsky výxcvik 9.ročníky
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24299
|
občerstvenie vianočný večierok
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024541
|
55%náklady na výrobu jedál 12/2024
|
401,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024546
|
taniere, obrusy, boxy do ŠJ
|
633,90 |
s DPH |
OB24294
|
|
17.12.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024545
|
vyčistenie sedacích vakov
|
32,00 |
s DPH |
OB24293
|
|
17.12.2024 |
|
|
TOTAL CLEANING, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024544
|
stravné 12/2024
|
9 012,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024543
|
réžia na stravu detí 12/2024
|
1 940,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024542
|
doplatok št.dotácie za obedy 12/2024
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024552
|
prenájom športovej haly 12/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024551
|
učebnice AJ + NJ
|
89,70 |
s DPH |
OB24298
|
|
17.12.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024539
|
služby za správu IT 11/2024
|
414,43 |
s DPH |
SK2409001
|
|
17.12.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024547
|
kancelárske potreby
|
195,70 |
s DPH |
OB24295
|
|
17.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024548
|
tlač časopisu Haličák
|
432,00 |
s DPH |
OB24296
|
|
17.12.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024549
|
služby BOZP a OPP 12/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
17.12.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024550
|
realizácia prieskumu spokojnosti zamestnacov školy
|
1 224,52 |
s DPH |
OB24297
|
|
17.12.2024 |
|
|
TCC online s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024538
|
čistiace potreby
|
457,31 |
s DPH |
OB24292
|
|
17.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024540
|
režijné náklady na výrobu jedál zamestnanci 12/24
|
618,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24292
|
čistiace potreby
|
457,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24297
|
vykonanie prieskumu spokojniosti zamestnancov
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
TCC online s.r.o. |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24291
|
gastronádoby smaltované
|
194,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Gastro Marček s.r.o. |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24298
|
učebnice AJ+NJ
|
89,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24296
|
časopis Haličák
|
432,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24295
|
kancelárske potreby
|
195,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24294
|
taniere,obrusy, boxy do ŠJ
|
633,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24293
|
vyčistenie sedacích vakov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
TOTAL CLEANING, s.r.o. |
|
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024537
|
ubytovanie,strava- ŠvP
|
1 677,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Anteo, a.s. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024536
|
gastronádoba smaltovaná
|
194,62 |
s DPH |
OB24290
|
|
11.12.2024 |
|
|
Gastro Marček s.r.o. |
|
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24290
|
gastronádoba smaltovaná
|
194,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Gastro Marček s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
rozvoz stravy za 11/24
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024531
|
prenájom športovej haly 11/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24289
|
šachový krúžok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024529
|
patriot SSD 256 GB
|
30,00 |
s DPH |
OB24287
|
|
09.12.2024 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024534
|
rozvoz stravy 12/24
|
122,85 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024532
|
odber kuchynského odpadu za 11/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024535
|
šachový krúžok 10-12/24
|
100,00 |
s DPH |
OB24289
|
|
09.12.2024 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24287
|
patriot SSD256GB
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24288
|
toal.pap.,pap.utierky+ tek.mydlo
|
541,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024530
|
pap.utierky, toal.papier, tekukté mydlo
|
541,08 |
s DPH |
OB24288
|
|
09.12.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24286
|
predlžovacie káble
|
80,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Tme Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024522
|
služby BOZP a OPP za 11/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.12.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024523
|
prrenájom rohoží od 4.11-1.12.2024
|
162,67 |
s DPH |
601042
|
|
06.12.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024524
|
spracovanie miezd 11/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024525
|
verejná IP adresa 12/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024526
|
doplatok štátnej dotácie za 11/2024
|
2 610,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024527
|
obedy pre zamestnancov -účasť na školení
|
25,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Základná škola |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024528
|
predlžovací prívod ochranný
|
80,69 |
s DPH |
OB24286
|
|
06.12.2024 |
|
|
Tme Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024520
|
grafický disajn pre školu za 9-12/24
|
2 400,00 |
s DPH |
OB24285
|
|
04.12.2024 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024521
|
vodné+stočné od 21.8.-27.11.2024
|
1 656.44 |
s DPH |
2006/2006
|
|
04.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24285
|
grafický dizajn pre školu
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Novodomska Paula |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024519
|
čistiace potreby
|
26,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
telefon pevná linka11/24
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24282
|
čistiace potreby
|
162,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024513
|
záloha na plyn 12/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.12.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024515
|
záloha na elektrinu 12/2024
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
03.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024514
|
čistiace potreby
|
162,07 |
s DPH |
OB24282
|
|
03.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024516
|
záloha na elektrinu 12/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
03.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24283
|
drobný zámočnícky tovar
|
312,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24284
|
čistiace potreby
|
26,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
drobný zámočnícky tovar
|
312,35 |
s DPH |
OB24283
|
|
03.12.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024512
|
doplatok na režiu zamestn.strava 11/24
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024511
|
doplat. zamestnávateľa 55% na stravu zamestn.11/24
|
669,24 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
stravné od 15.11.-29.11.2024
|
7 280,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024509
|
paušálna réžia strava 11/24
|
1 945,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.12.2024 |
|
Zmluva |
11062024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024508
|
mobily+dsl za 12/24
|
96,59 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024507
|
redukcia na USB + adaptér
|
167,42 |
s DPH |
OB24281
|
|
27.11.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024505
|
nerezové vedrá do ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
OB24280
|
|
26.11.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024506
|
poplatok za "Jazykový kvet"
|
32,00 |
s DPH |
OB24279
|
|
26.11.2024 |
|
|
IALF o.z. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024504
|
servítky do ŠJ
|
109,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024502
|
aktualizácia programu ŠJ na rok
|
68,88 |
s DPH |
OB24277
|
|
25.11.2024 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024503
|
výrub stromov
|
2 800,00 |
s DPH |
OB24278
|
|
25.11.2024 |
|
|
Hugo Hojtel |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024501
|
ozdoby na vianočné trhy
|
84,40 |
s DPH |
OB24276
|
|
22.11.2024 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024499
|
papier.utierky+tek.mydlo+toal.papier
|
484,42 |
s DPH |
OB24274
|
|
20.11.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024497
|
predplatné na 1 rok Faktúry online
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024498
|
čistiace prostriedky
|
164,22 |
s DPH |
OB24273
|
|
20.11.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024500
|
tričká na pasovanie prvákov
|
206,23 |
s DPH |
OB24275
|
|
20.11.2024 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024494
|
predplatné balíčka Zborovňa na 12 mesiacov
|
379,87 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024495
|
stravné od 1.11.-13.11.2024
|
6 309,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024496
|
triptych infografík
|
460,00 |
s DPH |
OB24272
|
|
14.11.2024 |
|
|
Edusmile s.r.o. |
|
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024490
|
spracovanie miezd 10/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024492
|
list bianco s vodotlačou
|
295,80 |
s DPH |
OB24270
|
|
13.11.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024493
|
osviežovače vzduchu + náplň
|
25,68 |
s DPH |
OB24271
|
|
13.11.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024491
|
spracovanie miezd 9/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024488
|
prenájom športovej haly 10/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024486
|
služby za správu IT- 10/2024
|
414,43 |
s DPH |
SK2409001
|
|
12.11.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024487
|
kancelárske potreby
|
24,48 |
s DPH |
OB24269
|
|
12.11.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024489
|
odber kuchynského odpadu za 10/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024485
|
prenájom rohoží od 7.10.-3.11.2024
|
146,54 |
s DPH |
601042
|
|
08.11.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024484
|
darčekové poukážky pre zamestnancov
|
2 900,00 |
s DPH |
OB24268
|
|
08.11.2024 |
|
|
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024482
|
telefon pevná linka 10/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024481
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 10/2024
|
2 986,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024480
|
služby BOZP,OPP 10/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
07.11.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024479
|
učebnice SJ pre 5.ročník
|
516,60 |
s DPH |
OB24266
|
|
07.11.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024483
|
čistiaci prostriedok Aladin
|
60,37 |
s DPH |
OB24267
|
|
07.11.2024 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024477
|
darčekové karty pre zamestnancov
|
1 740,00 |
s DPH |
OB24264
|
|
06.11.2024 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024476
|
verejná IP adresa 11/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024474
|
poradenské služby na monit.správu NIVAM
|
135,00 |
s DPH |
OB24263
|
|
06.11.2024 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024475
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
06.11.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024478
|
hobľovačka
|
355,00 |
s DPH |
OB24265
|
|
06.11.2024 |
|
|
TPD spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024469
|
metlly, zmetáky
|
44,70 |
s DPH |
OB24259
|
|
05.11.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024470
|
čistiace prostriedky
|
369,86 |
s DPH |
OB24260
|
|
05.11.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024471
|
náplň do fixiek+ zakladače pákové
|
238,87 |
s DPH |
OB24261
|
|
05.11.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024472
|
pap.utierky, + toal.papier
|
448,56 |
s DPH |
OB24262
|
|
05.11.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024473
|
rozvoz stravy 10/2024
|
198,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024467
|
záloha na elektrinu 11/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
05.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024468
|
záloha na plyn 11/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
05.11.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024466
|
záloha na elektrinu 11/2024
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
05.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24258
|
učebnice SJ pre žiakov s vývin.poruchami
|
123,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024463
|
stravné za október od 15.10.-29.10.2024
|
8 030,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024462
|
drobný zámočnícky tovar
|
185,60 |
s DPH |
OB24256
|
|
29.10.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024461
|
doplatok 55 =% náklady na výrobu jedál 10/24
|
664,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024460
|
doplatok zamestnávateľa režij.náklady 10/24
|
1 022,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24256
|
drobný zámočnícky tovar
|
185,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24257
|
matematika pre 6. ročníky
|
631,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024464
|
matematika pre 6.ročníky
|
631,00 |
s DPH |
OB24257
|
|
29.10.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024465
|
učebnice SJ pre žiakov vývinovými poruchami
|
123,50 |
s DPH |
OB24258
|
|
29.10.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024459
|
mobily + dsl za 10/24
|
95,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024458
|
prenájom plavárne -plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
OB24255
|
|
25.10.2024 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24255
|
prenájom plavárne -plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24254
|
vysávač elektrolux
|
199,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024457
|
vysávač Elektrolux
|
199,44 |
s DPH |
OB24254
|
|
25.10.2024 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024456
|
kancelárske potreby
|
45,48 |
s DPH |
OB24253
|
|
24.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24252
|
bluetooth reproduktor
|
183,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024455
|
bluetooth reproduktor
|
183,39 |
s DPH |
OB24252
|
|
23.10.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24253
|
kancelárske potreby
|
45,48 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024453
|
skriňa kovovoá do archívu
|
338,40 |
s DPH |
OB24250
|
|
21.10.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024454
|
oprava tlačiarne
|
98,72 |
s DPH |
OB24251
|
|
21.10.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24251
|
oprava tlačiarne
|
98,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24250
|
skriňa kovová do archívu
|
338,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024452
|
rukavice a drátenka- čisstiace prostriedky
|
20,34 |
s DPH |
OB24249
|
|
15.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024451
|
stravné od 1.10.-14.10.2024
|
7 133.06 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24249
|
rukavice a drátenka-čist.prostriedky
|
20,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024446
|
prenájom tlačových zariadení 7-9/2024
|
144,32 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
14.10.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024450
|
informačné tabuľky na dvere tried
|
784,80 |
s DPH |
OB24248
|
|
14.10.2024 |
|
|
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024447
|
služby za správu IT 09/24
|
505,63 |
s DPH |
SK2409001
|
|
14.10.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024448
|
pap.utierky, toal.papier a tekuté mydlo
|
464,47 |
s DPH |
OB24246
|
|
14.10.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24246
|
pap.utierky, toal.pap., tek.mydlo
|
464,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24247
|
revízia plynových zariadení na škole
|
587,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24248
|
informačné tabuľky na dvere
|
784,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Result reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024449
|
revízia plynových zariadení v budovách školy
|
587,76 |
s DPH |
OB24247
|
|
14.10.2024 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024441
|
prenájom rohoží od 9.9.-6.10.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
10.10.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024442
|
kancelárske potreby
|
20,26 |
s DPH |
OB24243
|
|
10.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024443
|
čistiace potreby
|
175,62 |
s DPH |
OB24244
|
|
10.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024444
|
aladin čistiaci prostriedok
|
36,48 |
s DPH |
OB24245
|
|
10.10.2024 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024445
|
odber kuchynského odpadu 9/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24243
|
kancelárske potreby
|
20,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24244
|
čistiace potreby
|
175,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24245
|
aladin čistiaci prostriedok
|
36,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024440
|
prenájom šport.haly 9/24
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024439
|
príprava podkladov k projektu Enviroučebňa
|
960,00 |
s DPH |
OB24242
|
|
07.10.2024 |
|
|
Visions Consulting s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24241
|
učebné pomôcky -žiaci HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024435
|
bezp.SIm za 3 mesiace
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024436
|
pracovné zošity na náboženstvo
|
292,50 |
s DPH |
OB24240
|
|
07.10.2024 |
|
|
Don Bosco |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24242
|
príprava podkladov k projektu Enviroučebňa
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Visions Consulting s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024437
|
učebné pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
OB24241
|
|
07.10.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024438
|
pevná linka telefon 09/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024431
|
doplatok štátnej dotácie obedy 9/24
|
2 844,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
rozvoz stravy 9/2024
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024433
|
služby BOZP a OPP za 9/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.10.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024434
|
verejná IP adresa 10/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
rozvoz stravy 9/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024431
|
doplatok štátnej dotácie obedy 9/24
|
2 844.40 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24240
|
pracovné zošity na náboženstvo
|
292,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Don Bosco |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
rozvoz stravy 9/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
rozvoz stravy 9/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
rozvoz stravy 9/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024429
|
prenájom zariadení na 3 mesiace
|
612,03 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
02.10.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024425
|
drobný zámočnícky tovar
|
205,50 |
s DPH |
OB24237
|
|
02.10.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024422
|
záloha na elektrinu 10/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
02.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24237
|
drobný zámočnícky tovar
|
205,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24238
|
balíček bez kriedy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024423
|
záloha na elektrinu 10/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
02.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24239
|
metly
|
23,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024430
|
metly
|
23,20 |
s DPH |
OB24239
|
|
02.10.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024424
|
servisný poplatok za elektron.nástenku Proxia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024428
|
výkon zodpovednej osoby 10/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.10.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024427
|
sprístupnenie balíčka bez kriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
OB24238
|
|
02.10.2024 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024426
|
záloha na plyn 10/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
02.10.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024417
|
doplatok na stra 55% zamest.9/24
|
605,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024413
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
309,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024414
|
osobná preprava na Boyad -žiacka súťaž
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Vamark s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024415
|
režijné náklady strava zamestnanci 9/24
|
931,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024416
|
paušálna réžia detí 9/24
|
1 955,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024418
|
stravné 9/24 od 17.-30.9.24
|
7 021,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024419
|
skriňa na chodbu
|
2 650,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024420
|
skrine na chodbu
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024421
|
PD k enviroučebni
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
HŠA s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024411
|
mobily + dsl 9/24
|
96,11 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024412
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024408
|
papierové utierky,tekuté mydlo
|
325,51 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024409
|
revízia komínov na budovách školy
|
105,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024410
|
korkové nástenky
|
20,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024407
|
lampa do projektoru
|
151,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024406
|
spracovanie miezd 8/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
kladivo vrtacie+nabíjačka
|
128,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024404
|
účtovný program -UCTa PAM na rok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Ives Košice |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024403
|
výkopové práce + zíáklady na cykloprístrešok
|
7 319,11 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
RÚR - GAS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
šeky- ŠJ a ŠKD
|
200,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
kalkulačka stolová pre žiakov
|
122,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024400
|
kancelárske potreby
|
81,74 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
montáž a dodávka cykloprístrešku
|
3 783,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
ABRIS-SK s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
odvoz komunálneho odpadu
|
235,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024397
|
ovládač hlasitosti+ montážna krabica
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
PRO AUDIO s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024396
|
čítanka pre 2.ročník
|
275,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024393
|
tričká pracovné - upratovačky
|
27,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
strava od 3.9.-16.9.2024
|
7 234,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024390
|
literárna výchova pre 8.ročník
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024394
|
IT práce na mailovej doméne + synchr.ASC + inštal
|
598,80 |
s DPH |
SK2409001
|
|
17.09.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024392
|
asc agenda- dokúpenie čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
ročné predplatné EDULAB
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
strava od 3.9.-16.9.2024
|
7 234.72 |
s DPH |
09/2018
|
|
17.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
strava od 3.9.-16.9.2024
|
7 234.72 |
s DPH |
09/2018
|
|
17.09.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024389
|
prenájom rohoží od 12.8.-8.9.2024
|
60,77 |
s DPH |
601042
|
|
13.09.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024388
|
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií do riaditeľn
|
389,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Mimel 20 s. r. o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024387
|
matematika pre 8.ročníky
|
453,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024383
|
čistiace prostriedky
|
62,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024380
|
matematika prac.zošity 2.-3.-4.ročník
|
1 653,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024381
|
servítky + mopy náhrada
|
97,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
laminovacia fólia
|
65,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024379
|
kontrola PHP+ pož.hydranty
|
333,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
09.09.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024384
|
telefon pevná linka 9/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024386
|
kávovar
|
104,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
matematika prac.zošit 1. ročníky
|
465,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024375
|
pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo
|
627,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024371
|
verejná IP asdresa za 9/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024372
|
modernizácia Wifi+ oprava serveru
|
8 435.84 |
s DPH |
SK2409001
|
|
05.09.2024 |
|
|
FixiS s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
farby maliarske
|
83,41 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024374
|
riedidlo, štetce, stierka
|
125,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024376
|
učebnice AJ
|
238,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024377
|
pracovné odevy -OOP pre upratovačky+údržbár
|
145,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024378
|
služby PO,BOZP 8/24
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.09.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024370
|
hravá chémia 8.roč.
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
učebnice I. + II.stupeň
|
3 675,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024356
|
kancelárske potreby
|
333,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024357
|
koše na odpadky
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
čistiace prostriedky
|
373,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
záloha na plyn 9/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
02.09.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024360
|
výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.09.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024362
|
odznaky pre prváčikov
|
18,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
občerstvenie teambilding
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
ubytovanie team billinding
|
500,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ivan Neboška-Elmix |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024365
|
záloha na elektrinu 9/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
02.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024366
|
záloha na elektrinu 9/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
02.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024367
|
drobný zámočnícky tovar
|
101,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
vodné+stočné od 15.5.-20.8.2024
|
1 222.14 |
s DPH |
2006/2006
|
|
02.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
matematika5.-6. roč.
|
459,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
53/2021
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Ján Haferník |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
SK2409001
|
Zmluva o servise
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
|
|
FixIS s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠH 2024/25 - 10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024355
|
inštalácia zariadenia Canon
|
36,00 |
s DPH |
OB24189
|
|
27.08.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024353
|
prenájom raftu a kanoe - SF
|
270,00 |
s DPH |
OB24188
|
|
26.08.2024 |
|
|
Erimik s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024352
|
spracovanie miezd 7/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024351
|
Asc agenda komplet
|
589,00 |
s DPH |
OB24187
|
|
26.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024354
|
dsl + mobily8/24
|
115,29 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24188
|
prenájom raftu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Erimik s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24187
|
asc agenda komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24189
|
inštalácia zariadenia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024350
|
doska spisová
|
25,20 |
s DPH |
OB24186
|
|
22.08.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24186
|
doska spisová
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24185
|
odznaky+ šerpy
|
172,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024349
|
odznaky+ šerpy pre prvákov"Vitaj v 1.triede"
|
172,80 |
s DPH |
OB24185
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024348
|
stavebný materiál na opravu kuchyne ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
OB24184
|
|
19.08.2024 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24183
|
triedny výkaz.,zápisný lístok žiaka
|
45,89 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024347
|
triedny výkaz, zápisný lístok žiaka
|
45,89 |
s DPH |
OB24183
|
|
15.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24182
|
tričká bavlnené
|
35,83 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024345
|
účastnícky poplatok za školenie
|
119,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Seminária s.r.o., |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024344
|
regále kovové do archívu
|
81,80 |
s DPH |
OB24181
|
|
13.08.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24184
|
stavebný materiál na opravu kuchyne
|
51,98 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
tričké bavlnené
|
35,83 |
s DPH |
OB24182
|
|
13.08.2024 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024343
|
koberec+ pokládka
|
1 026,30 |
s DPH |
OB24180
|
|
08.08.2024 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24180
|
koberec + pokládka
|
1 026,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24181
|
regále kovové
|
81,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024342
|
telefon pevná linka 8/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24179
|
sedačka + kreslá
|
954,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024341
|
sedačka+ kreslá
|
954,00 |
s DPH |
OB24179
|
|
07.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24174
|
pobyt žiakov v ŠvP
|
2 705,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24176
|
náhradná sada k AED + servis
|
670,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
MDclinic a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24177
|
kancelárske potreby
|
47,69 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24178
|
drobný zámočnícky tovar
|
153,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024339
|
kancelárske potreby
|
47,69 |
s DPH |
OB24177
|
|
06.08.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024340
|
drobný zámočnícky tovar
|
153,98 |
s DPH |
OB24178
|
|
06.08.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
2 705,00 |
s DPH |
OB24174
|
|
06.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024338
|
verejná IP adresa 8/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
náhradná sada k AED+ servis
|
670,80 |
s DPH |
OB24176
|
|
06.08.2024 |
|
|
MDclinic a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024337
|
služby BOZPa OPP 07/24
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.08.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24173
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
8 250.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
záloha na elektrinu 8/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024330
|
záloha na elektrinu 8/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024331
|
spracovanie miezd 6/24
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
rekonštrukcia kanalizácie-havarjijný stav
|
74 799.60 |
s DPH |
OB24175
|
1/2024
|
01.08.2024 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
záloha na plyn 08/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.08.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.08.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
OB24175
|
rekonštrukcia kanalizácie
|
74 799,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
pobyt žiakov v ŠvP Čičmany
|
8 250,00 |
s DPH |
OB24173
|
|
01.08.2024 |
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
pedagog.diár 2024/2025
|
152,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024326
|
matematika-prac.zošity II.stupeň
|
1 619,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
šachový krúžok
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024321
|
školenie obsluhy kotlov-kurič
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
JF,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024322
|
farby, štetce, sádra, valčeky
|
317,57 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24172
|
pedagog.diár 2024/2025
|
152,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24171
|
prasc.zošity matematika II.stupeň
|
1 619.20 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024323
|
lišty prechodové
|
118,49 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024319
|
dsl+ mobily 7/24
|
95,87 |
s DPH |
10/2018
|
|
29.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024324
|
prenájom rohoží od 17.6.-14.7.2024
|
60,77 |
s DPH |
601042
|
|
29.07.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024325
|
OSB dosky
|
279,49 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24169
|
lišty prechodové
|
118,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24170
|
OSB dosky
|
279,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24168
|
maliarsky tovar-farby, sádra,štetce
|
317,57 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24167
|
školenie obsluhy kotlov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
JF,spol.s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024318
|
občerstvenie-záver šk.roku 2023/2024
|
523,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Rezidence M s r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24166
|
občerstvenie-slávn.obed koniec šk.roku23/24
|
523,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Rezidence M s r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24164
|
revízia elektriny na budovách školy
|
1 689.33 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
revízia elektriny na budovách školy
|
1 689,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024317
|
revízia prenosných elektrospotrebičov na škole
|
796,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24165
|
revízia prenosných elektrospotrebičov
|
796,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24163
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
308,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
bezp.sim karta 3 mesiace
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
odber kuchynského odpadu 6/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
308,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24162
|
pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo
|
456,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24161
|
interakt.encyklopédie,učebnice
|
1 197.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
interaktívne encyklopédie, učebnice
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
papier.utierky, tek.mydlo, toal.papier
|
456,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
telefon pevná linka 6/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2024 |
|
|
LINGUA ACADEMIA BB s.r.o. |
|
|
|
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
prenájom tlačiarní 4-6/24
|
768,77 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
04.07.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
verejná IP adresa 7/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
služby BOZP a OPP 6/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.07.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
preprava žiakov ŠvP
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24160
|
preprava žiakov doi ŠvP Čičmany
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
výkon zodpovednej osoby 7/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.07.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24159
|
preprava žiakov na Boyard
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24158
|
tričká do letného tábora
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
preprava žiakov na Boyard Divín
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
tričká do letného tábora
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
boxová skriňa -šatňa
|
647,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
záloha na elektrinu 7/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
záloha na plyn 7/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
servisný poplatok za elektr.nástenku
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
drobný zámočnícky tovar
|
93,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24156
|
drobný zámočnícky tovar
|
93,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
záloha na elektrinu 7/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24157
|
boxová skriňa .- šatňa žiakov
|
647,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024296
|
doplatok štátnej dotácie za 6/2024
|
2 263.60 |
s DPH |
09/2018
|
|
28.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
rozvoz stravy 6/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
28.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024294
|
stravné od 17.-27.6.24
|
4 871.58 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
réžia na stravu detí 6/24
|
1 895.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024292
|
55% náklady na stravu zamestn.6/24
|
470,34 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
doplatok zamestn na réžiu zamestnanci6/24
|
723,60 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24154
|
výroba+montáž skríň
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24155
|
diplomy pre žiakov
|
172,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
dsl+ mobily za 6/2024
|
96,11 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.06.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
školské stolové kalendáre
|
107,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24153
|
školské stolové kalendáre
|
107,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024289
|
výroba + montáž skríň
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
diplomy pre žiakov
|
172,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24151
|
vzdelávanie učiteľov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Oregano s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24152
|
ročenka šk.rok 2023/2024
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
ročenka šk.rok 2023/2024
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
za vzdelávanie-príprava a realizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Oregano s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
21.06.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24150
|
oprava tlačiarne+spotrebný materiál
|
281,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
spracovanie miezd 05/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
oprava tlačiarne+spotrebný materiál
|
281,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24147
|
oprava tlačiarne
|
42,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
asc aktualizácia- čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
stravné 3.-14.6.2024
|
6 356.38 |
s DPH |
09/2018
|
|
14.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24149
|
čipy dochádzkové
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24148
|
tričká do letného tábora
|
281,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
misky komp.,lyžice,vidličky,nože
|
506,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24146
|
misky komp.,lyžice,vidličky,nože
|
506,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
oprava tlačiarne
|
42,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
tričká do letného tábora
|
281,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24145
|
lieky do lekárničky ŠvP
|
126,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24142
|
čistiace prostriedky
|
164,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24144
|
pap.utierky, toal.papier a mydlo tekuté
|
400,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24143
|
ubytovanie + stravu pre žiakov na TUV
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
odber kuchynského odpadu 5/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
doplnenie liekov do lekárničky - ŠvP
|
126,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
čistiace prostriedky
|
164,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
ubytovanie+strava turistický výcvik
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
toal.papier,pap.utierky, mydlo tekuté
|
400,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24141
|
čistiace potreby
|
467,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024268
|
čistiace potreby
|
467,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
služby BOZP a OPP za 5/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.06.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
telefón pevná linka 6/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 5/2024
|
2 811.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24140
|
vypracovanie žiadosti o dotáciu
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024266
|
vypracovanie žiadosti o dotáciu z príjmov z odv.
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267
|
verejná IP adresa za 6/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24139
|
drobný zámočnícky tovar
|
79,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024265
|
drobný zámočnícky tovar
|
79,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
rozvoz stravy 5/2024
|
198,45 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.06.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie
|
74 799,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
spracovanie miezd 4/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
záloha za plyn 6/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.06.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
výkon zodpovednej osoby 6/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
03.06.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
taniere, boxy do ŠJ
|
453,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24138
|
taniere, boxy , tesniace gumy
|
453,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
doplatok zamestn. 55% náklady na výrobu jedál 5/24
|
547,56 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
režijné náklady -doplatok zamestnávateľa 5/24
|
842,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
stravné máj od17.5.-31.5.2024
|
7 235.84 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
papier.utierky, toal.papier + tek.mydlo
|
490,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24136
|
nástenné hodiny s kamerou HD
|
96,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
SpyMarket s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24135
|
papier.utierky, toal.papier+ tek.mydlo
|
490,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24137
|
ohrievač vody s batériou
|
232,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
nástenné hodiny s kamerou HD 1080P
|
96,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
SpyMarket s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
ohrievač vody s batériou
|
232,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
dsl + mobily5/24
|
84,05 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
prenájom rohoží od 22.4.-19.5.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
24.05.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
vodné+stočné od 22.2.-14.5.2024
|
1 224.06 |
s DPH |
2006/2006
|
|
22.05.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24132
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
169,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24134
|
OOPP pre školníka
|
114,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
stravné od 2.5.-16.5.2024
|
6 604.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
21.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24131
|
figurky futbalové + podstavce
|
40,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
3G,s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24133
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
odber kuchynského odpadu za 4/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
figurky futbalové + podstavce
|
40,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
3G,s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
169,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
ochran.pracovné prostriedky pre školníka
|
114,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
čistiaci prostriedok, utierka s mikrovláknom
|
27,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
papier.utierky, toal.papier, tek.mydlo
|
551,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
flipchartový papier
|
33,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
prenájom telocvične 4/24
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
telefon pevná linka 5/20204
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
farby+štetce
|
38,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
dlažba+ šalovačky
|
262,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
P+P stavebný materiál s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
doplatok štátnej dotácie na stravu 4/24
|
2 627.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
ubytovanie+strava - mobilita Erazmus
|
8 358,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
tašky hnedé papierové s logom
|
79,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Printstep s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
páska Brother čiernožltá
|
45,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
Úradný preklad dokumentu FA - Erazmus
|
43,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Ing. Alexander Molnár-Amingam |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
drobný zámočnícky tovar
|
222,05 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
verejná IP adresa 5/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
služby BOZPa OPP za 4/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.05.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
Doprava do Maďarska-Erazmus
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
02.05.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
Dopravné s HU na Slovensko-Erazmus
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
záloha na plyn 5/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
spracovanie miezd 3/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
kancelárske potreby
|
12,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
rozvoz stravy 4/2024
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
02.05.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
reakčné svetlá ku tréningu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Master sport s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
paušálna réžia na stravu detí 4/2024
|
1 920.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
režijné náklady doplatok na zamestnancov 4/24
|
854,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
doplatok 55 % nákladov na jedlo zamestnancov 4/24
|
555,36 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
stravné za 4/24 od 15.4.-30.4.2024
|
7 858.14 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
dsl+ mobily za 4/24
|
85,20 |
s DPH |
10/2018
|
|
29.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24117
|
piesok na školský dvor
|
296,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Jozef Komuveš |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
piesok na školský dvor
|
296,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Jozef Komuveš |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
189,61 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
prenájom rohoží od 25.3.-21.4.24
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
25.04.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24116
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
189,61 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
tabuľky- tiesňové volania
|
57,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24115
|
tabuľky tiesňové volania
|
57,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
stôl + vozík na GN - do ŠJ
|
557,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24114
|
stôl,vozík na GN do ŠJ
|
557,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24113
|
lišty, tmel, lak bezfarebný
|
20,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
revízia komínov na budovách školy
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
lišty, tmel, lak bezfarebný
|
20,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24112
|
revízia komínov na budove
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24113
|
lišty, tmel, lak bezfarebný
|
20,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24112
|
revízia komínov na budove
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Jozef Krnáč |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
pap.utierky, toal.papier, tek.mydlo
|
530,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24110
|
skladacie podložky do ŠKD
|
454,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
šiltovka školská s logom - erazmus
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
tričká s logom školské-erazmus
|
650,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
tričká školské s logom
|
2 035,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24108
|
tričká s logom na erazmus
|
650,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24109
|
šiltovky s logom na erazmus
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
skladacia podložka,tantramy do ŠKD
|
454,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24107
|
tričká školské s logom
|
2 035.60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24111
|
pap.utierky, toal.papier a tek.mydlo
|
530,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24106
|
kamene mramorové na výstavbu chodníka
|
20,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
kamene mramorové na výstavbu pocit. chodníka
|
20,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
stravné za 4/24 - od 3.-4.-12.4.2024
|
5 170.30 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
kancelárske potreby
|
32,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24104
|
držiak mopu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24105
|
kancelárske potreby
|
32,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
držiak mopu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
bavl.batoh s potlačou-Erazmus
|
630,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24103
|
batohy s podtlačou
|
630,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
odberr kuchynského odpadu 3/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
poplatok bezpeč.SIM karta 1-3/24
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
prenájom tlačových zariadení za 1-3/24
|
845,04 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
10.04.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24102
|
čistiace prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
čistiace prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24101
|
SET dvojlavica + 2 stoličky žiacke
|
229,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24098
|
popisovače na interakt.tabuľu
|
10,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24100
|
oceňovanie na Deň učiteľov-občerstvenie
|
81,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Jarmila Španielová |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
SET-dvojlavica +2 stoličky žiacke
|
229,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
telefon pevná linka 4/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
prenájom telocvične 3/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
občerstvenie Deň učiteľov-oceňovanie
|
81,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Jarmila Španielová |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
drobný zámočnícky tovar
|
194,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
popisovače na interakt.tabulu
|
10,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
záhradná lavička
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
servis. poplatok za IV.Q 23-elektronická nástenka
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24099
|
drobný zámočnícky tovar
|
194,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24097
|
záhradná lavička
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24096
|
ciachovanie váhy do ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
ciachovanie váhy do kuchyne ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
kancelárske potreby
|
160,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
rozvoz stravy za 3/2024
|
179,55 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24095
|
kancelárske potreby
|
160,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24094
|
krabička bezpečia terapeut.pomôcka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
IPčko |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
záhradný domček antracitový
|
611,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
doplatok štátnej dotácie na obedy 3/2024
|
2 334.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.04.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
krabička bezpečia - terapeutická pomôcka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
IPčko |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
verejná IP adresa 4/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
služby BOZP a OPP 3/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.04.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24090
|
pap.utierky, toal.pap.,tek.mydlo
|
480,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24093
|
záhradný domček na náradie
|
611,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
PENTA SK s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24092
|
zásobníky na utierky
|
201,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24091
|
tablety pre žiakov
|
10 760.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
zásobníky na utierky
|
201,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
spracovanie miezd 2/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
pap.utierky, toal.papier, tekut.mydlo
|
480,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
tablety pre žiakov na výučbu IKT
|
10 760,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
záloha na plyn 4/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.04.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
výkon zodpovednej osoby 4/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
03.04.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
redukcia usb-C
|
188,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
servis. poplatok za elektronickú nástenku I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
prenájom rohoží od 26.2,-24.03.2024
|
121,54 |
s DPH |
601042
|
|
03.04.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24089
|
interaktívna tabuľa
|
3 590.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24088
|
čistiace potreby
|
532,26 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
poťah na mop
|
15,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
Wifi systém 1-pack+ 3-pack
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
dsl+ mobily 3/24
|
84,35 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
stravné od 18.3.-27.3.2024
|
4 859.64 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
réžia za stravu detí 3/24
|
1 875.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
doplatok za réžiu zamestnancov 3/2024
|
877,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
55 % náklady nas stravu 3/24
|
570,18 |
s DPH |
09/2018
|
|
27.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
čistiace potreby
|
532,26 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
interaktívna tabuľa
|
3 590.00 |
s DPH |
OB24089
|
|
27.03.2024 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
xerox
|
305,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024158
|
detské kroje-sukničky,blúzky, košele, nohavice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Margaret s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
tonery
|
955,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
mob.poklad.,žiak.sada eurá, kvído obch.-PROJEKT
|
1 535,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Network Solutions s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
interaktívna tabuľa INOVA
|
3 765,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24086
|
tonery
|
955,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24085
|
xerox
|
305,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24084
|
deteské kroje-sukne, bluzky,nohavice
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Margaret s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24083
|
interaktívna tabuľa
|
3 765.96 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24075
|
vyhotovenie PD na vykur.sústavu v HB
|
4 850.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TZB - PLUS SK s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24074
|
taburetky do NB
|
4 213.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24087
|
poťah na mop
|
15,55 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24082
|
nábytková zostava
|
7 700.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24081
|
školské dvojlavice -set
|
9 898.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24080
|
fólia potravinárska
|
13,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24079
|
metla drevená s rúčkou
|
17,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24078
|
kolekcia admin.magnetiek-Slovensko
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24077
|
magnetická mapa na kolieskach
|
759,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
CBA spol. s.ro. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
školské dvojlavice-sety
|
9 898,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
fólia potravinárska
|
13,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
metly s rúčkou drevené,plastové
|
17,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
kolekcia adminis.magnetiek -Slovensko
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
MAGNETICKá MAPA V HLINíKOVOM STOJANE
|
759,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
CBA spol. s.ro. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24076
|
vyhotovenie PD na kotolňu
|
4 870.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
TZB - PLUS SK s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
zostava nábytková, skrine, stoly, skrinky
|
7 700,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24073
|
revízia telovýchovných zariadení
|
170,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
vyhotovenie PD na kotolňu v HB
|
4 870,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
TZB - PLUS SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
taburetky do novej budovy-chodby
|
4 213,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
eVector group SE |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
záloha na elektrinu 6/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
záloha na elektrinu 5/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
záloha na elektrinu 4/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
záloha na elektrinu 4/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
záloha na elektrinu 6/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
revízia televýchovných zariadení
|
170,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
záloha na elektrinu 5/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
22.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
vyhotovenie PD na vykurovaciu sústavu HB
|
4 850,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
TZB - PLUS SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
čistiaci prostriedok Aladin
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24069
|
kryty na žiacke tablety
|
799,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
LALIM, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
kryty na žiacke tablety
|
799,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
LALIM, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
knihy do knižnice-Čítajme pore radosť
|
499,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
knihy do knižnice
|
220,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
fenomény sveta .videoknižnica -PROJEKT
|
599,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24071
|
knihy do školskej knižnice
|
220,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24070
|
knihy do školskej knižnice
|
499,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24072
|
čistiaci prostriedok Aladin
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24068
|
stoly písacie+ stoličky
|
4 300.02 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24067
|
knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24066
|
čistiace potreby
|
85,48 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24065
|
kancelárske potreby
|
69,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24064
|
čistiace potreby
|
115,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
občerstvenie Monitor T-9
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
stoly písacie + stoličky otočné
|
4 300,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
knihy do školskej knižnice-Čítajme pre radosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
kancelárske potreby
|
69,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
čistiace potreby
|
115,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
čistiace potreby
|
85,48 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
oprava plyn.kotlov v novej budove
|
778,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
NOVOTERM s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
výroba skríň do 5.Atriedy
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
strava marec od 1.3.-15.3.2024
|
7 000.78 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
basketbalové lopty,píšťalka
|
470,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24060
|
herné sluchátka
|
444,31 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
modul riadenia kvality FinQ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24061
|
basketbalové lopty a píšťalka
|
470,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24063
|
výroba skrín do 5.A triedy
|
2 170.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24062
|
oprava plyn.kotlov v NB
|
778,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
NOVOTERM s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
herné sluchátka + kalkulačky
|
444,31 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
svietidlo, baterky, žiarovky
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Miroslav Zachar s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24059
|
svietidlo,žiarovky, baterky
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Miroslav Zachar s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24058
|
pap.utierky, toal.papier,tek.mydlo
|
531,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
papier.utierky, toal.papier,mydlo tekuté
|
531,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24057
|
metodická pomôcka ZÓna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
metodická pomôcka Zóna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
matematika pre 8.ročník
|
21,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24054
|
kancelárske potreby
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
kancelárske potreby
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
lístky obedové
|
139,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24053
|
lístky obedové
|
139,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
lopty, skákacie vrecia do ŠKD
|
275,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24056
|
matematika pre 8.ročník
|
21,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24055
|
lopty, skákacie vrecia do ŠKD
|
275,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
odber kuchynského odpadu 2/24
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
terče, diabolo náboje, puzdro
|
194,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
prenájom telocvične 2/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
školské potreby pre žiakov HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24052
|
terče, diabolo náboje, puzdra
|
194,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24050
|
tabuľový trojuholník s uhlomerom
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24051
|
školské potreby pre žiakov HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
rozvoz stravy 2/2024
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24049
|
pracovné zošity na SjL
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Matica slovenská |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
drobný zámočnícky tovar
|
266,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
pracovné zošity -literatúra
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Matica slovenská |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
tabuľový trojuholník s uhlomerom
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
telefon pevná linka 3/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24048
|
drobný zámočnícky tovar
|
266,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
koše na triedenie okdpadu
|
128,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
EMPORO, s. r. o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24047
|
knihy do triednej knižnice
|
236,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24045
|
koše na triedený odpad
|
128,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
EMPORO, s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
vodné+stočné od 16.11.23-21.2.2024
|
1 461.71 |
s DPH |
2006/2006
|
|
06.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
knihy do triednej knižnice
|
236,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24046
|
kniha-sogenzia
|
37,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Terrain s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24042
|
rúčka na mop hliníková
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24041
|
kniha
|
19,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24040
|
perleťové gélové perá
|
538,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24043
|
kancelárske potreby
|
294,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24044
|
čistiace potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
kniha-sogenzia
|
37,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Terrain s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
služby BOZP a OPP 2/24
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.03.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
verejná IP adresa 3/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
perleťové gélové pera
|
538,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
kniha
|
19,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
rúčka na mop hliníková
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 2/2024
|
2 071.60 |
s DPH |
09/2018
|
|
05.03.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
kancelárske potreby
|
294,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
čistiace potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24039
|
výroba a montáž skríň
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
záloha na plyn 3/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
04.03.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
výroba a montáž skrine
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
LH nábytok s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
služby-kyberšikana ročnmá odplata
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24038
|
darčekové súpravy pier
|
725,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
záloha na elektrinu 3/2024
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
darčekové súpravy pier na oceňovanie žiakov
|
725,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Pensa s. r. o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
záloha n a elektrinu 3/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
výkon zodpovednej osoby 3/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.03.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24034
|
tabuľky orientačný systém
|
119,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24030
|
penové kocky
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Indícia n.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24032
|
čistiace potreby
|
106,74 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24033
|
maliarske potreby
|
80,84 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24031
|
matematické pomôcky
|
21,41 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24035
|
zdroj laboratórny
|
141,73 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
PRODICK s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24036
|
jazyková literatúra
|
2 468.35 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24037
|
sedacie vaky
|
354,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
EMI EU s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
sedacie vaky
|
354,04 |
s DPH |
OB24037
|
|
29.02.2024 |
|
|
EMI EU s. r. o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
prenájom rohoží od 29.1.2024-25.02.2024
|
100,18 |
s DPH |
601042
|
|
29.02.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
zdroj laboratórny
|
141,73 |
s DPH |
OB24035
|
|
28.02.2024 |
|
|
PRODICK s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
jazyková literatúra
|
2 468.35 |
s DPH |
OB24036
|
|
28.02.2024 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
mobily 03/24
|
84,11 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
aktualizácia ASC- čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
právny kuriér na rok
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
lyžiarsky výcvik 5. ročníky
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
penové kocky
|
162,00 |
s DPH |
OB24030
|
|
26.02.2024 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
spracovanie miezd 01/24
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
čistiace prostriedky
|
106,74 |
s DPH |
OB24032
|
|
26.02.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
maliarske potreby
|
80,84 |
s DPH |
OB24033
|
|
26.02.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
tabuľky orientačný systém
|
119,40 |
s DPH |
OB24034
|
|
26.02.2024 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
kancelárske potreby
|
21,41 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
Bystríkova pomôcka SJ a MAT pre SZP
|
44,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24029
|
čistiace prostriedky
|
88,02 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24028
|
trojuholníky s ryskou + uhlomery+kružidlá
|
21,41 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
xylofón+ hudobné valce
|
248,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
papier.utierky, toal.papier, tekuté mydlo
|
489,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
lístky na divadelné predstavenie -SF
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24025
|
čistiace potreby
|
569,71 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24026
|
servítky do ŠJ
|
73,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
tabuľové kružidlá + trojuholníky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
tlač brožúr+letáky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
servítky ŠJ
|
73,32 |
s DPH |
OB24026
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
čistiace potreby
|
569,71 |
s DPH |
OB24025
|
|
15.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24024
|
tabuľové kružidlá + trojuholníky
|
124,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
kuliferdo pracovné listy
|
40,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24023
|
zdroj laboratórny GETI
|
141,73 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
MY HOBBY s. r. o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24027
|
jedálenské stoly + stoličky do ŠJ
|
6 606.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
jedálenské stoly + stoličky do ŠJ
|
6 606.00 |
s DPH |
OB24027
|
|
14.02.2024 |
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24022
|
sadu aktivít -Pocity
|
36,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Samuel Záhradník |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
vzdelávacie kurzy EDULAB
|
197,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
sada aktivít-pocity
|
36,28 |
s DPH |
OB24022
|
|
14.02.2024 |
|
|
Samuel Záhradník |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24021
|
kancelárske potreby
|
83,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24020
|
magnetky okrúhle+ podpisové knih
|
55,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
kancelárske potreby
|
83,66 |
s DPH |
OB24021
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
magnetky okrúhle+ podpisová kniha
|
55,90 |
s DPH |
OB24020
|
|
13.02.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
webinár
|
154,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Nakladateľstvo FORUm s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Bystríkova pomôcka na SJ
|
83,40 |
s DPH |
OB24019
|
|
12.02.2024 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
stravné obedy za 01.02.-12.02.2024
|
5 278.16 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
odber kuchynského odpadu 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24019
|
učebnice-Bystríkova pomôcka SJ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 1/2024
|
2 089.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24018
|
elektrický ohrievač vody
|
166,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Construct Ing. Podhora Milan |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
elektrický ohrievač vody do zborovne
|
166,58 |
s DPH |
OB24018
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ing.Milan Podhora-Construct |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
telefón pevná linka 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
detské lopty do ŠKD
|
39,50 |
s DPH |
OB24017
|
|
07.02.2024 |
|
|
Master sport s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
pisoárové sitká
|
54,13 |
s DPH |
OB24014
|
|
07.02.2024 |
|
|
WEOPACK s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24017
|
detské lopty do ŠKD
|
39,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Master sport a.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24011
|
čistiace potreby
|
569,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24012
|
kancelárske potreby
|
55,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24014
|
pisoárové sitká
|
54,13 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
WEOPACK s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
verejná IP adresa 2/2024
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
prenájom telocvične za 1/24
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
karta na učebnice ANJ
|
7,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24015
|
digitálny fotoaparát
|
1 508.75 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
farby,štetce,tmel
|
171,18 |
s DPH |
OB24013
|
|
05.02.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
digitálny fotoaparát
|
1 508.75 |
s DPH |
OB24015
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
fototaška,mikrofón
|
62,02 |
s DPH |
OB24016
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24016
|
fototašku a mikrofón
|
62,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
služby BOZP.OPP za 01/2024
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.02.2024 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24013
|
farby, tmel a štetce
|
171,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
servis moneyS3
|
79,80 |
s DPH |
OB24009
|
|
02.02.2024 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
montáž osvetlenia cvičebne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24010
|
maliarske potreby-farby,štetce,
|
171,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24009
|
servis Money S3
|
79,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Limes s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24008
|
drobný zámočnícky tovar
|
156,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24007
|
penové kocky do ŠKD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Indícia n.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24006
|
digitálne piáno
|
675,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Muziker a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24005
|
farebné notové záznamy
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
rozvoz stravy za január 24
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
01.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
záloha na elektrinu 2/24
|
1 140.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
záloha na elektrinu 2/24
|
220,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
prenájom rohoží 01..01.-31.1.2024
|
100,18 |
s DPH |
601042
|
|
01.02.2024 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
drobný zámočnícky tovar
|
156,20 |
s DPH |
OB24008
|
|
01.02.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
záloha na plyn 2/24
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.02.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
doplatok zamestn. 55 % nákl.na stravu 1/24
|
457,86 |
s DPH |
09/2018
|
|
01.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
doplatok na režij.náklady zamestnanci 1/24
|
704,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
01.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
stravné od 22.1-31.1.2024
|
3 543.28 |
s DPH |
09/2018
|
|
01.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
réžia na stravu detí 1/24
|
1 865.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
01.02.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.02.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24004
|
Papierové utierky, toal.papier
|
488,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
učebnice angličtiny
|
276,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
matematika pre 5.-6.-7.ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
penové kocky do ŠKD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
digitálne piáno
|
675,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Muziker a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
mobily + dsl za 2/2024
|
84,65 |
s DPH |
10/2018
|
|
29.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
farebné notové záznamy
|
7,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
utierky papierové,toal.papier,tekuté mydlo
|
488,30 |
s DPH |
OB24004
|
|
26.01.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24003
|
Aku vrtačka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
motýlia záhrada veľká
|
123,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
kancelárske potreby
|
344,11 |
s DPH |
OB24002
|
|
23.01.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
sedacie vaky do ŠKD
|
177,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
EMI EU s. r. o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
záloha na plyn 01/2024
|
2 632.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
23.01.2024 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24002
|
Kancelárske potreby
|
344,11 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
výkresy čierne
|
30,24 |
s DPH |
OB24001
|
|
22.01.2024 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
tlač samolepiek logo školy
|
36,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
tretry bežecké
|
207,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
radansport s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB24001
|
Kancelárske potreby
|
30,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
TSV papier |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
stravné od 08.-19.1.2024
|
6 952.76 |
s DPH |
09/2018
|
|
19.01.2024 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
odporové gumy na TV
|
43,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Patrik Jurovčík |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
florbal.loptičky,badmin.košíčky,kriketky
|
129,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
aku vrtačka
|
62,00 |
s DPH |
OB24003
|
|
16.01.2024 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
wifi router Deco
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
edupage-eGovermment modul rok 2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
časopis Slávik 2024
|
9,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
výkon zodpovednej osoby 1/24
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
12.01.2024 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
verejná IP adresa 1/24
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
toal.papier, papier.utierky, tekuté mydlo
|
457,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
tonery do tlačiarní
|
1 094,47 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
mečsačný poplatok bezp.SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
telefon pevná linka 1/24
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
tričká bavlnené na pasovanie prvákov
|
342,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023502
|
odber kuchynského odpadu 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
31.12.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023500
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2023-nedoplat
|
3 103,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023501
|
dsl+ mobily 12/2023
|
83,99 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023505
|
prenájom tlačových zariadení 10-12/23
|
796,81 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
31.12.2023 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023503
|
prenájom rohoží od 4.12-31.12.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023504
|
prenájom telocvične
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023499
|
knihy do škol.knižnice-Géciová
|
248,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023498
|
učebnice-Geo,Sjl a AJ pre 7.roč.
|
54,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023497
|
školský čaSOPIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023496
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023495
|
občerstvenie-VV
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023494
|
knihy do škol.knižnice - Ďatková
|
134,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023493
|
drobný zámočnícky tovar
|
166,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023487
|
doplatok štátnej dotácie na obedy 12/2023
|
2 044.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023482
|
občerstvenie -zákusky
|
78,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Cukrárenská výroba Molnár Jaroslav |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023483
|
mobilná nástenká trojitá
|
574,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023484
|
knihy do knižnice-Danková
|
153,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023485
|
čistiace potreby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023486
|
kancelárske potreby
|
396,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023489
|
stravné za 12/2023
|
10 265.84 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023488
|
paušálna réžia stravovanie detí 12/2023
|
1 880.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023490
|
doplatok zamestnávateľa na réžiu 12/2023
|
686,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023491
|
doplatok 55 % náklady na stravu zam. 12/2023
|
446,16 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023492
|
služby BOZPa OPP za 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
15.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
11-424127
|
Poistenie majetku podnikateľských služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023481
|
spracovanie miezd 11-12/2023
|
800,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
14.12.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023480
|
učebnice+slovníček AJ
|
20,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023479
|
učebnice AJ
|
107,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023478
|
učebnice AJ + slovníčky
|
775,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023477
|
učebnice AJ
|
313,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023476
|
učebnice AJ- roč.1,2,3
|
794,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023475
|
učebnice annglického jazyka
|
284,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023474
|
odber kuchynského odpadu 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
13.12.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023473
|
čistiace potreby
|
447,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023470
|
prenájom rohoží od 6.11.-3.12.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
12.12.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023469
|
vývoz kontajneru
|
639,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023472
|
skladací vozík do ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023471
|
publicita počas realizácie projektu
|
906,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023468
|
telefon pevná linka 12/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023467
|
drobný matriál do ŠJ
|
955,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023466
|
doplatok štátnej dotácie kza obedy 11/2023
|
2 604.80 |
s DPH |
09/2018
|
|
06.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023465
|
knihy do šk.knižnice Kulichová
|
116,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023464
|
služby BOZP a OP za november 2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.12.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023463
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
100,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023462
|
verejná IP adresa 12/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023454
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
04.12.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023449
|
spracovanie miezd 10/2023
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
04.12.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023450
|
záloha za plyn 12/2023
|
2 747.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023451
|
pap.utierky, toal.papier a tek.mydlo
|
522,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023452
|
predplatné balíčka Zborovňa Komplet na rok
|
339,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023453
|
knihy do knižnice - Durbáková
|
125,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023459
|
rozvoz stravy 12/23
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023455
|
šachový krúžok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023457
|
kniohy do knižnice - Václavíková
|
141,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023458
|
prenájom telocvične - november
|
115,00 |
s DPH |
ŠH 2023/24 - 6
|
|
04.12.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023456
|
knihy do škol.knižnice - KaRPELOVá
|
119,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023460
|
rozvoz stravy november
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
04.12.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023461
|
kurz elektrotechnikov par.21
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
JF,spol.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023448
|
záloha na elektrinu 12/2023
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023447
|
záloha na elektrinu 12/2023
|
395,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023446
|
drobný zámočnícky tovar
|
152,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023444
|
k 55 % náklady na stravu zamestnanci 11/23
|
617,76 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023443
|
doplatok režijné náklady zamestnanci 11/23
|
950,40 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023445
|
od 15.11.-30.11.2023 stravné
|
7 464.74 |
s DPH |
09/2018
|
|
30.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023442
|
monitory Philips
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023441
|
kancelárske potreby
|
437,03 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023440
|
elektrický osviežovač vzduchu
|
152,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023439
|
vodné+stočné od 15.8.-15.11.2023
|
1 294.33 |
s DPH |
2006/2006
|
|
27.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023438
|
mobily + dsl za 11/2023
|
84,23 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023437
|
knihy do šk.knižnice Krupová
|
122,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023436
|
knihy do šk.knižnice-Rumpliová
|
141,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023435
|
vložné na súťaž Jazykový kvet
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
IALF o.z. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023434
|
fototapeta do informatiky
|
134,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Martin Prokupek |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023433
|
xerox
|
99,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023432
|
knihy do šk.knižnice-Krupa
|
126,19 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023429
|
revízia plynových zariadení
|
587,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023431
|
lopty detské
|
27,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023430
|
čítanka pre 4.ročník
|
22,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023427
|
ročné predplatné do systému Faktúry online
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023426
|
šatňová skriňa Junior
|
873,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023428
|
oprava ohr.pultu, výmena domdácich telefonov v NB
|
387,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023425
|
kable + USB + TP link
|
112,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023424
|
tonery do 3D tlačiarne
|
75,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023423
|
stravné od 2.11.-14.11.2023
|
6 123.30 |
s DPH |
09/2018
|
|
15.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023422
|
Bee-Bot s nabíjacou dokovacou stanicou
|
1 237,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Robot World s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023421
|
odber kuchynského odpadu 10/2023
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
13.11.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023420
|
knihy do škol.knižnice - Vajsová
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
utierky papierové, toal.paopier a tekuté mydlo
|
427,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023418
|
prenájom rohoží od 09.10.- do 05.11.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
13.11.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023417
|
stavebný rozpočet -sprac.plánu debarierizácie
|
864,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
IZOLÁCIE BEZÁK, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023414
|
učebnice SjL pre žiakov SZP
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023413
|
telefon pevná linka 11/23
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023412
|
doplatok št.dotácie za obedy 10/23
|
2 520.40 |
s DPH |
09/2018
|
|
09.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023415
|
darčekové karty -vitamíny pre zamestnancov
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023416
|
tlačivá vysvedčenie
|
187,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023411
|
proj.dokumentácia rekonštr.kanalizácie-vetva A
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
PROMOST s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023410
|
Knihy "Čarovný Lučenec a okolie!"
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023409
|
rozvoz stravy 10/2023
|
189,00 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.11.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023408
|
čistiace potreby
|
269,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023404
|
knihy do škol.knižnice - Klimentová
|
163,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023405
|
verejná IP za 11/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
LCnet, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023406
|
učebnice matematiky I.stupeň
|
142,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023407
|
darčekové karty pre zamestnancov
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
záloha na elektrinu 11/2023
|
395,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
poradenské služby-projekt dielne
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
na elektrinu 11/2023
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023389
|
spracovanie miezd za 09/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
03.11.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023390
|
výkon zodpovednnej osoby 11/23
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
03.11.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023391
|
páska magnetická
|
38,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023392
|
záloha na plyn 11/2023
|
2 747.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023393
|
knihy do šk.knižnice-Kozová
|
164,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023394
|
čistiace prostriedky
|
258,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023399
|
drobný zámočnícky tovar
|
119,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023396
|
porad.služby - projekt dielne 2
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zuzana Olšová |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
knihy do šk.knižnice-Garajová
|
146,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023400
|
PVC tabule s piktogramami
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
výtv.technická štúdia projekt dielne
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023402
|
PD k projektu dielne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ABA DESIGN s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
službby BOZPa OPP za 10/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.11.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023397
|
pracovné rukavice + čis.prostr.Crystal
|
70,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023346
|
réžia na stravu detí 9/23
|
1 830.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023341
|
interaktívna tabuľa + notebook - POP II.
|
4 103,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023342
|
kancelárske potreby
|
112,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023343
|
režijné náklady 9/23
|
790,80 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023344
|
doplatok zamestnávateľa 55 % na stravu za 9/23
|
514,02 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023345
|
stravné od 20.9.-29.9. 2023
|
5 360.48 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023339
|
doplnenie lekárničiek
|
142,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023340
|
pracovné zošity náboženstvo nod 1.-9. ročník
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Don Bosco |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023336
|
detské defibrilačné elektródy
|
278,77 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
BEXAMED s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023337
|
dsl+ mobily za 10/23
|
90,51 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023338
|
kancelárske potreby do ŠKD
|
500,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023333
|
lišty na drevený obklad do tried
|
59,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023334
|
skrine do tried
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023335
|
toaletný papier, papier.utierky + tekuté mydlo
|
527,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
xerox A4
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023332
|
učebnice SjL pre 9.ročník a 4.roč.
|
315,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
montáž nového elektrického rozvádzača
|
992,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
taniere hlboké do ŠJ
|
79,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023326
|
prenájom rohoží 14.8.-10.9.23
|
56,35 |
s DPH |
601042
|
|
19.09.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023328
|
taška prvej pomoci
|
178,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
VMBal s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023327
|
strava 5.9.-18.9.2023
|
6 745.20 |
s DPH |
09/2018
|
|
19.09.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
čistiace potreby
|
468,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
lepidlo+ páska lepiaca
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
spracovanie miezd 08/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
18.09.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023322
|
montáž elektrorozvodov pre učebňu IKT
|
997,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023321
|
čistiace potreby
|
72,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2018
|
Dodatok č.009 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
upratovacie vozíky
|
388,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠH 2023/24 - 6
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023319
|
nabíjacie elektródy Adult
|
459,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
knižky Včelár Jožko pre 1.ročník
|
380,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
asc aktualizácia - čipové prívesky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023315
|
hravá čítanka pre 3. ročník
|
144,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023317
|
telefon pevná linka 9/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023314
|
dvere interiérové
|
1 481,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Mimel 20 s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023310
|
taniere, lyžice, naberačky, džbány do ŠJ
|
394,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023311
|
verejná IP adresa 9/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023312
|
služby BOZP a OPP za 08/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.09.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023313
|
výmena radiátorov v cvičebni
|
2 192,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
RÚR - GAS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023307
|
LCD televízo+ komponenty do IKT učebne
|
2 299,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023308
|
skartovačka Securio
|
745,20 |
s DPH |
30/2023
|
|
05.09.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023309
|
učebnice SJ pre 5.,6.,7.,8.,9.ročníky
|
3 095,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
LCD monitory
|
583,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Ján Haferník |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023291
|
LCD monitor Philips
|
188,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Skartovačka
|
745,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Xepap, spol s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023281
|
lišta obvodové k plávačke
|
271,38 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023290
|
kreslá otočné kancelárske
|
1 306,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
kancelársky tovar
|
193,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023288
|
vodné+stočné od 10.5- do14.8.2023
|
1 052.78 |
s DPH |
2006/2006
|
|
28.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023287
|
pedagogický diár
|
172,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023286
|
dsl+ mobily 9/23
|
90,54 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
xerox farebný - ŠKD
|
14,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023284
|
učebnice prvouka pre 1. ročník
|
206,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023283
|
učebnice vlastiveda pre 4. ročník
|
726,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023282
|
funkčné vzdelávanie Mgr. Kovácsová
|
179,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Atletika Pedagogická Fakulta Katolícka Univerzita |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
termonádoby do ŠJ
|
754,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023279
|
učebnice geografia 7.ročník
|
102,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
notebook RP Alien
|
532,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
BisArt s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
učebnice pre 7.roč.(obč.vých.+lit.vých,)
|
121,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023277
|
switch pre AsC agendu
|
136,66 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023276
|
tonery do tlačiarní
|
378,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
čistiace prostriedky
|
137,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
tlačivá-triedne výkazy+ osobné spisy dieťaťa
|
55,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
vývoz komunál.odpadu
|
258,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
OSB dosky
|
547,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
učebnice prac.zoš. matematika I.stupeň
|
2 085,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
učebnice pr.zoš.matematika II.stupeň
|
2 235,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
telefon pevná linka 8/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
14.08.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
záloha na plyn 8/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
14.08.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
poplatok za bezpečnostnú SIM 3 mes.
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
výkon zodpovednej osoby 8/23
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
07.08.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023261
|
služby BOZP+PO 7/23
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
07.08.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
verejná IP adresa 8/23
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
drobný zámočnícky tovar + OOPP školník+údržbár
|
216,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
farba, riedidlo
|
79,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
montáž + výroba skríň do prváckej triedy
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
revízie elektriny(kotolňa,bleskozvody)
|
1 601,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023254
|
prenájom rohoží od 19.6.-16.7.2023
|
56,35 |
s DPH |
601042
|
|
01.08.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
záloha elektrina 8/23
|
395,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023257
|
záloha elektrina 8/23
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
tričká a pracovná obuv-upratovačky
|
205,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
za šachový nkrúžok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
pracovné tričká -OOPP
|
35,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023251
|
zásuvky,káble PC,linik smart
|
271,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023255
|
telefóny + dsl za 7/23
|
90,79 |
s DPH |
10/2018
|
|
01.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023248
|
odber kuchyn.odpadu za 6/23
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023249
|
spracovanie miezd 6/23
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
program účtovníctvo+mzdy na rok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023247
|
kancelárske potreby
|
25,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023245
|
čistiace potreby
|
194,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023246
|
rozvoz stravy za jún 2023
|
198,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023243
|
kancelárske potreby
|
43,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
kancelárske potreby- projekt POP II.
|
174,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023244
|
plávajúca podlaha do tried
|
2 393,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
LINGUA ACADEMIA BB s.r.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
prenájom a servis tlačových zariadení 4-6/23
|
306,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
drobný zámočnícky tovar
|
188,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
telefon pevná linka 7/23
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
školské kalendáre na š.rok 2023/24
|
105,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
za IP adresa 7/23
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
služby BOZPa OOP 6/23
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
korálikové súdky - letný tábor
|
43,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
záloha na elektrinu 7/23
|
395,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
výkon zodpovednej osaoby 7/23
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
doplatok štátnej dotácie na stravu za 6/23
|
2 013,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
záloha na elektrinu 7/23
|
1 748,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
záloha na plyn 7/23
|
7 335,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
asc agenda komplet na rok 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
servisný poplatok proxia 2.štvrťrok 23
|
81,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
2023228
|
farby,štetce-maľovanie tried
|
359,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
2023229
|
farba,páska, valček-maľovanie ŠJ
|
22,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
notebooky - projekt POP II.
|
1 259,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
inštalácia zariadenia kyocera
|
192,00 |
s DPH |
06/15/03/2023/014
|
|
29.06.2023 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
doplatok zamestnávat. na režiu stravy zamest. 6/23
|
784,80 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
doplatok zamestn. 55% náklady na stravu 6/23
|
510,12 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
stravné od 16.6.-29.6.2023
|
4 808.88 |
s DPH |
09/2018
|
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023219
|
prepravné autobusom LC-Divín
|
102,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
notebook - žiaci Ukrajina
|
436,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
dsl+ mobily 6/23
|
90,45 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
SPRACOVANIE M IEZD 5/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
23.06.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217
|
prenájom rohoží 22.5-18.6.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
23.06.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
e-govermment modul ASC
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
papierové utierky + toal.papier
|
394,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
171,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
novohradské noviny
|
32,51 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
popisovače na biele tabule
|
65,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023205
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
308,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
odber kuchynského odpadu 5/23
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
16.06.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
občerstvenie- slávn. akadémia 65.výročie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
občerstvenie - Slávnostná akadémia-SF
|
490,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
MJB plus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
strava od 1.6.-15.6.20203
|
5 376.50 |
s DPH |
09/2018
|
|
16.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
lopta volejbalová -projekt
|
76,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
kancelárske potreby - slávnostná akadémia
|
19,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023203
|
korálikové súdky - slávnostná akadémia
|
12,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
ročenka školy - sláv. akadémia
|
792,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023201
|
telefon pevná linka 6/2023
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
stravné pre žiakov dňa 2.6.2023
|
584,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023200
|
preprava žiakov 1. ročníkov-akcia Deti deťom
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
SAD,a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
DOPLATOK šTáTNEJ DOTáCIE STRAVA MáJ 2023
|
1 365.60 |
s DPH |
09/2018
|
|
07.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
verejná IP adresa z 6/2023
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023196
|
doplatok štátnej dotácie za obedy 2.6.2023
|
131,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023199
|
služby BOZP a OPP za 5/2023
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
07.06.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
prípravok na škodce + hnojivo na kvety
|
37,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
prenájom telocvične za 5/23
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
rozvoz stravy 5/2023
|
198,45 |
s DPH |
09/2018
|
|
02.06.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
levanduľa ,zmes byliniek -projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Róbert Bozó |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
výkon zodpovednej osoby 6/23
|
39,60 |
s DPH |
0702/2022
|
|
01.06.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
preprava detí do ŠVP-Dudince
|
281,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
záloha na plyn 6/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
záloha na elektrinu 6/23
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
záloha na elektrinu 6/23
|
395,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
stravné od 15.5.- do 31.5.2023
|
7 189.14 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
paušálna réžia na stravu detí 5/2023
|
1 615.00 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
doplatok zamestnávateľa 55 % na stravu 5/23
|
620,88 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
režijné náklady na výrobu jedla pre zamestn.5/23
|
955,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
drobný zámočnícky tovar
|
62,60 |
s DPH |
230100088
|
|
31.05.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
utierky papierové, toal.papier, tek.mydlo
|
527,29 |
s DPH |
20230417
|
|
31.05.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
doplatok za školu v prírode
|
2 169.00 |
s DPH |
20230269
|
|
30.05.2023 |
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
škola v prírode štvrté ročníky
|
4 900.00 |
s DPH |
20230268
|
|
30.05.2023 |
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
tričká s logom školy pre žiakov
|
2 470.50 |
s DPH |
20230022
|
|
30.05.2023 |
|
|
Ľudovít Fábry |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
čistiace potreby
|
94,57 |
s DPH |
190326107
|
|
30.05.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
za turistický kurz žiaci
|
2 400.00 |
s DPH |
312023
|
|
29.05.2023 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
za turistický kurz- pedagógovia
|
300,00 |
s DPH |
322023
|
|
29.05.2023 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
dsl+ telefony 6/23
|
86,81 |
s DPH |
10/2018
|
|
29.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
prenájom rohoží od 24.4.-21.5.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
25.05.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
levanduľové vrecká-Projekt
|
50,00 |
s DPH |
2023086
|
|
24.05.2023 |
|
|
Pezinská dielnička, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
zástava SR+ EU
|
37,40 |
s DPH |
024712
|
|
24.05.2023 |
|
|
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
levanduľové vrecká
|
75,00 |
s DPH |
202387
|
|
24.05.2023 |
|
|
Pezinská dielnička, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
024712
|
Zástavy SR+EU sada
|
37,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
2U spol.s.r.o. - Vlajkovo |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
vyvýšené záhony na kvety- Projekt
|
289,62 |
s DPH |
171230015
|
|
23.05.2023 |
|
|
GEOMAT Slovakia s. r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
dotykové perá- slávnostná akadémia k 65.výročiu
|
663,59 |
s DPH |
00220500
|
|
23.05.2023 |
|
|
National Pen , PO Box- Pens com |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
dosky vrchné na dvojlavice
|
586,00 |
s DPH |
235008
|
|
22.05.2023 |
|
|
Evector |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
doplatok štátnej dotácie na stravu 5/23
|
937,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
19.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
športové potreby pre žiakov -Projekt Nebuď Sid...
|
402,00 |
s DPH |
202315255000006
|
|
19.05.2023 |
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
papier kopírovací -xerox
|
234,00 |
s DPH |
2300104062
|
|
18.05.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vrchne dosky na lavice
|
586,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
EVector group |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023162
|
vodné+stočné od21.2.-do 25.3.23
|
1 006.69 |
s DPH |
2006/2006
|
|
17.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023160
|
spracovanie miezd 4/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.05.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky papier
|
234,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Xepap, spol s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
odber kuchynského odpadu 4/23
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
16.05.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023161
|
športové dresy- Projekt Nebuď Sid
|
300,00 |
s DPH |
23049
|
|
16.05.2023 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
aktualizačné školenie zamestnancov z Plánu obnovy
|
2 303,00 |
s DPH |
2301021
|
|
15.05.2023 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
utierky papierové, toal.papier
|
448,56 |
s DPH |
20230373
|
|
15.05.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
strava od 2.5.-12.5.2023
|
4 759.18 |
s DPH |
09/2018
|
|
12.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
poštové poukážky-ŠJ+ŠKD
|
108,47 |
s DPH |
9001598311
|
|
12.05.2023 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
pevná linka telefon 5/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
12.05.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
display HP 255 G7
|
97,80 |
s DPH |
112302955
|
|
12.05.2023 |
|
|
Výmena-displeja cz s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dotykové perá
|
563,59 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Natiaonal PEN |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Displej na notebook
|
97,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Výměna-displeje.cz s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
lektorovanie kurzu pre zamestnancov
|
600,00 |
s DPH |
20230017
|
|
11.05.2023 |
|
|
Tibor Hujdič |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
Notebooky HP 250 G - projekt
|
992,00 |
s DPH |
202400579
|
|
10.05.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
popisovače flipch.+ blok papiera flipchart
|
51,48 |
s DPH |
190325158
|
|
10.05.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
puzdro+ ochranný kryt na mobil
|
36,98 |
s DPH |
10/2018
|
|
09.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
drobný železiarsky tovar
|
129,42 |
s DPH |
230100064
|
|
05.05.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
zápichy k rastlinkám-Projekt
|
79,00 |
s DPH |
20230013
|
|
04.05.2023 |
|
|
KlimaCool |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
verejná IP adresa 5/23
|
3,32 |
s DPH |
1232100871
|
|
04.05.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
služby BOZP a OPP 4/23
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.05.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Kancelárske potreby
|
51,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
papierové tašky s potlačou - sláv.akadémia 65.výr.
|
318,00 |
s DPH |
2023242692
|
|
03.05.2023 |
|
|
LAJKA ADV, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
čistiace prostriedky
|
157,21 |
s DPH |
2300103555
|
|
03.05.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
rozvoz stravy 4/23
|
151,20 |
s DPH |
09/2018
|
|
03.05.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
záloha na elektrinu 5/23
|
395,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
výkon zodpovednej osoby 5/23
|
39,40 |
s DPH |
1023052286
|
|
02.05.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
záloha na elektrinu 5/23
|
1 748.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
záloha na plyn 5/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
02.05.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
smaltované plechy do ŠJ
|
175,80 |
s DPH |
20230279
|
|
02.05.2023 |
|
|
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
prenájom telocvične 4/23
|
115,00 |
s DPH |
02073223
|
|
02.05.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Smaltovaný plech GN1/1 - 60
|
175,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Gastrotatry |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
stravné od 20.4.-28.4.2023
|
3 703.08 |
s DPH |
09/2018
|
|
28.04.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
režijné náklady na stravu zamestnanci 4/23
|
736,80 |
s DPH |
09/2018
|
|
28.04.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
doplatok za stravu 55 % nákladov 4/23
|
478,92 |
s DPH |
412023
|
|
28.04.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
paušálna réžia detí za stavu 4/23
|
1 440,00 |
s DPH |
432023
|
|
28.04.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
hadica sprchy k umývačke riadu
|
31,32 |
s DPH |
230079
|
|
28.04.2023 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
revíza komínov na budovách školy
|
105,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
27.04.2023 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
dovoz kompostu do školy
|
30,00 |
s DPH |
230039
|
|
27.04.2023 |
|
|
EcoFemina s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
čistiace potreby
|
87,31 |
s DPH |
190324790
|
|
27.04.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
prenájom rohoží od 27.3.-23.4.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
27.04.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
čistiace potreby
|
91,86 |
s DPH |
17143209
|
|
27.04.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
dsl+ mobily 4/23
|
66,64 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Xepap, spol s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Čistiace prostriedky
|
131,16 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Roman Mesiarik- REVTECH s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Zeleň do priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Floweria s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
lampa do dataprojektora
|
90,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Lampa dataprokektor
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Print Trade s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Filter dataprojektor
|
29,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Print Trade s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
filter k dataprojektoru
|
29,16 |
s DPH |
15/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Šálka s logom školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Ľudovít Fábry |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
šálky s potlačou loga školy
|
24,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
20.04.2023 |
|
|
Ľudovít Fábry |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
stravné od 3.4.-19.4.2023
|
4 892,50 |
s DPH |
332023
|
|
20.04.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
spracovanie miezd za 3/23
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
20.04.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Revízia komínov na budove školy
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Jozef Krnáč |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mária Plavuchová |
ekonómka školy |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
okrasné kvety+črepníky-Deň Zeme
|
255,47 |
s DPH |
16/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
FLOWERIA, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
revízia telovýchovného zariadenia
|
168,80 |
s DPH |
18/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
odber kuchynského odpadu 3/23
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
18.04.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
papierové utierky+ toal.papier, mydlo tekuté
|
530,42 |
s DPH |
09/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20230373
|
Hygienický tovar
|
448,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Novohygiene s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
mesač.poplatok za bez.kartu
|
10,76 |
s DPH |
200029776
|
|
13.04.2023 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
verejná IP adresa 4/23
|
3,32 |
s DPH |
1232100679
|
|
12.04.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
lístky na obedy do ŠJ
|
181,12 |
s DPH |
2232202313
|
|
12.04.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
telefon pevná linka4/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
12.04.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
prenájom telecvične 3/23
|
115,00 |
s DPH |
0205223
|
|
12.04.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
elektronická nástrenka 1-3/23
|
81,00 |
s DPH |
20230131
|
|
12.04.2023 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
Bezpečnostná SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
kancelárske potreby
|
47,14 |
s DPH |
190323915
|
|
05.04.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
prekladanie- listiny
|
27,00 |
s DPH |
2023041
|
|
05.04.2023 |
|
|
LX Preklady s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
čistiace potreby
|
66,84 |
s DPH |
190323914
|
|
05.04.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
služby PO,BOZP za 3/23
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.04.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
záloha na elektrinu 4/23
|
525,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
Preklad úradnej listiny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
LX Preklady s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
záloha na plyn 4/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.04.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
záloha na elektrinu 4/23
|
2 193.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
rozvoz stravy 3/23
|
189,00 |
s DPH |
723
|
|
03.04.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
výkon zodpovednej osoby 4/23
|
39,60 |
s DPH |
1023042299
|
|
03.04.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
strava za marec od 16.3-31.3.2023
|
6 445,60 |
s DPH |
322023
|
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
doplatok zamestn. 55 % nákladov nas stravu 3/23
|
584,22 |
s DPH |
312023
|
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
doplatok zamestnávateľa na réžiu zamestnancov 3/23
|
898,80 |
s DPH |
302023
|
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
čistiace prostriedky
|
74,94 |
s DPH |
06/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
lopty, medaily, padáky, -projekt
|
808,85 |
s DPH |
20230866
|
|
30.03.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
prenájom rohoží od 27.2.-26.3.2023
|
112,70 |
s DPH |
601042
|
|
30.03.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
SET-školské lavice + stoličky
|
11 995.00 |
s DPH |
05/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
Evector |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
kalibrácia teplomeru do ŠJ
|
60,19 |
s DPH |
3230206
|
|
30.03.2023 |
|
|
ADM s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
drobný zámočnícky tovar
|
100,01 |
s DPH |
230100041
|
|
29.03.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
utierky papierové do tried
|
316,66 |
s DPH |
20230229
|
|
28.03.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
čistiace potreby
|
168,43 |
s DPH |
06/2023
|
|
28.03.2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
reinštalácia programu Money
|
352,80 |
s DPH |
23110
|
|
28.03.2023 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
Školský nábytok
|
11 995.01 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
EVector group SE |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
telefony+ dsl 3/23
|
70,36 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
poplatok za Komparo ZŠ-T-4
|
358,80 |
s DPH |
223310357
|
|
24.03.2023 |
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
spracovanie miezd 1 - 2/23
|
800,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
24.03.2023 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Xepap, spol s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17143248
|
Kancelárske potreby
|
41,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
ceruzky+pásky - ŠKD
|
41,18 |
s DPH |
17143248
|
|
21.03.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
čistiace potreby
|
91,88 |
s DPH |
17143209
|
|
21.03.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17143209
|
Čistiace prostriedky
|
91,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
PC+server pre novú IKT učebňu pre žiakov
|
10 797,44 |
s DPH |
3230118
|
|
17.03.2023 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
účtovný program WINIBEU
|
49,50 |
s DPH |
0907/2020
|
|
17.03.2023 |
|
|
Ives Košice |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
149,40 |
s DPH |
52/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
stravné od 1.3.-15.3.2023
|
4 358,68 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Zmluva |
06/15/03/2023/014
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadená
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Z + M servis a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
vodné+stočné od 11.11.22-20.2.23
|
1 090.87 |
s DPH |
2006/2006
|
|
13.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
odbner kuchynskéoho odpadu 2/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
utierky papierové, toal.papier + tekuté mydlo
|
663,12 |
s DPH |
20230185
|
|
09.03.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
telefon pevná linka 2/2023
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
magnetická mapa v hliníkovom obale
|
640,80 |
s DPH |
2303029
|
|
07.03.2023 |
|
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
služby BOZP a PO 2/23
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.03.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
montáž žalúzií v hlavnej budove - čelná strana
|
2 518.00 |
s DPH |
1/2023
|
|
06.03.2023 |
|
|
Mimel s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
stan na domaľovanie
|
175,80 |
s DPH |
20230235
|
|
06.03.2023 |
|
|
Radoslav Sobota |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
prenájom rohoží od 30.1.-26.2.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
06.03.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
záloha na plyn 3/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
06.03.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
záloha na elektrinu3/23
|
2 193.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
06.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
záloha na elektrinu 3/23
|
525,00 |
s DPH |
5201605700
|
1101_2/2023
|
06.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
matematika -PZ pre I. ročníky
|
59,40 |
s DPH |
20230211
|
|
06.03.2023 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
servis Money S3
|
69,30 |
s DPH |
231004
|
|
06.03.2023 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
výkon zodpovednej osoby 3/23
|
39,60 |
s DPH |
1023032296
|
|
06.03.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
rozvoz stravy 2/23
|
141,75 |
s DPH |
5/23
|
|
06.03.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
drobný zámočnícky tovar
|
13,54 |
s DPH |
230100034
|
|
06.03.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
poskytovanie služby v oblasti kyberšikana
|
660,00 |
s DPH |
0702/2022
|
|
06.03.2023 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
kancelárske potreby
|
46,19 |
s DPH |
190322224
|
|
06.03.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
prenájom telocvične 2/23
|
115,00 |
s DPH |
VF02031/23
|
|
06.03.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
čistiace potreby
|
502,80 |
s DPH |
190322225
|
|
06.03.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
verejná IP adresa 3/23
|
3,32 |
s DPH |
6761
|
|
06.03.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
dsl+ mobily za 2/23
|
70,80 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
oprava PC
|
249,60 |
s DPH |
202319712
|
|
24.02.2023 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
doplatok zamestn.55% náklady na stravu 2/23
|
227,04 |
s DPH |
20/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
doplatok zamestnávateľa réžia 2/2023
|
688,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
paušálna réžia detí 2/23
|
1 172,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
strava od 15.2-24.-2.2023
|
2 935,68 |
s DPH |
21/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
učebnice SJ 7.-8. roč.
|
524,80 |
s DPH |
2300400099
|
|
20.02.2023 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
LV- pedagógovia
|
600,00 |
s DPH |
2370060
|
|
20.02.2023 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
lyžiarsky výcvik 8. ročníky
|
5 250,00 |
s DPH |
2370059
|
|
20.02.2023 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
papier.utierky, mydlo tekuté , toal.papier
|
386,10 |
s DPH |
20230113
|
|
14.02.2023 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
strava od 1.2.-14.2.2023
|
3 790,23 |
s DPH |
12/2023
|
|
14.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
microsoft Windows 10 Pro
|
32,70 |
s DPH |
20230905
|
|
13.02.2023 |
|
|
Digital Coach s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
drobný zámočnícky tovar
|
94,60 |
s DPH |
230100012
|
|
13.02.2023 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
kamera bezpečnostná
|
173,84 |
s DPH |
23102837
|
|
10.02.2023 |
|
|
Fuego SK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Montáž roliet
|
2 518.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
09.02.2023 |
|
|
MIMEL s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
služby PO+BOZP 2/23
|
96,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
09.02.2023 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
pracovné oblečenie OOPP
|
120,55 |
s DPH |
123012416
|
|
09.02.2023 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17141828
|
Čistiace prostriedky
|
429,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Montáž roliet
|
2 518.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
MIMEL s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
dátové káble+sieťové káble
|
170,25 |
s DPH |
5303681886
|
|
08.02.2023 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
telefon pevná linka 1/23
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
odber kuchynského odpadu 1/23
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
07.02.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
tonery
|
540,00 |
s DPH |
2023100186
|
|
06.02.2023 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
právny kurier na rok 2023
|
149,00 |
s DPH |
202301106
|
|
06.02.2023 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
verejná IP adresa 2/23
|
3,32 |
s DPH |
1232100291
|
|
06.02.2023 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
prenájom rohoží 1.1.-29.1.2023
|
92,88 |
s DPH |
601042
|
|
03.02.2023 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
biele obrusy
|
68,50 |
s DPH |
2300474
|
|
03.02.2023 |
|
|
Evenit s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
kancelárske potreby
|
135,18 |
s DPH |
190321160
|
|
03.02.2023 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
prenájom telocvične 1/23
|
115,00 |
s DPH |
VF02006/23
|
|
02.02.2023 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
190321160
|
Kancelárske potreby
|
135,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
volejbalové chrániče -projekt
|
139,20 |
s DPH |
320301127
|
|
01.02.2023 |
|
|
Master sport a.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
rozvoz stravy 1/23
|
160,65 |
s DPH |
3/23
|
|
01.02.2023 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
výkon zodpovednej osoby 2/23
|
39,60 |
s DPH |
1023022302
|
|
01.02.2023 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
pc-zostava
|
1 264,74 |
s DPH |
1023022302
|
|
01.02.2023 |
|
|
Tech-PCs.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
záloha na elektrinu 2/23
|
2 193.00 |
s DPH |
1101/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
záloha na elektrinu 2/2023
|
525,00 |
s DPH |
1101_2/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
záloha na plyn 1-2/23
|
7 335.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1101/2023
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1101_2/2023
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022440
|
dsl+ mobily za 12/22
|
70,42 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022441
|
prenájom rohoží od 5.12-21.12.22
|
80,21 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022442
|
verejná IP adresa za 11/22
|
3,32 |
s DPH |
1222102425
|
|
31.12.2022 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022443
|
verejná IP adresa 12/22
|
3,32 |
s DPH |
1222102668
|
|
31.12.2022 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022444
|
drobný zámočnícky tovar
|
116,77 |
s DPH |
220100265
|
|
31.12.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022445
|
ročné vyučtovanie elektriny NB
|
68,75 |
s DPH |
9230364534
|
|
31.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022446
|
ročné vyúčtovanie elektriny HB
|
917,69 |
s DPH |
9230364537
|
|
31.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022447
|
ročné vyučtovanie plynu
|
12 753.27 |
s DPH |
03/2018
|
|
31.12.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022439
|
prehliadka závodu - 9. ročníky
|
150,00 |
s DPH |
721153
|
|
21.12.2022 |
|
|
Volkswagen Slovakia a.a. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022438
|
služby BOZP a OPP 12/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
19.12.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022437
|
kancelárske potreby pre asist. POP II.
|
84,35 |
s DPH |
190314664
|
|
16.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022436
|
spracovanie miezd 12/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022435
|
spracovanie miezd 11/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022434
|
tonery
|
281,76 |
s DPH |
2022102199
|
|
15.12.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022433
|
tonery - pre asist.POP II.
|
387,65 |
s DPH |
2022102198
|
|
15.12.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022432
|
stravné od 12.-22.12.2022
|
3 027,15 |
s DPH |
103/22
|
|
15.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022431
|
55% náklady na výroibu jedál 12/22
|
204,60 |
s DPH |
102/22
|
|
15.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022430
|
doplatok zamestn. a režiu zamestnanci 12/22
|
620,00 |
s DPH |
101/22
|
|
15.12.2022 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022427
|
toal.papier, pap.obrúsky,tekuté mydlo
|
627,80 |
s DPH |
20221000
|
|
14.12.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022426
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
76,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Andrea Fábry Kubišová-ENY |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022428
|
prenájom telocvične december 2022
|
115,00 |
s DPH |
VF02236/22
|
|
14.12.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
odber kuchynského odpadu 12/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
14.12.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022425
|
kalendár stolový pre učiteľov
|
43,20 |
s DPH |
190314396
|
|
13.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022424
|
kancelárske potreby - deti UA
|
437,34 |
s DPH |
190314259
|
|
13.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022423
|
tréningy detí v šachovom krúžku 10-12/22
|
90,00 |
s DPH |
20220003
|
|
12.12.2022 |
|
|
René Ballo |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022422
|
strava od 1.12-12.12.2022
|
2 990,02 |
s DPH |
100/22
|
|
12.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022421
|
učebné pomôcky pre I.stupeň
|
372,70 |
s DPH |
622635
|
|
09.12.2022 |
|
|
Didactive s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022420
|
knihy pre učiteľov
|
102,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022419
|
ozdoby na mikuláša pre deti
|
82,50 |
s DPH |
416/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022418
|
odber kuchynského odpadu 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
09.12.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
obrusy,varešky,utierky,cedníky do ŠJ
|
41,93 |
s DPH |
22250626
|
|
08.12.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022416
|
telefon pevná linka 12/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
prenájom rohoží od 7.11-4.12.22
|
97,34 |
s DPH |
601042
|
|
08.12.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022412
|
laminovacia fólia
|
63,40 |
s DPH |
5202200077
|
|
07.12.2022 |
|
|
FaxCopy a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022409
|
taniere, misky, príbory do ŠJ
|
407,43 |
s DPH |
22250611
|
|
07.12.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022408
|
rozvoz stravy november 2022
|
189,00 |
s DPH |
20/222
|
|
07.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022413
|
kancelárske potreby
|
87,82 |
s DPH |
190314034
|
|
07.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022410
|
farba akrylová
|
75,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022411
|
poplatok za školenie-seminár
|
50,00 |
s DPH |
220362
|
|
07.12.2022 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022414
|
čistiace potereby
|
227,17 |
s DPH |
190314035
|
|
07.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022407
|
rozvoz stravy december 2022
|
151,20 |
s DPH |
22/22
|
|
05.12.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022406
|
prenájom telocvične november 2022
|
115,00 |
s DPH |
VF02217/22
|
|
05.12.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022405
|
služby PO,BOZP 11/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.12.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022404
|
mobily + dsl za 11/22
|
70,60 |
s DPH |
10/2018
|
|
01.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022403
|
výkon zodpovednej osoby 12/22
|
39,60 |
s DPH |
1022122317
|
|
01.12.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022402
|
záloha na plyn 12/22
|
4 524.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.12.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022401
|
záloha na elektrinu 12/22
|
159,00 |
s DPH |
520605700
|
|
01.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022400
|
záloha na elektrinu 12/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022399
|
čistiace potreby
|
323,39 |
s DPH |
190313512
|
|
01.12.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022397
|
strava od 16.11.-30.11.22
|
3 898,34 |
s DPH |
93/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022395
|
55% doplatok zamestnávateľa na stravu 11/22
|
257,73 |
s DPH |
92/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022398
|
réžia na stravu detí 11/22
|
1 224,00 |
s DPH |
94/22
|
|
30.11.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022396
|
režijné náklady na výrobu jedál zamestnanci 11/22
|
781,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022394
|
spracovanie miezd za10/22
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
29.11.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022393
|
logické hry pre žiakov
|
74,20 |
s DPH |
224679
|
|
29.11.2022 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022392
|
drobný zámočnícky materiál
|
344,50 |
s DPH |
220100243
|
|
29.11.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022391
|
pap.utierky, toal.papier, tekuté mydlo
|
470,38 |
s DPH |
20220945
|
|
28.11.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022390
|
vodné+stočné od 19.8.-10.11.2022
|
961,66 |
s DPH |
2006/2006
|
|
25.11.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022389
|
rozvoz stravy október 22
|
179,55 |
s DPH |
18/22
|
|
24.11.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022388
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2023
|
57,60 |
s DPH |
2211001521
|
|
24.11.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022387
|
PC-lifeBook pre asistentov
|
328,00 |
s DPH |
202312535
|
|
23.11.2022 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022386
|
kancelárske potreby do ŠKD
|
481,18 |
s DPH |
190313096
|
|
23.11.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022385
|
poplatok za konferenciu - jedáleň
|
144,00 |
s DPH |
220100211
|
|
23.11.2022 |
|
|
Jedálne s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022384
|
lego do ŠKD
|
199,95 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Dráčik - DIVI spol s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022383
|
upratovacie práce na škole
|
360,00 |
s DPH |
22006
|
|
22.11.2022 |
|
|
Marta Gálová |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022382
|
puzzle do ŠKD
|
369,55 |
s DPH |
2207900
|
|
21.11.2022 |
|
|
Stroller s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022381
|
stravné od 1.11.-15.11.2022
|
3 871,94 |
s DPH |
90/2022
|
|
15.11.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022380
|
darčekové poukážky - vitamíny
|
1 530,00 |
s DPH |
4235530104
|
|
15.11.2022 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022379
|
odber kuchynského odpadu -10/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
14.11.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022378
|
servisný poplatok proxia-elektr.nástenka 2022
|
288,00 |
s DPH |
20220240
|
|
14.11.2022 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022377
|
prenájom rohoží od 10.10-6.11.22
|
97,34 |
s DPH |
601042
|
|
10.11.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022376
|
telefon pevná linka 10/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.11.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022375
|
toal.papier, papeirové obrúsky, mydlo tekuté
|
452,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022374
|
taburetky - oddychová zóna chodba
|
2 136,96 |
s DPH |
225029
|
|
04.11.2022 |
|
|
Evector |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022373
|
drobnýá zámočnícky tovar
|
76,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022372
|
poradenstvo pri príprave žiadosti o NFP
|
418,00 |
s DPH |
20220043
|
|
04.11.2022 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022371
|
služby PO a BOZP za 10/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.11.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022366
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
39,60 |
s DPH |
1022112322
|
|
03.11.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022364
|
záloha na elektrinu 11/2022
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.11.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022367
|
vysvedčenie tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
2222208842
|
|
03.11.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022365
|
záloha na elektrinu 11/2022
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.11.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022368
|
záloha na plyn 11/2022
|
4 524.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.11.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022370
|
kancelárske potreby
|
106,63 |
s DPH |
190312099
|
|
03.11.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022369
|
prenájom telocvične 10/22
|
115,00 |
s DPH |
VF02192/22
|
|
03.11.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022361
|
réžia na stravu detí za 10/22
|
1 248,00 |
s DPH |
88/22
|
|
27.10.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022360
|
stravné október od 17.-27.10.2022
|
3 580,93 |
s DPH |
89/2022
|
|
27.10.2022 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022359
|
učebnice SjL 5.-6. ročníky
|
731,30 |
s DPH |
22000404492
|
|
27.10.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022358
|
dsl+ mobily 10/22
|
70,30 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022357
|
darčekové karty LIDL pre zamestnancov
|
2 850,00 |
s DPH |
1016266
|
|
27.10.2022 |
|
|
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022356
|
spracovanie miezd 9/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
27.10.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022355
|
fenomény sveta -Slnko
|
250,00 |
s DPH |
140220107
|
|
27.10.2022 |
|
|
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022362
|
doplatok zamestnávateľa 55% na stravu 10/22
|
241,56 |
s DPH |
87/22
|
|
27.10.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022363
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov 10/22
|
732,00 |
s DPH |
86/22
|
|
27.10.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022354
|
novohradské noviny pre prvákov
|
60,01 |
s DPH |
2230204891
|
|
26.10.2022 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022353
|
oprava budovy- výmena okien
|
19 101,49 |
s DPH |
22017
|
|
25.10.2022 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022352
|
výmena okien- oprava budovy
|
12 638,05 |
s DPH |
22016
|
|
25.10.2022 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022351
|
elektronická zborovňa ročné predplatné
|
298,08 |
s DPH |
70970438
|
|
19.10.2022 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022350
|
revízia komínov
|
105,00 |
s DPH |
88/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022349
|
revízia kotolní a plynových zariadení
|
587,76 |
s DPH |
2200031
|
|
18.10.2022 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022347
|
stravné za 10/22 od 3.-13.10.
|
3 937,46 |
s DPH |
79/2022
|
|
14.10.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022346
|
odber kuchynského odpadu 6/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
14.10.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022345
|
odber kuchynského odpadu 9/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
14.10.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022348
|
utierky papierové almydlo tekuté
|
325,06 |
s DPH |
20220821
|
|
14.10.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022344
|
rozvoz stravy 9/22
|
160,65 |
s DPH |
14/22
|
|
13.10.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022343
|
prenájom rohoží od 12.9.-9.10.2022
|
63,07 |
s DPH |
601042
|
|
13.10.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022342
|
odvoz komun.odpadu+kontajner
|
235,19 |
s DPH |
2022240548
|
|
13.10.2022 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022341
|
stavebné práce -výmena okien na budove
|
115 014,92 |
s DPH |
FO22015
|
|
12.10.2022 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022340
|
asc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
9122004861
|
|
12.10.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022339
|
mes.poplatok - bezpečnostná SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
200076545
|
|
12.10.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022338
|
učebnice cudzí jazyk-POO
|
5 852,10 |
s DPH |
VF221376
|
|
12.10.2022 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022337
|
drobný zámočnícky tovar
|
72,88 |
s DPH |
220100194
|
|
12.10.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022336
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
199,20 |
s DPH |
183/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022334
|
služby BOZP a PO za 9/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.10.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022335
|
telefon pevná linka10/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022333
|
kancelárske + čistiace potreby
|
198,98 |
s DPH |
190310546
|
|
05.10.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022332
|
prenájom telocvične 9/22
|
115,00 |
s DPH |
VF02172/22
|
|
05.10.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022331
|
výkon zodpovednej osoby 10/22
|
39,60 |
s DPH |
1022102359
|
|
03.10.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022330
|
záloha na plyn 10/22
|
4 524.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.10.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022329
|
záloha na elektrinu 10/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022328
|
záloha na elektrinu 10/22
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022326
|
doplatok 55 % nákladov na stravu 9/22
|
214,83 |
s DPH |
77/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022325
|
režijné náklady strava 9/22
|
651,00 |
s DPH |
76/22
|
|
30.09.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022324
|
učebnice SlJ 9.roč.+4.roč.
|
276,90 |
s DPH |
2200404055
|
|
30.09.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022327
|
stravné od 22.9.-30.9.2022
|
2 623,34 |
s DPH |
78/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022323
|
utierky papierové, toal.papier, mydlo tekuté
|
714,36 |
s DPH |
20220776
|
|
28.09.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022322
|
mobily+dsl 10/22
|
70,24 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022321
|
preprava žiakov Divín a späť-Boyárd
|
106,20 |
s DPH |
2022156
|
|
26.09.2022 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022320
|
spracovanie miezd 8/22
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
23.09.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022319
|
oprava tlačiarne informatik
|
98,12 |
s DPH |
2022350472
|
|
22.09.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022318
|
vlastiveda, prírodoveda + prvouka
|
213,07 |
s DPH |
1202202867
|
|
22.09.2022 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022317
|
stravné od 6.-21.9.2022
|
4 330,52 |
s DPH |
69/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022316
|
písanka s predtlačou 1. ročník
|
270,00 |
s DPH |
2200403395
|
|
20.09.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022315
|
odvoz rastlinného odpadu
|
72,00 |
s DPH |
220054
|
|
19.09.2022 |
|
|
EcoFemina s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022314
|
učebnice Sj 6.-7.-8.ročmník
|
92,30 |
s DPH |
2200403435
|
|
16.09.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022313
|
prenájom rohoží 15.08.-11.09.2022
|
48,67 |
s DPH |
601042
|
|
16.09.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022309
|
učebnice anglického jazyka1-2roč.
|
706,90 |
s DPH |
2235001086
|
|
14.09.2022 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022310
|
údržbová kazeta do tlačiarne
|
77,45 |
s DPH |
2022101616
|
|
14.09.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022312
|
učebnice anglického jazyka
|
350,00 |
s DPH |
2235001091
|
|
14.09.2022 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022311
|
tonery do tlačiarní
|
929,40 |
s DPH |
2022101612
|
|
14.09.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022307
|
offline k Prvouke pre I.ročník
|
16,20 |
s DPH |
1502200414
|
|
13.09.2022 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022308
|
revízia PHP ,tlakové skúšky
|
251,40 |
s DPH |
C20180802
|
|
13.09.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022305
|
alkohol tester
|
26,39 |
s DPH |
4235530072
|
|
12.09.2022 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022306
|
pedagogické diáre 2022/2023
|
177,00 |
s DPH |
202214960
|
|
12.09.2022 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022304
|
asc dochádzka aktuálizácia
|
40,00 |
s DPH |
9122004511
|
|
09.09.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022303
|
kľúč bezpečnostný do skriniek na prezúvky
|
79,00 |
s DPH |
12200232
|
|
09.09.2022 |
|
|
Stano spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022302
|
telefon pevná linka 9/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
09.09.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301
|
odvzdušňovascie ventily na radiátory
|
83,09 |
s DPH |
2240513
|
|
09.09.2022 |
|
|
Ing. Milan Podhora Construct |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022295
|
služby BOZP,PO 8/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
08.09.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022291
|
záloha na elektrinu 9/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
08.09.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022293
|
vodné stočné od 13.5.-18.8.2022
|
1 008.18 |
s DPH |
2006/2006
|
|
08.09.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022294
|
drobný zámočnícky tovar
|
358,40 |
s DPH |
220100138
|
|
08.09.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022292
|
záloha na elektrinu 9/22
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
08.09.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022296
|
učebnice OV pre 6.roč.
|
124,00 |
s DPH |
F522044248
|
|
08.09.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022297
|
paqp.utierky, mydlo, toal.papier
|
323,35 |
s DPH |
20220697
|
|
08.09.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022298
|
učebnice matematiky pre 1.roč.+4.,6.roč.
|
468,20 |
s DPH |
20221857
|
|
08.09.2022 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022299
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
699,52 |
s DPH |
190309350
|
|
08.09.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300
|
tlačivá-cest.príkaz+dovolenky
|
57,55 |
s DPH |
190309258
|
|
08.09.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022285
|
záloha na plyn 9/22
|
4 524.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
06.09.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022286
|
stravné lístky
|
1 698,30 |
s DPH |
3022407208
|
|
06.09.2022 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022287
|
poradenské služy-ukončenie HA
|
407,00 |
s DPH |
20220025
|
|
06.09.2022 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022288
|
poznávací atlas regionu Novohrad
|
809,50 |
s DPH |
20220183
|
|
06.09.2022 |
|
|
Zirek group s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022289
|
učebnice 5.-6.7.8.roč. slovenský jazyk
|
1 320,60 |
s DPH |
2200402546
|
|
06.09.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022290
|
výkon zodpovednej osaoby 9/2022
|
39,60 |
s DPH |
1022092369
|
|
06.09.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
17135696
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
17135697
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022284
|
mobily 8/22 + dsl
|
70,52 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022283
|
aitec offiline k čítanke pre 3.ročník
|
37,80 |
s DPH |
1502200075
|
|
26.08.2022 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022282
|
tepovanie sedačky a kresiel
|
78,00 |
s DPH |
2022031
|
|
26.08.2022 |
|
|
Slovtep services s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022281
|
elektroinštalačné práce
|
250,00 |
s DPH |
09/22/07
|
|
25.08.2022 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022280
|
stavebné práce-oprava schodiska
|
3 498,50 |
s DPH |
2022/001
|
|
23.08.2022 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022276
|
predplatné na rok mzdový program
|
97,20 |
s DPH |
0907/2020
|
|
19.08.2022 |
|
|
Ives Košice |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022277
|
žiacke knižky, tlačivá , triedne výkazy
|
142,06 |
s DPH |
2222206550
|
|
19.08.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022278
|
literárna výchova a OV pre 6. a 9. ROčník
|
140,15 |
s DPH |
F522040713
|
|
19.08.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022279
|
spracovanie miezd za 7/22
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
19.08.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022275
|
učebnice chémie pre 9.ročník
|
240,00 |
s DPH |
102200365
|
|
18.08.2022 |
|
|
Expol pedagogika s.r.o,. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022274
|
menovky na kľúče
|
31,97 |
s DPH |
DLaF520-22-00044
|
|
11.08.2022 |
|
|
FaxCopy a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022273
|
revízia prenos.elektrospotrebičov a VT
|
680,60 |
s DPH |
80/2022
|
|
11.08.2022 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022272
|
učebnice MAT II.stupeň
|
423,00 |
s DPH |
20221551
|
|
10.08.2022 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022271
|
pevný disk k PC + kábel
|
79,98 |
s DPH |
4720184571
|
|
08.08.2022 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022270
|
telefon pevná linka 7/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022269
|
čistiace potreby ŠJ
|
83,58 |
s DPH |
190308344
|
|
05.08.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022268
|
sprístupn. balíčka Bez kriedy Plus od14.7.-13.7.23
|
40,00 |
s DPH |
70970438
|
|
05.08.2022 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022267
|
záloha na plyn 8/22
|
4 524.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.08.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
služby PO,BOZP za 7/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.08.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022265
|
foto služby
|
250,00 |
s DPH |
7/2022
|
|
02.08.2022 |
|
|
Michal Šináľ |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022264
|
výkon zodopovednej osoby 8/22
|
39,60 |
s DPH |
1022082366
|
|
01.08.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022256
|
logovanie tričiek -letná škola
|
324,00 |
s DPH |
2022147
|
|
01.08.2022 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
záloha na elektrinu 8/22
|
159,00 |
s DPH |
133901591675
|
|
01.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022253
|
záloha na elektrinu 8/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
dámske tričká
|
59,54 |
s DPH |
22075551
|
|
01.08.2022 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022263
|
telefony a dsl za7/2022
|
75,89 |
s DPH |
10/2018
|
|
01.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022255
|
detské tričká -letná škola
|
140,58 |
s DPH |
22075550
|
|
01.08.2022 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
strava -letná škola
|
1 724,00 |
s DPH |
VF720006/22
|
|
01.08.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
režijné náklady stava Letná škola
|
1 076,00 |
s DPH |
30021/22
|
|
01.08.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
kancelárske potreby - Letná škola
|
1 000,00 |
s DPH |
190307974
|
|
01.08.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
cylindrický zámok
|
92,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
farby ,štetce
|
127,39 |
s DPH |
FV29/2022290186
|
|
01.08.2022 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022262
|
prenájom rohoží 7/2022
|
46,85 |
s DPH |
601042
|
|
01.08.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Taburetky
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
24.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022251
|
spracovanie miezd 6/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
15.07.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022250
|
stravné lístky 7/22
|
1 484,40 |
s DPH |
3022401732
|
|
14.07.2022 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022249
|
prístup do online faktúr na 1 rok
|
9,00 |
s DPH |
20225329
|
|
13.07.2022 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022247
|
telefon pevná linka 6/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
12.07.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022245
|
doprava do Divína- detský Boyard
|
90,00 |
s DPH |
220121021
|
|
12.07.2022 |
|
|
SAD,a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022248
|
učebnice pre 3.ročník
|
370,04 |
s DPH |
1102200901
|
|
12.07.2022 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
3-mes.poplatok za bezpečbnoastnú kartu SIM
|
10,76 |
s DPH |
20067952
|
|
12.07.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom a podnájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
LINGUA ACADEMIA BB s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022242
|
prenájom telocvične 6/22
|
70,00 |
s DPH |
VF02126/22
|
|
07.07.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022243
|
rozvoz stravy 6/22
|
83,79 |
s DPH |
11/22
|
|
07.07.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
služby BOZP,PO za 6/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
07.07.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022244
|
drobný zámočnícky tovar
|
152,70 |
s DPH |
220100118
|
|
07.07.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
kanc.potreby -obálky
|
49,20 |
s DPH |
190307251
|
|
06.07.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
spracovanie miezd za 5/22
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
04.07.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
kreslo kancelárske
|
95,00 |
s DPH |
2251053993
|
|
04.07.2022 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
OOPP pre upratovačky a školníka a údržbára
|
365,50 |
s DPH |
22250324
|
|
04.07.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
výkon zodpovednej osoby 7/22
|
39,60 |
s DPH |
10220724112
|
|
04.07.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022235
|
záloha na plyn 7/22
|
1 525.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022234
|
tlač ročenka ZŠ
|
644,70 |
s DPH |
20220102
|
|
01.07.2022 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022233
|
záloha na elektrinu 7/2022
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
záloha na elektrinu 7/2022
|
561,00 |
s DPH |
52501606700
|
|
01.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
réžia za stravu zamestnancov 6/22
|
697,00 |
s DPH |
65/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022228
|
doplatok 55% za stravu zamestnancov 6/22
|
230,01 |
s DPH |
66/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022230
|
paušálna réžia strava detí 6/22
|
1 112,00 |
s DPH |
68/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
stravné jún od 16.6.-30.6.22
|
3 493,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022227
|
poradenské služby 12-12/21 Inkl.tím
|
220,00 |
s DPH |
20220023
|
|
28.06.2022 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
mydlo tekuté, utierky papierové, toal.papier
|
570,46 |
s DPH |
20220524
|
|
27.06.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
mobily + dsl 6/2022
|
68,94 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
prenájom rohoží 23.5-19.6.22
|
93,70 |
s DPH |
601042
|
|
23.06.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
poštové šeky ŠKD+ŠJ
|
96,47 |
s DPH |
9001520226
|
|
23.06.2022 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
školské perá s logom pre žiakov
|
526,56 |
s DPH |
2200033
|
|
23.06.2022 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
doska drevená na výrobu ručných prác žiakov
|
89,96 |
s DPH |
22057
|
|
21.06.2022 |
|
|
Novis spol.s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
aktualizácia agendy ASC
|
40,00 |
s DPH |
9122003663
|
|
21.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
farby akrylové- výroba dreveného domina žiakmi
|
35,12 |
s DPH |
FV29/2022290152
|
|
21.06.2022 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
fotografické služby - akadémia projekty
|
200,00 |
s DPH |
20220007
|
|
20.06.2022 |
|
|
Mário Cerina |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
ASC agenda predplatné na rok 2023
|
549,00 |
s DPH |
9122003410
|
|
17.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
obuv pracovná zdravotná pre upratovačku
|
26,63 |
s DPH |
22061213
|
|
17.06.2022 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
stolová píla
|
99,00 |
s DPH |
220100100
|
|
17.06.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022214
|
stravné od 1.6.-14.6.22
|
3 551,72 |
s DPH |
54/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
odber kuchynského odpadu 5/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
14.06.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022212
|
kalendáre stolové na šk. 2022/2023
|
81,90 |
s DPH |
222150
|
|
14.06.2022 |
|
|
Alfa s.r.o.-registgrovaný sociálny podnik |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
bezdrôtový headset
|
49,90 |
s DPH |
4720178831
|
|
10.06.2022 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
rozvoz stravy 5/2022
|
87,78 |
s DPH |
9/22
|
|
09.06.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
telefon pevná linka 6/2022
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
09.06.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
drobný zámočnícky tovar
|
118,56 |
s DPH |
220100097
|
|
08.06.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
škola v prírode
|
6 300,00 |
s DPH |
2022066
|
|
08.06.2022 |
|
|
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
služby PO,BOZP za 5/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
06.06.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
trička s logom školy pre žiakov
|
4 510,22 |
s DPH |
22VF00031
|
|
06.06.2022 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
farebné zvončeky -ŠKD
|
91,50 |
s DPH |
22300667
|
|
06.06.2022 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205
|
kancelárske potreby
|
91,21 |
s DPH |
190305866
|
|
06.06.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022204
|
čistiace prostriedky
|
283,26 |
s DPH |
190306102
|
|
06.06.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
papier.utierky, mydlo, toal.papier
|
337,37 |
s DPH |
20220460
|
|
06.06.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
pletivo ochranné na tienenie
|
211,98 |
s DPH |
22250275
|
|
03.06.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
prenájom telocvične 5/2022
|
70,00 |
s DPH |
VF02097/22
|
|
03.06.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
ubytovanie - konferencia
|
180,00 |
s DPH |
222243
|
|
02.06.2022 |
|
|
Hotel SUN s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
výkon zodpovednej osoby 6/22
|
39,60 |
s DPH |
1022062419
|
|
02.06.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
spracovanie miezd 4/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
02.06.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
záloha za plyn 6/2022
|
1 525.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
drevený usb kľúč s logom pre žiakov
|
469,80 |
s DPH |
2200030
|
|
01.06.2022 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
záloha na elektrinu 6/2022
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193
|
záloha na elektrinu 6/2022
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
doplatok režie pre zamestnancov 5/22
|
707,00 |
s DPH |
50/22
|
|
31.05.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
stravné máj od 23.5.-31.5.2022
|
2 243,17 |
s DPH |
52/2022
|
|
31.05.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
réžia na stravu detí 5/22
|
1 132,00 |
s DPH |
53/22
|
|
31.05.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
55 % náklady na stravu 5/22
|
233,31 |
s DPH |
51/22
|
|
31.05.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
školské potreby - deti Ukrajina odídenci
|
600,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
mobily + dsl 5/22
|
68,82 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
prenájom rohoží od 25.4.-22.5.22
|
93,70 |
s DPH |
601042
|
|
26.05.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
samotvrdnúca modelovacia hmota
|
20,46 |
s DPH |
CA1223124
|
|
26.05.2022 |
|
|
Čarovné farby s.r.o., |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
vodné+stočné od12.2.-do 12.5.2022
|
879,38 |
s DPH |
2006/2006
|
|
25.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
set pre žiakov-rodinná doska
|
46,40 |
s DPH |
21789
|
|
25.05.2022 |
|
|
Terrain s r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
projekt elektro pre učebňu VT
|
100,00 |
s DPH |
2203
|
|
24.05.2022 |
|
|
Ing. Attila Vajko |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022180
|
detské tričká s logom pre ŠvP
|
745,32 |
s DPH |
22VF00023
|
|
24.05.2022 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022179
|
oprava kopírky
|
45,66 |
s DPH |
66/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
papier.utierky toal.papier tekuté mydlo
|
378,79 |
s DPH |
20220408
|
|
23.05.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
lampa do dataprojektoru
|
143,42 |
s DPH |
2022191897
|
|
23.05.2022 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
stravné od 1.5.-do 20.5.2022
|
5 268,41 |
s DPH |
43/2022
|
|
20.05.2022 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022173
|
kniha Úsmev je život -knižnica
|
50,00 |
s DPH |
20220005
|
|
19.05.2022 |
|
|
Záhradníková Miroslava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022172
|
gabiony bloky
|
190,74 |
s DPH |
2022000346
|
|
19.05.2022 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022175
|
xerox - projekt Orange
|
10,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
predplatné -právny kuriér školy na rok
|
131,00 |
s DPH |
202201852
|
|
19.05.2022 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
Bystríkove pomôcky SJ a MAT
|
30,20 |
s DPH |
221937
|
|
17.05.2022 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
predplatné časopis Školský expert
|
41,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022169
|
hadica sprchy k umývačke riadu do ŠJ
|
30,25 |
s DPH |
FV220061
|
|
12.05.2022 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
odber kuchynského odpadu za apríl 2022
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
12.05.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
stôl, skriňa a polica na stenu
|
450,00 |
s DPH |
20220009
|
|
10.05.2022 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022166
|
mulčovacia kôra
|
194,40 |
s DPH |
3022003274
|
|
10.05.2022 |
|
|
Agro CS Slovakia, a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
učebnice MAT pre II. stupeň
|
1 597,20 |
s DPH |
20220585
|
|
09.05.2022 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
matematika pre I.stupeň
|
1 302,00 |
s DPH |
20220584
|
|
09.05.2022 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
telefon pevná linka 4/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022162
|
čistiace potreby
|
328,92 |
s DPH |
190304626
|
|
06.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
rozvoz stravy 4/22
|
67,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
služby BOZPa PO za 4/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.05.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
výkon zodpovednej osoby 5/22
|
39,60 |
s DPH |
1022052408
|
|
03.05.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
záloha na elektrinu 5/2022
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
záloha na elektrinu 5/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
prenájom telocvične 4/2022
|
70,00 |
s DPH |
VF02074/22
|
|
03.05.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
záloha na plyn 5/2022
|
1 525.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
03.05.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022154
|
pap.utierky, toal.papier a mydlo tekuté
|
476,06 |
s DPH |
20220338
|
|
03.05.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
spracovanie miezd 3/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
03.05.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
drobný zámočnícky tovar
|
82,85 |
s DPH |
220100078
|
|
03.05.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022157
|
školské potreby- žiačka-odídenec Ukrajina
|
200,00 |
s DPH |
190304667
|
|
03.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
motyka, krompáč, sekera
|
45,28 |
s DPH |
22250217
|
|
03.05.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
17131399
|
02.05.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
režijné náklADY APRíL 2022
|
560,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022147
|
stravné apríl od 20.4.-29.4.2022
|
2 721,11 |
s DPH |
42/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
prenájom rohoží od 28.3.-24.4.2022
|
93,70 |
s DPH |
601042
|
|
29.04.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022148
|
55 % náklady na stravu apríl 2022
|
184,80 |
s DPH |
41/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
učebné pomôcky pre I. stupeň
|
817,00 |
s DPH |
3132022
|
|
28.04.2022 |
|
|
Elarin s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
169,94 |
s DPH |
228201866
|
|
28.04.2022 |
|
|
Tatrachema VD Trnava |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
telefony+dsl 4/2022
|
68,88 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
účastnícky poplatok za medzinárodnú konferenciu
|
240,00 |
s DPH |
202206903
|
|
28.04.2022 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
revízia telovýchovného náradia
|
159,60 |
s DPH |
22/2022
|
|
28.04.2022 |
|
|
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
mulčovacia kôra
|
155,52 |
s DPH |
3022002886
|
|
28.04.2022 |
|
|
Agro CS Slovakia, a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022145
|
revízia komínov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022138
|
odb er kuchynského odpadu za marec 2022
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
25.04.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022137
|
stravné od 1.4.-13.4.2022
|
3 132,30 |
s DPH |
33/2022
|
|
21.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022136
|
overenie presnosti váhy - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
522307014
|
|
21.04.2022 |
|
|
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
dopravné k USB káble, Patch kable
|
35,00 |
s DPH |
211024407
|
|
20.04.2022 |
|
|
Mimoni s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
rozvádzač nástenný, Patch káble
|
337,85 |
s DPH |
211023788
|
|
20.04.2022 |
|
|
Mimoni s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022132
|
laminátové podlahy + lišty
|
1 301,56 |
s DPH |
2022031
|
|
20.04.2022 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
mapy nástenné na vyučovanie
|
722,70 |
s DPH |
602200097
|
|
20.04.2022 |
|
|
Abii Mapy |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022133
|
učebná pomôcka pre integr. žiakov
|
20,82 |
s DPH |
22100048
|
|
20.04.2022 |
|
|
Ing. Iva Štenglová -Chytrélhraní |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
knihy pre deti integrované
|
132,30 |
s DPH |
21730
|
|
13.04.2022 |
|
|
Terrain s r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
papier.utierky,toal.papier, mydlo tekuté
|
215,76 |
s DPH |
20220293
|
|
13.04.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
TATRACHEMA VD Trnava |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022127
|
rozvoz stravy 3/22
|
71,82 |
s DPH |
5/22
|
|
08.04.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
pevná linka 3/2022
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.04.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
za poskytnuté právne služby
|
120,00 |
s DPH |
Va15/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
JUDr.Jana Valachová |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
3Dtlačiareň + spotr.materiál Projekt Orange
|
806,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Network Solutions s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022123
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
96,98 |
s DPH |
190303487
|
|
05.04.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
kancelárske potreby-euroobaly, náplne dopopisovača
|
82,30 |
s DPH |
190303486
|
|
05.04.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
služby BOZPa PO za marec 2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
05.04.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
žiacke stoličky vvýškovo nastaviteľné
|
3 084,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Kovotyp s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
drobný zámočnícky tovar
|
115,57 |
s DPH |
220100057
|
|
04.04.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
poradenské služby inkluzív tím 0-12/2021
|
220,00 |
s DPH |
20220009
|
|
04.04.2022 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
39,60 |
s DPH |
1022042419
|
|
04.04.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK podľa § 10 ods. 10s cenou nad 1.000.- € za 1. štvrťrok 2022 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov
|
1 423,50 |
s DPH |
1020220008
|
|
01.04.2022 |
|
|
Rezidence M s r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
záloha na elektrinu 4/2022
|
561,00 |
s DPH |
521606700
|
|
01.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
záloha na elektrinu 3/2022
|
159,00 |
s DPH |
521605700
|
|
01.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
záloha na plyn 4/2022
|
1 525.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.04.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112
|
stravné lístky
|
258,00 |
s DPH |
302912981
|
|
01.04.2022 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
spracovanie miezd 2/2022
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
01.04.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
výtlačky Novohradské echo
|
180,00 |
s DPH |
2235103572
|
|
01.04.2022 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
prenájom rohoží od 28.2.-27.3.2022
|
60,67 |
s DPH |
601042
|
|
01.04.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
prenájom telocvične na marec 2022
|
70,00 |
s DPH |
VF02052/22
|
|
01.04.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
réžia na stravu detí 3/2022
|
1 152,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
stravné za marec 2022 od 21.-31.3.2022
|
3 312,67 |
s DPH |
31/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
55% náklady na stravu 3/2022
|
177,87 |
s DPH |
30/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
režijné náklady marec 2022
|
539,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
lavice, stoličky, katedry učitelské
|
12 632,00 |
s DPH |
225009
|
|
29.03.2022 |
|
|
Evector |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
mydlo tekuté, pap.utierky, toal.papier
|
310,44 |
s DPH |
20220234
|
|
28.03.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
telefony a dsl za 3/2022
|
69,06 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
poplatok za Kopmaro-4
|
286,00 |
s DPH |
222310554
|
|
28.03.2022 |
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
káble na USB
|
36,00 |
s DPH |
3622069531
|
|
23.03.2022 |
|
|
Elektrosped a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
preprava na metodický deň v BB
|
230,00 |
s DPH |
1316200001
|
|
23.03.2022 |
|
|
Obec Buzitka |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
drez dvojdielny antikorový do ŠJ
|
442,20 |
s DPH |
10220710
|
|
23.03.2022 |
|
|
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
ciachovanie váhy v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
20220016
|
|
22.03.2022 |
|
|
Jozef Kelemen |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
toner
|
106,93 |
s DPH |
2022100541
|
|
21.03.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094
|
zámočnícky tovar
|
56,57 |
s DPH |
202200303
|
|
21.03.2022 |
|
|
OSTPOL s.r.o, |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
strava od 1.3.-18.3.2022
|
3 033,71 |
s DPH |
22/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022090
|
kancelárske potreby
|
355,96 |
s DPH |
190302738
|
|
17.03.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022088
|
interaktívne tabule+ projektory
|
11 749,60 |
s DPH |
202221886
|
|
17.03.2022 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
novohradské Echo
|
180,00 |
s DPH |
2235102695
|
|
17.03.2022 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
odber kuchynského odpadu 2/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
17.03.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
odber kuchynského odpadu 1/22
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
17.03.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087
|
čistiacea dezinfekčné prostriedky
|
454,44 |
s DPH |
822-0057
|
|
15.03.2022 |
|
|
Xintex Slovakia. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022086
|
stravné lístky
|
214,00 |
s DPH |
3022910288
|
|
15.03.2022 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
telefon pevná linka 2/2022
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
14.03.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073
|
Slovenský jazyk pre 8.ročník
|
236,00 |
s DPH |
2200400185
|
|
14.03.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
výroba a montáž stolov a skrí ň do počít. učebne
|
8 430,00 |
s DPH |
20220005
|
|
14.03.2022 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022075
|
lístky na obedy
|
80,04 |
s DPH |
2222200840
|
|
14.03.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
odb.prehliadka a skúška elek.zariad.v počít.učebni
|
251,12 |
s DPH |
20/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
dezinfekcia na podlahy
|
60,72 |
s DPH |
228201056
|
|
14.03.2022 |
|
|
Tatrachema VD Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
poskytovanie služieb-v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
0702/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
Dosťbolo sk s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
testovanie 9 - slov.jazyk testy
|
106,80 |
s DPH |
F522011924
|
|
14.03.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
tonery do tlačiarní
|
1 348,88 |
s DPH |
2022100491
|
|
14.03.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
hudobné valce, okt.vrchnáky
|
293,50 |
s DPH |
22211039
|
|
14.03.2022 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
školské pomôcky - žiaci HN
|
166,00 |
s DPH |
47/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
rozvoz stravy za 2/2022
|
79,80 |
s DPH |
3/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022085
|
lyž.výcvik-ubytovanie,strava, vleky
|
5 550,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
Roľnícke družstvo |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školské lavice, stoličky a katedry
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kuchynské vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
služby PO a BOZP za 2/2022
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.03.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
výkon zodpovednej osoby 3/22
|
39,60 |
s DPH |
1022032412
|
|
03.03.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
prenájom rohoží od 31.1.-27.2.2022
|
77,18 |
s DPH |
601042
|
|
03.03.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
toal.mydlo, papier a utierky
|
288,53 |
s DPH |
20220167
|
|
03.03.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
prenájom telocvične za 2/2022
|
70,00 |
s DPH |
VF02030/22
|
|
02.03.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
258,00 |
s DPH |
190302077
|
|
02.03.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
drobný zámočnícky tovar
|
43,69 |
s DPH |
220100031
|
|
02.03.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17129224
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
záloha na plyn 3/22
|
1 480.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
záloha na elektrinu 3/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
záloha na elektrinu 3/22
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
paušálna réžia na stravu detí 2/2022
|
1 140,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
mobily+ dsl 2/2022
|
68,94 |
s DPH |
10/2018
|
|
28.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
stravné od 14.2.-28.2.2022
|
3 256,04 |
s DPH |
20/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
režijné náklady na stravu 2/2022
|
573,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
doplatok zamestnávateľa 55 % na výrobu jedál 2/22
|
189,09 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.02.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
spracovanie miezd za 1/22
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
28.02.2022 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
rozvoz stravy 1/2022
|
63,84 |
s DPH |
1/22
|
|
25.02.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
vodné+stočné od19.11.21- do 11.2.2022
|
863,71 |
s DPH |
2006/2006
|
|
25.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Plošná inzercia
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
online kniha Smernice a predpisy pre školstvo
|
382,21 |
s DPH |
F22001430
|
|
24.02.2022 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
MB-TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
nootebooky
|
1 082,70 |
s DPH |
202220927
|
|
23.02.2022 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
oprava notebooku
|
108,00 |
s DPH |
202220651
|
|
23.02.2022 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
notebook -projekt Orange
|
585,00 |
s DPH |
202220928
|
|
23.02.2022 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
svietidlo a batéria drezová
|
72,55 |
s DPH |
2200021
|
|
22.02.2022 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
xerox mono laserMFP
|
199,99 |
s DPH |
20222100350
|
|
22.02.2022 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
poradenské služby za 4-6+ správa 7-9/21
|
451,00 |
s DPH |
20220001
|
|
16.02.2022 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž stolov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
LH nábytok |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
stravné za február od 1.2.-11.2.2022
|
2 433,25 |
s DPH |
11/2022
|
|
11.02.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
utierky pap.+toal.papier
|
233,98 |
s DPH |
20220110
|
|
10.02.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
drobný maliarsky materiál
|
27,14 |
s DPH |
FV29/202290025
|
|
09.02.2022 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
lieky na lyžiarsky výcvik
|
135,70 |
s DPH |
4235530008
|
|
09.02.2022 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
montáž zásuviek a lišt do IKT
|
995,00 |
s DPH |
10/22/07
|
|
09.02.2022 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
tesnenie na termo várnice
|
26,50 |
s DPH |
22250033
|
|
09.02.2022 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
telefon pevná linka 1/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
prenájom rohoží 01/2022
|
77,18 |
s DPH |
601042
|
|
09.02.2022 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
športové potreby na TV pre žiakov
|
511,28 |
s DPH |
20220535
|
|
09.02.2022 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
compresor na lopty
|
37,90 |
s DPH |
202200357
|
|
09.02.2022 |
|
|
HD mobil s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
0702/2022
|
O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
detské tričká s logom pre prvákov
|
552,62 |
s DPH |
22VF00003
|
|
03.02.2022 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
učebnice MAT a SJ pre 6.roč.
|
47,05 |
s DPH |
F522006608
|
|
03.02.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
montáž elektrického rozvádzača v učebni IT
|
967,00 |
s DPH |
8/22/07
|
|
03.02.2022 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
služby BOZPa PO za 1/22
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
03.02.2022 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
prenájom telocvične 1/22
|
70,00 |
s DPH |
VF02008/22
|
|
03.02.2022 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
238,92 |
s DPH |
228200526
|
|
03.02.2022 |
|
|
Tatrachema VD Trnava |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
stravenky pre zamestnancov
|
218,00 |
s DPH |
3222900898
|
|
02.02.2022 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
drobný zámočnícky tovar
|
183,92 |
s DPH |
220100013
|
|
02.02.2022 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
hygienický tovar pre upratovačky
|
106,10 |
s DPH |
190300919
|
|
02.02.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
učebnice -pravoppisný semafor 5-8.roč.
|
72,40 |
s DPH |
2200400081
|
|
02.02.2022 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
kancelárske potreby
|
370,00 |
s DPH |
190300918
|
|
02.02.2022 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
TATRACHEMA VD Trnava |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
39,60 |
s DPH |
1022022419
|
|
01.02.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
montáž nového elektr. vedenia-úprava rozvádzača
|
987,00 |
s DPH |
7/22/07
|
|
01.02.2022 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
inten.kurz práce s terapeut.kartami
|
55,00 |
s DPH |
2022032
|
|
01.02.2022 |
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o., |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
záloha na elektrinu 2/22
|
159,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
záloha na elektrinu 2/22
|
561,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
záloha na plyn 2/2022
|
1 480.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
01.02.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
doplatok režijné náklady na stravu 1/22
|
537,00 |
s DPH |
22022
|
|
31.01.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
stravné za január od 24.1.-31.1.2022
|
1 997,02 |
s DPH |
42022
|
|
31.01.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
doplatok za 55 % náklady na stravu január
|
177,21 |
s DPH |
32022
|
|
31.01.2022 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
respirátory + testy antigénové
|
1 212,00 |
s DPH |
220124556
|
|
27.01.2022 |
|
|
Unizdrav s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
dsl+telefony
|
69,88 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
modernizácia učebne- počítačová technika
|
12 964,86 |
s DPH |
2022005
|
|
25.01.2022 |
|
|
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
ročné predplatné Škola2022
|
26,00 |
s DPH |
602201433
|
|
25.01.2022 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
utierky papierové, mydlo ,toal.papier
|
589,68 |
s DPH |
20220052
|
|
25.01.2022 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok na mieru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17127711
|
Zošity
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17127725
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
servis Money S3
|
78,00 |
s DPH |
221001
|
|
21.01.2022 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
bezdotykový teplomer
|
50,60 |
s DPH |
8060772469
|
|
21.01.2022 |
|
|
InternetMall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
záloha na plyn 1/22
|
1 480.00 |
s DPH |
03/2018
|
|
21.01.2022 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17127710
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
stravné od 10.1.-do 21.1.2022
|
3 687,92 |
s DPH |
1/2022
|
|
21.01.2022 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
káble FTP do PC miestnosti
|
105,59 |
s DPH |
00016
|
|
21.01.2022 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
knihy do školskej knižnice
|
96,87 |
s DPH |
F522003128
|
|
20.01.2022 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
IKT učebňa pre 17 žiakov a jedného učiteľa
|
12 964,86 |
s DPH |
|
01/2022
|
20.01.2022 |
|
|
Nexineo |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
oprava klopírky v zborovni SB
|
48,20 |
s DPH |
6/2022
|
|
19.01.2022 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
odber kuchyn.odpadu za 12/21
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
19.01.2022 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
poplatok za bezp.kartu 1-3/22
|
10,76 |
s DPH |
200019898
|
|
14.01.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
výkon zodpovednej osoby za 1/22
|
39,60 |
s DPH |
1022012459
|
|
14.01.2022 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
telefon pevná linka 1/22
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
14.01.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
profily oblé
|
34,72 |
s DPH |
20220010
|
|
14.01.2022 |
|
|
LG Krono s,r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17127147
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
TSV PAPIER |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021444
|
vyučtovacia FA za elektrinu rok 2021
|
277,49 |
s DPH |
5201605038
|
|
31.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021443
|
vyučtovacia FA za elektrinu 2021
|
1 356,30 |
s DPH |
5201606040
|
|
31.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021442
|
vyučtovacia fa za plyn rok 2021
|
-107,05 |
s DPH |
8490328124
|
|
31.12.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021441
|
čistiace potreby
|
197,10 |
s DPH |
190114290
|
|
31.12.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021440
|
servisný poplatok proxia .live za rok 2021
|
216,00 |
s DPH |
20210063
|
|
31.12.2021 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021439
|
prenájom rohoží za 12/2021
|
55,20 |
s DPH |
601042
|
|
31.12.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021438
|
switch 5 portový
|
161,71 |
s DPH |
202123528
|
|
31.12.2021 |
|
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021437
|
dsl+ mobily 12/21
|
69,55 |
s DPH |
10/2018
|
|
31.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021436
|
knihy geografia pre 9.ročník
|
313,93 |
s DPH |
302650866
|
|
31.12.2021 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK podľa § 10 ods. 10
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021435
|
spracovanie miezd 12/21
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
22.12.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021434
|
stravné lístky
|
624,40 |
s DPH |
3021425651
|
|
17.12.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021432
|
tlač-väzba časopisu Školáčik
|
156,00 |
s DPH |
20210192
|
|
16.12.2021 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021431
|
spracovanie miezd 10-11/2021
|
800,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
16.12.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021433
|
odvoz komunálneho odpadu- kontajner
|
245,05 |
s DPH |
2021240801
|
|
16.12.2021 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021430
|
akrylová farba
|
19,63 |
s DPH |
256/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
doplatok zamestnávateľa 55% na výrobu jedál 12/21
|
116,16 |
s DPH |
100/21
|
|
14.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021428
|
doplatok režijné náklady zamestnanci 12/21
|
352,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021427
|
stravné december 2021
|
3 051,84 |
s DPH |
101/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021426
|
paušálna réžia strava 12/21
|
712,00 |
s DPH |
102/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021425
|
služby PO a OPP za december 21
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
14.12.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021424
|
drobný železiarsky tovar
|
79,37 |
s DPH |
210100201
|
|
14.12.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021419
|
čistiace prostriedky
|
283,58 |
s DPH |
190115056
|
|
13.12.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021421
|
prenájom rohoží od 8.-11.-5.12.2021
|
85,25 |
s DPH |
601042
|
|
13.12.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021422
|
scribo farebné- fixky
|
154,50 |
s DPH |
1638258641
|
|
13.12.2021 |
|
|
Scribo |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021420
|
odber kuchynského odpoadu 11/21
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021423
|
energetický audit budovy
|
600,00 |
s DPH |
20212008
|
|
13.12.2021 |
|
|
DELTA VK s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021418
|
rozvoz stravy 12/2021
|
51,87 |
s DPH |
23/21
|
|
09.12.2021 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021417
|
vysvedčenia tlačivá
|
157,80 |
s DPH |
2212208813
|
|
09.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021416
|
kancelárske potreby
|
278,27 |
s DPH |
190114942
|
|
09.12.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
17126350
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13/2021/e-Školy pre budúcnosť
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17126354
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021415
|
telefon pevná linka 12/21
|
19,99 |
s DPH |
2604/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021413
|
mafiny čokoládové - Mikuláš
|
41,34 |
s DPH |
2011092
|
|
08.12.2021 |
|
|
TIWA s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021414
|
hračky+hry do ŠKD
|
278,87 |
s DPH |
2108166218
|
|
08.12.2021 |
|
|
Dráčik - DIVI spol s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021411
|
utierky papierové+ mydlo tekuté
|
294,96 |
s DPH |
20210975
|
|
07.12.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021412
|
kancelárske potreby
|
79,50 |
s DPH |
190114289
|
|
07.12.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021410
|
drobný zámočnícky tovar
|
128,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021408
|
vodné+stočné od19.8.-18.11.21
|
1 104.79 |
s DPH |
2006/2006
|
|
03.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021407
|
euroclip plexisklo na výkresy
|
116,79 |
s DPH |
214082
|
|
03.12.2021 |
|
|
HAKA Miloš Németh |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021409
|
vianočné svetelné reťaze
|
96,41 |
s DPH |
2021104560
|
|
03.12.2021 |
|
|
Profi LED žiarovky.sk |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021397
|
záloha na elektrinu 12/21
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021396
|
záloha na elektrinu 12/2021
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021404
|
aktualizácia programu ŠJ na rok 2022
|
48,00 |
s DPH |
2112001615
|
|
02.12.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021398
|
záloha na plyn 12/21
|
1 480,00 |
s DPH |
8659071695
|
|
02.12.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021406
|
hračky do ŠKD
|
124,90 |
s DPH |
202126737
|
|
02.12.2021 |
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021400
|
výkon zodpovednej osoby 12/21
|
39,60 |
s DPH |
1021122467
|
|
02.12.2021 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021401
|
služby BOZP a OPP 11/21
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
02.12.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
predplatné Virtuálna knižnica rok 2022
|
298,08 |
s DPH |
70970438
|
|
02.12.2021 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021399
|
prenájom telocvične 11/21
|
70,00 |
s DPH |
VF02135/21
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021403
|
stravné lístky
|
218,00 |
s DPH |
3021422600
|
|
02.12.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021405
|
rozvoz stravy 11/21
|
79,80 |
s DPH |
21/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
TATRACHEMA VD Trnava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
UNIQA d.d.s., a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021355
|
doplatok zamestnávateľa na stravu 55% 10/21
|
206,91 |
s DPH |
86/2021
|
|
27.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021354
|
režijné náklady na stravu zamestnanci 10/21
|
627,00 |
s DPH |
85/2021
|
|
27.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021353
|
stravné obetdy 10/2021 od 18.-27.10.2021
|
2 662,32 |
s DPH |
87/2021
|
|
27.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021352
|
skartovačka
|
72,00 |
s DPH |
SPDZ2164274
|
|
27.10.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021351
|
funkčné vzdelávanie
|
129,00 |
s DPH |
3210001014
|
|
27.10.2021 |
|
|
Katolícka univerzita |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021350
|
dsl+ telefony 10/21
|
86,33 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021349
|
lieky, náplaste,obväzy do lekárničiek
|
133,96 |
s DPH |
4135530025
|
|
26.10.2021 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021348
|
čítačka čiarových kódov do knižnice
|
37,10 |
s DPH |
5221384540
|
|
25.10.2021 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Doplnenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Lekáreň Dr. Max |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021347
|
mydlo, toal.papier,utierky papierové
|
405,43 |
s DPH |
20210834
|
|
20.10.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021346
|
kancelárske kreslo otočné- zborovňa
|
928,00 |
s DPH |
1212038
|
|
19.10.2021 |
|
|
BLACK RED WHITE Slovakia a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021345
|
učebnice II.stupeň-čítanky, matematika
|
499,80 |
s DPH |
F521027726
|
|
19.10.2021 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka komínov
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021344
|
oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
2021350451
|
|
18.10.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021343
|
učeb.pomôcka-uhlomer-samolepky
|
71,60 |
s DPH |
216021
|
|
18.10.2021 |
|
|
Ing. Jiří Baksa |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021342
|
odber kuchynského odpadu 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021341
|
stravné október do 15.10.2021
|
3 791,84 |
s DPH |
78/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021340
|
Hrniec nerezový do ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
21250470
|
|
18.10.2021 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021339
|
vesta pracovná+ obuv zdravotná -OOPP upratovačky
|
48,92 |
s DPH |
121145804
|
|
18.10.2021 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021337
|
germicídny žiarič doŠJ
|
570,42 |
s DPH |
121321
|
|
14.10.2021 |
|
|
Wild Horse s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021338
|
prenájom rohoží od 13.9.-10.10.2021
|
85,25 |
s DPH |
601042
|
|
14.10.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021336
|
výrub starých stromov a konárov v areáli školy
|
409,69 |
s DPH |
210107
|
|
12.10.2021 |
|
|
EcoFemina s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021335
|
poukážky - vitamíny
|
1 080,00 |
s DPH |
4135530020
|
|
12.10.2021 |
|
|
Dr. Max 170 s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Rajnica 50l s pokrievkov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
RETRO LC |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021334
|
darčekové karty pre zamestnancov-Vianoce
|
2 650,00 |
s DPH |
1013666
|
|
11.10.2021 |
|
|
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021333
|
mesačný poplatok bezp.SIm-3 mes.
|
10,76 |
s DPH |
200084870
|
|
11.10.2021 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Lidl |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
17123853
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
17123849
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021331
|
telefon pevná linka 10/21
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021329
|
olej bondex
|
33,46 |
s DPH |
FV29/2021290235
|
|
08.10.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021328
|
čistiacwe potreby pre upratovačky + do ŠJ
|
208,82 |
s DPH |
190111068
|
|
08.10.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021330
|
rozvoz stravy 9/2021
|
75,81 |
s DPH |
17/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021332
|
odb. program pre deti so ŠVVP-softwér
|
231,80 |
s DPH |
2021126
|
|
08.10.2021 |
|
|
Speciál Consulting Servie s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021326
|
kancelárske potreby ŠKD
|
413,53 |
s DPH |
190110886
|
|
07.10.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021327
|
tabletová soľ
|
20,00 |
s DPH |
FV210100
|
|
07.10.2021 |
|
|
Elegast s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021324
|
led pás svietiaci + napájací zdroj
|
48,40 |
s DPH |
2021502
|
|
06.10.2021 |
|
|
HEVI s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021323
|
školské pomôcky - deti HN
|
149,40 |
s DPH |
180/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
20215
|
Darčekové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Lekáreň Dr. Max |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021325
|
občerstvenie na športový volejbalový turnaj
|
393,00 |
s DPH |
30016/21
|
|
06.10.2021 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021313
|
drôt a tiahlo na gabiony
|
27,21 |
s DPH |
21250450
|
|
04.10.2021 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021318
|
služby PO a BOZP 9/21
|
72,00 |
s DPH |
C20180802
|
|
04.10.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021314
|
skrine do triedy
|
3 050,00 |
s DPH |
20210016
|
|
04.10.2021 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021316
|
utierky + toal.papier
|
480,32 |
s DPH |
20210764
|
|
04.10.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021322
|
oprava NTB -servis
|
30,00 |
s DPH |
202210049
|
|
04.10.2021 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021321
|
notebook pre zamestnanca
|
605,00 |
s DPH |
202210116
|
|
04.10.2021 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021320
|
protislnečné fólie do tried na poschodí v NB
|
3 189,84 |
s DPH |
21VCF00058
|
|
04.10.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021319
|
revízia pož.vodovodu a pož. hadice
|
58,80 |
s DPH |
20210710
|
|
04.10.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021317
|
záloha na plyn 10/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
8678352481
|
|
04.10.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
za výkon zodp.osoby GDPR 10/21
|
39,60 |
s DPH |
1021102567
|
|
04.10.2021 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021307
|
záloha na elektrinu 10/2021
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021312
|
kancel.potreby pre ŠKD
|
145,57 |
s DPH |
2902021
|
|
01.10.2021 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021308
|
záloha na elektrinu 10/2021
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021309
|
mikrovlnná rúra Mora
|
59,00 |
s DPH |
21700106
|
|
01.10.2021 |
|
|
František Majtán Euronics TPD |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021310
|
drobný zámočnícky tovar
|
267,70 |
s DPH |
210100158
|
|
01.10.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
učebnice AJ-prac.listy
|
676,50 |
s DPH |
211901
|
|
01.10.2021 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021304
|
režijné náklady zamestnanci 9/21
|
660,00 |
s DPH |
74/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300
|
tonery
|
106,66 |
s DPH |
2021101758
|
|
30.09.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021301
|
stravné za mesiac 9/21
|
3 879,16 |
s DPH |
76/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021303
|
réžia na stravu žiakov 9/21
|
1 236,00 |
s DPH |
77/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021302
|
doplatok zamestnávateľa 55% na stravu 9/21
|
217,80 |
s DPH |
75/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021305
|
trezor na odkladanie mobilov žiakov
|
37,08 |
s DPH |
202102343
|
|
30.09.2021 |
|
|
Elecom s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021306
|
spracova nie miezd 8/2021
|
400,00 |
s DPH |
1106/2020
|
|
30.09.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Granulovaná soľ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Rudolf Baláž R.B |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021299
|
poplatok za konferenciu Učíme pre život
|
157,00 |
s DPH |
FO210825
|
|
27.09.2021 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021298
|
dsl+telefony 9/21
|
52,54 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
tonery
|
818,44 |
s DPH |
2021101715
|
|
24.09.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021295
|
čistiace prostriedky
|
160,37 |
s DPH |
218204275
|
|
23.09.2021 |
|
|
Tatrachema VD Trnava |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021296
|
MY Nov.noviny
|
42,01 |
s DPH |
2130204822
|
|
23.09.2021 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021293
|
aktualizácia dochádzky- čipy
|
40,00 |
s DPH |
9121004325
|
|
21.09.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
šeky ŠKD + ŠJ
|
84,23 |
s DPH |
9001448611
|
|
21.09.2021 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
17122996
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021294
|
učebnice ob.náuka pre II.stupeň
|
88,50 |
s DPH |
F521020476
|
|
21.09.2021 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021291
|
prenájom rohoží od 16.8.-12.9.2021
|
42,62 |
s DPH |
601042
|
|
17.09.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021290
|
knihy Lučenec a okolie
|
1 320,00 |
s DPH |
21090148
|
|
17.09.2021 |
|
|
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021289
|
mydlo tekuté + utierky papierové
|
268,62 |
s DPH |
20210710
|
|
17.09.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
stravné 9/21 (od3.-16.9.)
|
3 476,45 |
s DPH |
66/2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021287
|
spracovanie smernice o VO
|
60,00 |
s DPH |
1020210097
|
|
16.09.2021 |
|
|
Ing. Helena Polónyi -QA s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021286
|
silikonovanie sklenených výplní
|
342,00 |
s DPH |
21VF0047
|
|
16.09.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021279
|
čistiace prostriedky
|
287,18 |
s DPH |
190109618
|
|
14.09.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021285
|
poradenské služby inkluziv.vzdelávania 4-6/21
|
418,00 |
s DPH |
20210032
|
|
14.09.2021 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021284
|
penové puzzle-ŠKD
|
45,18 |
s DPH |
12160112300
|
|
14.09.2021 |
|
|
WebStores s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021283
|
etická výchova-učebnice I. stupeň ZŠ
|
285,60 |
s DPH |
F521016958
|
|
13.09.2021 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021282
|
pedagogický diár
|
78,00 |
s DPH |
2118868
|
|
13.09.2021 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
17122712
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
TATRACHEMA VD Trnava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17122706
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021280
|
telefon pevná linka 9/21
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
10.09.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021281
|
výkon zodpovednej osoby 9/21
|
39,60 |
s DPH |
1021092620
|
|
10.09.2021 |
|
|
osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021277
|
kancelárske potreby
|
33,16 |
s DPH |
190109617
|
|
08.09.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021278
|
pastelky do ŠKD
|
33,89 |
s DPH |
195210127
|
|
08.09.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
farby+štetce, valčeky,riedidlo
|
92,88 |
s DPH |
FV29/2021290186
|
|
08.09.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
stravné lístky zamestnancom 8/21
|
1 588,40 |
s DPH |
3021409651
|
|
07.09.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021274
|
ročné predplatné programu WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
0907/2020
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ives Košice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021273
|
služby BOZP a PO 8/2021
|
72,00 |
s DPH |
20210616
|
|
06.09.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021271
|
záloha plyn 9/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021272
|
asc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
9121004208
|
|
06.09.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
bezdrôtová myš + stlačený vzduch
|
17,80 |
s DPH |
340/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
drobný zámočnícky tovar
|
82,82 |
s DPH |
210100133
|
|
06.09.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
školenie v oblas.finan. gramotnosti pre pedagogov
|
585,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Ing. Andrej Kovalčík |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
oprava radiátora
|
234,00 |
s DPH |
FO21053
|
|
06.09.2021 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021267
|
záloha na elektrinu 9/21
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021265
|
stravovanie,ubytovanie teambuulding zamestnancov
|
1 949,25 |
s DPH |
2021000029
|
|
02.09.2021 |
|
|
Skicentrum Košútka s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
dopracovanie odborného posudku na PD-okná
|
216,00 |
s DPH |
2021124040
|
|
02.09.2021 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
preprava na team buullinding zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
2021041
|
|
02.09.2021 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021262
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
657,85 |
s DPH |
3120210459
|
|
02.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
učebnice náboženstva pre I.stupeň
|
249,90 |
s DPH |
F521015185
|
|
02.09.2021 |
|
|
Preskoly.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021266
|
záloha na elektrinu 9/21
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
dsl+ telefony 8/2021
|
52,24 |
s DPH |
10/2018
|
|
27.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021259
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 551,99 |
s DPH |
1112101068
|
|
27.08.2021 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17122224
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021254
|
čistenie a dezinfekcia ŠJ+kuchyne
|
740,88 |
s DPH |
2021004
|
|
26.08.2021 |
|
|
AMAD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021249
|
OSB dosky-triedy
|
399,90 |
s DPH |
211152234
|
|
26.08.2021 |
|
|
Parapetrol a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021250
|
vypracovanie PD -Detské ihrisko
|
350,00 |
s DPH |
20210026
|
|
26.08.2021 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021251
|
spracovanie miezd 7/21
|
400,00 |
s DPH |
21VF00011
|
|
26.08.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021253
|
vodné+stočné od 15.5.-18.8.2021
|
864,91 |
s DPH |
2006/2006
|
|
26.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021252
|
bezkontaktné teplomery
|
68,33 |
s DPH |
20210062
|
|
26.08.2021 |
|
|
V lekáreň s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021255
|
preprava - Košice- Letná škola
|
450,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021256
|
preprava Fiľakovo-Tuhár Letná škiola
|
361,44 |
s DPH |
2021044
|
|
26.08.2021 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021257
|
preprava Bojnice 2x Letná škola
|
753,60 |
s DPH |
2021033
|
|
26.08.2021 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021248
|
lišty na obklad tried
|
36,79 |
s DPH |
2021062
|
|
23.08.2021 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021247
|
stravné lístky - zamestnanci
|
1 288,40 |
s DPH |
3021407055
|
|
19.08.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
strava pre deti - Letná škola
|
2 679,10 |
s DPH |
VF2004/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
Preprava autobus-Letná škola
|
60,00 |
s DPH |
2021037
|
|
19.08.2021 |
|
|
Koel s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021243
|
vankúše na sedenie- altánok
|
261,00 |
s DPH |
2121400047
|
|
12.08.2021 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021244
|
vankúše sedenie altánok
|
261,00 |
s DPH |
2121400047
|
|
12.08.2021 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
tričká detské pre Letnú školu
|
1 325,32 |
s DPH |
21VF00043
|
|
11.08.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021239
|
letná škola zoo Košice
|
133,00 |
s DPH |
1210802
|
|
11.08.2021 |
|
|
ZOO Košice |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021241
|
tričká pre pedagógov školy
|
366,00 |
s DPH |
21VF00044
|
|
11.08.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021242
|
kávovar
|
355,98 |
s DPH |
5220151391
|
|
11.08.2021 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021238
|
papierové utierky, tekuté mydlo+ toal.papier
|
415,96 |
s DPH |
20210588
|
|
10.08.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021237
|
učebnice pre II.stupeň
|
2 497,50 |
s DPH |
20211346
|
|
09.08.2021 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021236
|
telefon pevná linka 8/21
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
06.08.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021233
|
tlačivá školské
|
22,22 |
s DPH |
2212204757
|
|
05.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021231
|
stolový školský kalendár
|
89,64 |
s DPH |
221/179
|
|
05.08.2021 |
|
|
Alfa s.r.o.-registgrovaný sociálny podnik |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
drobný zámočnícky tovar
|
201,71 |
s DPH |
210100122
|
|
05.08.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021234
|
služby BOZP+PO za 7/21
|
72,00 |
s DPH |
20210531
|
|
05.08.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021235
|
čistiace potreby
|
94,32 |
s DPH |
190108322
|
|
05.08.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021230
|
prenájom rohoží 7/2021
|
42,62 |
s DPH |
2192910
|
|
04.08.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021229
|
záloha na plyn 8/21
|
1 480,00 |
s DPH |
8140920925
|
|
04.08.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021228
|
dsl+ telefony 7/2021
|
52,36 |
s DPH |
10/2018
|
|
04.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021223
|
fotografie šikmé letecké
|
238,80 |
s DPH |
21070102
|
|
02.08.2021 |
|
|
CBA spol. s.ro. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021220
|
paleta EURO-projekt učeme sa s prírodou
|
280,00 |
s DPH |
202107/0304
|
|
02.08.2021 |
|
|
Seme ná s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
dopravné - dovoz gabionov bloky
|
6,00 |
s DPH |
202100547
|
|
02.08.2021 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021221
|
odvoz odpadu- kontajnery
|
400,13 |
s DPH |
2021240406
|
|
02.08.2021 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021222
|
vstupné do ZOO - letná škola
|
280,00 |
s DPH |
121081
|
|
02.08.2021 |
|
|
ZOO Bojnice |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021218
|
gabiony blok + spojovacia špirála
|
576,31 |
s DPH |
202100546
|
|
02.08.2021 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021224
|
anstresové loptičky - letná škola
|
107,64 |
s DPH |
2115F04559
|
|
02.08.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021226
|
záloha na elektrinu 8/21
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021227
|
klešte kripmp,. + konektor,drôt
|
14,90 |
s DPH |
300/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
záloha na elektrinu 8/21
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Sport studio ŽUŽU, O.Z. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021217
|
poplatok za sprístupnenie balíka Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021216
|
odber kuchynského odpadu 2-6/21
|
120,00 |
s DPH |
02/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
spracovanie miezd 6/2021
|
400,00 |
s DPH |
21VF00008
|
|
15.07.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021214
|
rozvoz stravy za jún
|
87,78 |
s DPH |
12
|
|
15.07.2021 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
telefon pevná linka 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
8286132336
|
|
15.07.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021210
|
mesačný poplatok za bezpečnostnú SIm kartu
|
10,76 |
s DPH |
200062872
|
|
12.07.2021 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021209
|
metla,kefa, zmeták-čist.potrreby pre upratovačky
|
23,56 |
s DPH |
21250310
|
|
12.07.2021 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021212
|
revízia prenosných el.spotrebičov a VT
|
597,60 |
s DPH |
45/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
revízia el.zariadenia budov školy
|
1 559,41 |
s DPH |
44/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021208
|
dovoz a predaj drvené kamenivo
|
46,80 |
s DPH |
2021065
|
|
08.07.2021 |
|
|
Mikuláš Kucej - nákladná doprava |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
ponorné čerpadlo na vodu
|
77,00 |
s DPH |
210100106
|
|
08.07.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
tuli vaky pre deti - relax zona
|
359,60 |
s DPH |
210202461
|
|
08.07.2021 |
|
|
TULI SK s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021205
|
kancelárske potreby -zml.UMB
|
63,31 |
s DPH |
190107540
|
|
08.07.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021204
|
revízia bleskozvodov na budovách školy
|
472,75 |
s DPH |
40/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
114,35 |
s DPH |
190107289
|
|
06.07.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021196
|
záloha na plyn 7/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
8649248983
|
|
06.07.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
služby POa BOZP 6/2021
|
72,00 |
s DPH |
20210445
|
|
06.07.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
interaktívna tabuľa + dataproojektor
|
2 925,00 |
s DPH |
202203405
|
|
06.07.2021 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
aladin čistiaci prostriedok
|
17,88 |
s DPH |
202107011
|
|
06.07.2021 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
kancelárske potreby
|
41,72 |
s DPH |
190107288
|
|
06.07.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
pracovné odevy a obuv pre upratovačky a školníka
|
192,34 |
s DPH |
21250290
|
|
06.07.2021 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021202
|
pracovné sandále
|
23,32 |
s DPH |
121110934
|
|
06.07.2021 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
záloha na elektrinu 7/2021
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
záloha na elektrinu 7/2021
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022
|
3709.- |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1106/2020
|
Dodatok č. 1 K Zmluve o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
M & D CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
režijné náklady zamestnanci 6/21
|
604,00 |
s DPH |
51/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021192
|
doplatok zamestnávatgeľa 55% na stravu 6/21
|
199,32 |
s DPH |
52/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021191
|
paušálna réžia strava detí 6/21
|
1 344,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
stravné za jún
|
4 998,45 |
s DPH |
532021
|
|
29.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
dsl + mobily za 6/2021
|
52,48 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
toner
|
106,66 |
s DPH |
2021101192
|
|
28.06.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021185
|
pracovná obuv pre upratovačky
|
62,04 |
s DPH |
21113989
|
|
24.06.2021 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
plot skladací k jazieerku
|
148,90 |
s DPH |
40FK/7/6/20201
|
|
24.06.2021 |
|
|
Merkury SHOP s.r.o., |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
prenájom rohoží od 24.5.-206.2021
|
85,25 |
s DPH |
2184139
|
|
24.06.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021184
|
výškový prerezávač s príslušenstvom
|
134,89 |
s DPH |
21102657
|
|
22.06.2021 |
|
|
Hurtík s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
asc agenda na rok 2022
|
499,00 |
s DPH |
9121003253
|
|
21.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021182
|
utierky papierové + toal.papier
|
266,37 |
s DPH |
20210446
|
|
21.06.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
prevedené práce -oprava parkoviska
|
990,00 |
s DPH |
FO21019
|
|
17.06.2021 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
bedminto, lopty,gumy -šport.potr. ŠKD
|
321,01 |
s DPH |
22201109
|
|
15.06.2021 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
krezosan- čistiaci prostriedok
|
59,76 |
s DPH |
210106166
|
|
15.06.2021 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021175
|
rozvoz stravy 5/2021
|
83,79 |
s DPH |
102021
|
|
11.06.2021 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
učebnice pre 1.a 2. ročník
|
554,40 |
s DPH |
2100401834
|
|
11.06.2021 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021176
|
občerstvenie- návšteva MŠ SR
|
65,00 |
s DPH |
21/0006
|
|
11.06.2021 |
|
|
ART Furman s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178
|
strava jún do 11.6.2021
|
3 728,42 |
s DPH |
43/2021
|
|
11.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021177
|
knihy do školskej knižnice
|
54,66 |
s DPH |
210050
|
|
11.06.2021 |
|
|
Dováľ s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021173
|
spracovanie miezd máj 2021
|
400,00 |
s DPH |
21VF00007
|
|
09.06.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
okrasné dreviny na výsadbu na školský dvor
|
174,31 |
s DPH |
2021106/005
|
|
07.06.2021 |
|
|
Tibor Kemeník |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
okrasné dreviny na výsadbu- školský dvor
|
140,50 |
s DPH |
202106/004
|
|
07.06.2021 |
|
|
Tibor Kemeník |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021170
|
telefon pevná linka 5/21
|
19,99 |
s DPH |
8284285744
|
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
papierové utierky
|
247,20 |
s DPH |
20210401
|
|
07.06.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021168
|
služby PO,BOZP 5/21
|
72,00 |
s DPH |
20210368
|
|
04.06.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
prírodný kameň na výzdobu arteálu školy
|
120,00 |
s DPH |
2021048
|
|
02.06.2021 |
|
|
Mikuláš Kucej - nákladná doprava |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021166
|
Fenomény sveta - Peniaze
|
599,00 |
s DPH |
141210019
|
|
02.06.2021 |
|
|
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
usb káble k PC
|
30,00 |
s DPH |
232/2021
|
|
02.06.2021 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
záloha na plyn 6/21
|
1 480,00 |
s DPH |
8687938820
|
|
02.06.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
tričká s logom pre zamestnancov
|
227,46 |
s DPH |
21VF00020
|
|
02.06.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
čistiace potreby
|
148,16 |
s DPH |
190105913
|
|
02.06.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
kancelárske potreby
|
189,22 |
s DPH |
190105913
|
|
02.06.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
záloha na elektgrinu 6/21
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. ADI_PP21_05
|
1 611,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
trampolíny detské
|
838,00 |
s DPH |
420213632
|
|
01.06.2021 |
|
|
Ariane SK s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
záloha na elektrinu 6/21
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
knihy do školskej knižnice
|
18,69 |
s DPH |
2021045
|
|
01.06.2021 |
|
|
TRIO Publishing s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
knihy do školskej knižnice
|
107,08 |
s DPH |
202108655
|
|
01.06.2021 |
|
|
HOLLYWOOD CES s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
oprava kopírovacieho stroja
|
23,18 |
s DPH |
73/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
mesačný poplatok za bezpečn.SIM kartu
|
7,18 |
s DPH |
200041807
|
|
01.06.2021 |
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
stravné za máj 5/21
|
4 698,89 |
s DPH |
42/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
55 % náklady na sstravu 5/21
|
196,68 |
s DPH |
41/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
režijné náklady zamestnanci -strrava 5/21
|
596,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
prenájom rohoží 5/21
|
85,25 |
s DPH |
2175368
|
|
27.05.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
dsl+ mobily 5/21
|
53,76 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
farby+ riedidlo, štetce
|
31,42 |
s DPH |
FV29/2021290092
|
|
27.05.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
kúzelná trieda pre I. ročníky
|
339,57 |
s DPH |
PRF2100101
|
|
25.05.2021 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 739,40 |
s DPH |
20210721
|
|
25.05.2021 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
utierky papierové a mydlo tekuté
|
242,28 |
s DPH |
20210354
|
|
25.05.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
údržbové kazety do tlačiarne
|
49,56 |
s DPH |
2021100931
|
|
21.05.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
stravné máj do 15.5.21
|
3 540,51 |
s DPH |
32/2021
|
|
21.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
vodné+stočné od 23.2.-14.5.2021
|
742,68 |
s DPH |
2006/2006
|
|
21.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
revízia komínov na budovách školy
|
85,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
21.05.2021 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
taniere, džbány, misky do ŠJ
|
252,08 |
s DPH |
21250214
|
|
21.05.2021 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
puzdra-obaly na tablety
|
158,25 |
s DPH |
212101543
|
|
19.05.2021 |
|
|
ACcessories mobile s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
toner a farby do tlačiarní
|
678,16 |
s DPH |
2021100918
|
|
19.05.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
spracovanie miezd za apríl 2021
|
400,00 |
s DPH |
21VF00005
|
|
17.05.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
kvety + substrát do areálu školy
|
131,35 |
s DPH |
202105/003
|
|
17.05.2021 |
|
|
Tibor Kemeník |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
papierové utierky + zásobník
|
203,04 |
s DPH |
20210321
|
|
12.05.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
spotrebný materiál do školskej jedálne
|
160,54 |
s DPH |
21250192
|
|
12.05.2021 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup interaktívnych tabúľ
|
|
bez DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup počítačových stolov
|
|
bez DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
rozvoz stravy 4/21
|
71,82 |
s DPH |
8/21
|
|
10.05.2021 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
telefon pevná linka 4/21
|
19,99 |
s DPH |
8282443175
|
|
10.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
stravné lístky za 4/21
|
603,48 |
s DPH |
3021923855
|
|
10.05.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
drobný zámočnícky tovar
|
115,07 |
s DPH |
210100062
|
|
06.05.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
služby BOZP+PO za 4/2021
|
72,00 |
s DPH |
20210287
|
|
06.05.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
čistiace potreby
|
265,06 |
s DPH |
190104705
|
|
06.05.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
tablety pre deti SZP-výučba dištančná
|
1 500,12 |
s DPH |
20210075
|
|
06.05.2021 |
|
|
Network Solutions s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
kancelárske potreeby
|
155,68 |
s DPH |
190104704
|
|
06.05.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
revízia multifunk.ihriska a telov.náradia
|
128,90 |
s DPH |
17/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
záloha na plyn 5/21
|
1 480,00 |
s DPH |
8160819308
|
|
04.05.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
záloha na elektrinu 5/21
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
záloha na elektrinu 5/21
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
prenájom rohoží za 4/21
|
85,25 |
s DPH |
2166578
|
|
04.05.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
čistiace potreby
|
285,12 |
s DPH |
82100776
|
|
04.05.2021 |
|
|
Xintex Slovakia. s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
grafický program Corel
|
609,90 |
s DPH |
5221144138
|
|
04.05.2021 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
režijné náklady na stravu zamestnancov 4/*21
|
393,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
stravné za apríl 2021
|
3 065,48 |
s DPH |
30/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
55% náklady na stravu 4/21
|
129,69 |
s DPH |
29/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
paušálna réžia na stravu 4/21
|
972,00 |
s DPH |
31/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
53/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ján Hafernik |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Sport studio ŽUŽU, O.Z. |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O Nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Jaroslav Rutkaj |
|
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
utierky, mydlo a toal.papier
|
327,02 |
s DPH |
20210274
|
|
28.04.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
dsl+ moobilné telôefony 4/2021
|
62,55 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
28.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2604/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
oprava laptopu
|
114,00 |
s DPH |
202122512
|
|
22.04.2021 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
časopis školský expert
|
144,00 |
s DPH |
F21002900
|
|
22.04.2021 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
stravné 4/21
|
1 640,15 |
s DPH |
21/2021
|
|
20.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
spracovanie miezd 3/21
|
400,00 |
s DPH |
21VF00003
|
|
20.04.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
Pracovné zhošity matematika I.stupeň
|
46,00 |
s DPH |
2100400390
|
|
20.04.2021 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Pracovný zošit AJ
|
14,69 |
s DPH |
VF210143
|
|
20.04.2021 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
služby BOZPa PO 3/21
|
72,00 |
s DPH |
20210208
|
|
20.04.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
učebnice matematiky 2.stupeň
|
61,50 |
s DPH |
20210394
|
|
15.04.2021 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
školské tričká
|
150,00 |
s DPH |
21FV00012
|
|
15.04.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
rozvoz stravy 3/2021
|
91,77 |
s DPH |
6/2021
|
|
15.04.2021 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_27
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102
|
stravné lístky za 3/2021
|
1 260,81 |
s DPH |
3021919811
|
|
13.04.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
volejbalová lopta MVA
|
73,50 |
s DPH |
211008
|
|
08.04.2021 |
|
|
Volejbal s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
farby + stetce - Grant Orange
|
136,91 |
s DPH |
7821001809
|
|
08.04.2021 |
|
|
Bal Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021087
|
strava marec 2021
|
2 756,96 |
s DPH |
192021
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
záloha na elektrinu 4/2021
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
08.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021088
|
paušálna réžia za stravovanie 3/2021
|
824,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021089
|
režijné náklady zamestnancov na stravu 3/2021
|
424,00 |
s DPH |
17/2021
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090
|
doplatok zamestnávateľa 55% zamestnancov 3/21
|
139,92 |
s DPH |
18/2021
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021096
|
stravné lístky + kanc.potreby
|
115,94 |
s DPH |
2212201154
|
|
08.04.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
záloha na elektrinu 4/2021
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
08.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021093
|
záloha na plyn 4/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
8639490232
|
|
08.04.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021094
|
prenájom rohoží za 3/2021
|
85,25 |
s DPH |
2156835
|
|
08.04.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
aktualizácia agendy ASc
|
40,00 |
s DPH |
9121000485
|
|
08.04.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
obálky bublinkvoé + lepidlo
|
75,94 |
s DPH |
190103423
|
|
08.04.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
čistiace prostriedky
|
358,92 |
s DPH |
190103425
|
|
08.04.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
farby, tech.benzín, valčeky na maľovanie tried
|
181,98 |
s DPH |
FV29/2021290043
|
|
08.04.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
poplatok za telefon pevná linka 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
08.04.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021099
|
papierové utierky + tekuté mydlo
|
377,59 |
s DPH |
20210229
|
|
08.04.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021084
|
tonery do tlačiarne
|
78,80 |
s DPH |
2021100576
|
|
30.03.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021082
|
preliezka + trampolína-dets.ihrisko
|
12 204,48 |
s DPH |
21f00033
|
|
29.03.2021 |
|
|
Enercom s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
telefony + dsl za 3/3021
|
50,03 |
s DPH |
0229934146
|
|
29.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
oprava kamerového a zabezpečovacieho systému na šk
|
13 186,68 |
s DPH |
2021011
|
|
29.03.2021 |
|
|
SPIN CHARLIE |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021083
|
počítadlo drevené Abakus
|
149,15 |
s DPH |
20210225
|
|
29.03.2021 |
|
|
Dortun a.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021076
|
futbalové a basketbalové lopty
|
120,00 |
s DPH |
21002
|
|
25.03.2021 |
|
|
ENZO SK s.r.o.Mieru 13/305 |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
stoly pracovné do zborovne
|
4 573,00 |
s DPH |
215006
|
|
25.03.2021 |
|
|
Evector |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
skrine do tried pre prvákov
|
4 110,00 |
s DPH |
20210005
|
|
25.03.2021 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
mapy do tried na vyučovanie-PRI,AJ,MAT,SjL,VLA
|
504,00 |
s DPH |
602100024
|
|
25.03.2021 |
|
|
Abii Mapy |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
aladin čistiaci prostriedok do ŠJ
|
17,88 |
s DPH |
202103098
|
|
25.03.2021 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
stoličky a dvojlavice
|
4 717,00 |
s DPH |
215004
|
|
25.03.2021 |
|
|
Evector |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
práce na oprave parkoviska v areáli školy
|
972,00 |
s DPH |
FO21016
|
|
25.03.2021 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
kalibrácia teplomerov do ŠJ
|
58,50 |
s DPH |
3210235
|
|
25.03.2021 |
|
|
ADM s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
poradenské služby - inkl.team 9-12/2020
|
440,00 |
s DPH |
20210011
|
|
18.03.2021 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
drevené parketky, magnetické parketky, penové kock
|
195,84 |
s DPH |
21FV0343
|
|
18.03.2021 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
papierové utierky
|
191,04 |
s DPH |
20210170
|
|
16.03.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
testovanie 9 zo SjL-zbierka testov
|
70,44 |
s DPH |
380761
|
|
16.03.2021 |
|
|
AD REM |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
učebné pomôcky pre žiakov HN 2.polrok
|
132,80 |
s DPH |
37/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
strava 3/2021
|
2 092,48 |
s DPH |
10/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
orezávanie suchých konárov v areáli školy
|
184,32 |
s DPH |
210020
|
|
16.03.2021 |
|
|
EcoFemina s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
inzercia v novohr.novinách
|
180,00 |
s DPH |
2135102693
|
|
16.03.2021 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
plávajúca podlaha+ lišty
|
2 060,66 |
s DPH |
2021014
|
|
16.03.2021 |
|
|
Unimonts, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup detského ihriska s montážou
|
|
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
tričká s potlačou-prváci
|
510,00 |
s DPH |
21VF00008
|
|
11.03.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
športové náradie-lopty,skákacie vrecia,liet.tanier
|
323,05 |
s DPH |
210100078
|
|
11.03.2021 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
notebooky
|
2 395,00 |
s DPH |
202120596
|
|
11.03.2021 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
spracovanie miezd 1-2/2021
|
800,00 |
s DPH |
21VF00001
|
|
11.03.2021 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
sieť badmintonový set
|
230,59 |
s DPH |
221000650
|
|
11.03.2021 |
|
|
Žijeme Sportom,cz.s,r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
drobný zámočnícky a elektro materiál
|
117,70 |
s DPH |
210100026
|
|
11.03.2021 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
zápisníky A5 a A6 s potlačou
|
1 434,00 |
s DPH |
2021044
|
|
11.03.2021 |
|
|
Pc micro-Ing. Ján Wittenberger |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
ochranné respirátory FFP2
|
226,48 |
s DPH |
47210013
|
|
11.03.2021 |
|
|
BENU SK 47, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
nesnímateľný poťah funny - pre deti
|
499,83 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
TULI SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
prenájom rohoží 2/2021
|
85,25 |
s DPH |
2149387
|
|
09.03.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
telefon pevná llinka 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
8278757810
|
|
09.03.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
vodné+stočné od 14.11.2020-22.2.2021
|
718,88 |
s DPH |
2006/2006
|
|
09.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
knihy pre žiakov- knižnica školská projekt MŠ SR
|
804,97 |
s DPH |
10645795
|
|
09.03.2021 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
služby BOZP+PO 2/2021
|
72,00 |
s DPH |
2020134
|
|
09.03.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
rozvoz stravy 2/2021
|
79,80 |
s DPH |
4/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup úložných priestorov - skríň do tried.
|
|
bez DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup podlahovej krytiny do tried
|
|
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
05.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup pracovných stolov pre pedagogických zamestnancov
|
|
bez DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
04.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
04.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup výpočtovej techniky
|
|
bez DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
mobily+dsl za2/2021
|
49,55 |
s DPH |
0229934146
|
|
02.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
balóny, taniwere, poháre na karneval
|
56,64 |
s DPH |
190101946
|
|
02.03.2021 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
záloha na elektrinu 3/2021
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
záloha na elektrinu 3/2021
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
záloha na plyn 3/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
8629792323
|
|
01.03.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
55% náklady na stravu 2/21
|
34,32 |
s DPH |
2/2021
|
|
26.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
stravné 2/2021
|
1 118,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
režijné náklady na zamestnancov 2/21 strava
|
104,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
26.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
obedy 2/2021
|
1 331,89 |
s DPH |
06/2021
|
|
26.02.2021 |
|
|
Základná škola |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
režijné náklady zamestnanci 2/2021
|
117,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
26.02.2021 |
|
|
Základná škola |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
doplatok zamestnávaterľa 55% nákladov strava 2/21
|
38,61 |
s DPH |
62021
|
|
26.02.2021 |
|
|
Základná škola |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
stravné lístky
|
2 848,83 |
s DPH |
3021912128
|
|
26.02.2021 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
ročné predplatné Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
202103323
|
|
25.02.2021 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
dron, výkonný notebook -projekt Orange
|
1 390,00 |
s DPH |
20210027
|
|
23.02.2021 |
|
|
Network Solutions s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
tonery + usb klúče
|
301,96 |
s DPH |
2021100214
|
|
23.02.2021 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
utierky papierové + mydlo tekuté
|
151,68 |
s DPH |
20210105
|
|
23.02.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
rozvoz stravy 1/21
|
51,87 |
s DPH |
2/21
|
|
23.02.2021 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
doplatok režij.nákladov na stravu 2/21
|
13,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
23.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
55% náklady na stravu 2/21
|
4,29 |
s DPH |
24/2021
|
|
23.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
stravné 2/2021
|
110,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
darčekové karty pre zamestnancov
|
2 550,00 |
s DPH |
1012415
|
|
23.02.2021 |
|
|
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava kamerového a bezpečnostného systému
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
vitamínový balíček pre zamestnancov
|
1 021,80 |
s DPH |
20210007
|
|
12.02.2021 |
|
|
Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
škola efektívne online od 10.2.21 do 9.2.23
|
387,00 |
s DPH |
210600311
|
|
12.02.2021 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
telefon pevná linka 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
8276914721
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
služby PO,BOZP 2/2021
|
72,00 |
s DPH |
20210061
|
|
08.02.2021 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
servis -preklopoenie roku MoneyS3
|
66,00 |
s DPH |
211005
|
|
08.02.2021 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
55% náklady na stravovanie 2/2021
|
6,27 |
s DPH |
21/2019
|
|
08.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
stravné za 2/2021
|
152,41 |
s DPH |
22/2019
|
|
08.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
režijné náklady na stravu 2/2021
|
19,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
08.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
učebnice AJ
|
102,00 |
s DPH |
VF210032
|
|
05.02.2021 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
prenájom rohoží od 1.1.-31.1.2021
|
55,20 |
s DPH |
2139521
|
|
05.02.2021 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
základná sadamicro bit - Učíme s hardvérom
|
972,00 |
s DPH |
VF210051
|
|
02.02.2021 |
|
|
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
záloha za elektrinu 2/2021
|
503,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
sada ekektród do oživ.prístroja
|
250,57 |
s DPH |
210500412
|
|
02.02.2021 |
|
|
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
záloha za plyn 2/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
8678148648
|
|
02.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
réžia za stravovanie 1/21
|
76,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
02.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
doplatok rewžijných nákladov strava 1/21
|
88,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
02.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
doplatok 55 % zmaestnávateľa za stravu 1/21
|
29,04 |
s DPH |
10/2019
|
|
02.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
stravné za január 2021
|
327,36 |
s DPH |
11/2019
|
|
02.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
stuhy saténové, trblietky-ozoby na vianočnú výzdob
|
51,90 |
s DPH |
22106697
|
|
02.02.2021 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
záloha za elektrinu 2/2021
|
153,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
dsl + mobily 1/2021
|
48,86 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
virtuálna knižnica na obodbie 1/2021 do 1/2022
|
198,72 |
s DPH |
70970438
|
|
22.01.2021 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
záloha na plyn 1/2021
|
1 480,00 |
s DPH |
8170712576
|
|
22.01.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
logo na tašky
|
249,60 |
s DPH |
21VF00001
|
|
22.01.2021 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
utierky papierové
|
138,36 |
s DPH |
20210014
|
|
22.01.2021 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
telefon pevná linka 1/2021
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
22.01.2021 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
O poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020318
|
paušálna réžia stravovanie november
|
832,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
30.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020314
|
slovenčina v kocke
|
9,00 |
s DPH |
202025967
|
|
30.11.2020 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020317
|
stravné od 23.-30.11.2020
|
1 658,71 |
s DPH |
80/2020
|
|
30.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020315
|
režijné náklady strava november
|
425,00 |
s DPH |
78/2020
|
|
30.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020316
|
55% náklady na stravu november
|
140,25 |
s DPH |
79/2020
|
|
30.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020319
|
vysvedčenia t lačivá
|
134,34 |
s DPH |
2202209206
|
|
30.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020311
|
tonery
|
392,17 |
s DPH |
220151418
|
|
27.11.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020310
|
žiariče na dezinfekciu vzduchu
|
1 502,00 |
s DPH |
920205262
|
|
27.11.2020 |
|
|
Zdravko s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020313
|
pracovné zošity pre deti SZP
|
67,60 |
s DPH |
102001570
|
|
27.11.2020 |
|
|
Expol pedagogika s.r.o,. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020312
|
dsl+ mobily 11/2020
|
73,13 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.11.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020308
|
vodné+stočné od 25.8.-13.11.2020
|
828,01 |
s DPH |
2006/2006
|
|
25.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020309
|
folie bezpečnostné na dvere vchodové NB + SB
|
1 756,00 |
s DPH |
20VF00080
|
|
25.11.2020 |
|
|
Gabriel Molnár - Creative |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020307
|
stravné november do 20.11.2020
|
2 594,41 |
s DPH |
71/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020306
|
odvoz ceľkoobjemného kontajnera na skládku
|
193,14 |
s DPH |
2020240703
|
|
20.11.2020 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020305
|
tablet + webkamery
|
350,00 |
s DPH |
202112601
|
|
20.11.2020 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020304
|
notebooky na dištančn é vzdelávanie žiakov MŠSR
|
3 752,00 |
s DPH |
202112533
|
|
20.11.2020 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020303
|
spracovanie miezd 10/2020
|
400,00 |
s DPH |
20007
|
|
20.11.2020 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020302
|
aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
2011001469
|
|
20.11.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020301
|
revízia komínov v obidvoch budovách
|
60,00 |
s DPH |
103/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020300
|
papierové utierky + mydlo tekuté
|
147,48 |
s DPH |
20200981
|
|
20.11.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020299
|
poplatok za cwertifikáciu CODIV
|
37,00 |
s DPH |
70970438
|
|
18.11.2020 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020298
|
WC sedátka
|
51,60 |
s DPH |
462/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020297
|
školenie- integrácia a IVP
|
25,00 |
s DPH |
2001137
|
|
18.11.2020 |
|
|
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020293
|
konzult.činnosť projekt zvýšenie inkluzitivity
|
319,00 |
s DPH |
VS/30/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020292
|
prenájom rohoží 10/2020
|
80,64 |
s DPH |
2112166
|
|
10.11.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020291
|
služby BOZP a PO za 10/2020
|
72,00 |
s DPH |
20200767
|
|
10.11.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020294
|
folia + mal.farba
|
8,20 |
s DPH |
20200588
|
|
10.11.2020 |
|
|
Revital - SK s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020296
|
telefon pevná linka 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
8271320147
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020295
|
drobný zámočnícky tovar
|
122,82 |
s DPH |
200100176
|
|
10.11.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020286
|
čistiace prostriedky upratovačky
|
396,42 |
s DPH |
190210918
|
|
05.11.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020279
|
záloha za elektrinu 11/2020
|
598,00 |
s DPH |
52016006700
|
|
05.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020280
|
záloha za elektrinu 11/2020
|
162,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
05.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020281
|
55% doplatok za stravu 10/2020
|
249,15 |
s DPH |
57/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020282
|
režijné náklady na stravu 10/2020
|
755,00 |
s DPH |
56/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020283
|
réžia za stravu detí 10/2020
|
1 376,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020284
|
záloha za plyn 11/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
5100034394
|
|
05.11.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020285
|
učebnice informatika
|
108,00 |
s DPH |
20FV1894
|
|
05.11.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020287
|
kancelárske potreby
|
115,90 |
s DPH |
190210919
|
|
05.11.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020288
|
učebnice matematiky pre I. stupeň
|
180,18 |
s DPH |
1202003386
|
|
05.11.2020 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020289
|
prac.zošity náboženstvo
|
92,80 |
s DPH |
FV200900496
|
|
05.11.2020 |
|
|
Don Bosco |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020290
|
rozvoz stravy 10/2020
|
83,79 |
s DPH |
12/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020278
|
stravné od 23.10.-31.10.
|
1 573,94 |
s DPH |
|
58/2020
|
29.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020277
|
učebnice prvouka a prírodoveda
|
148,50 |
s DPH |
|
102001378
|
29.10.2020 |
|
|
Expol pedagogika s.r.o,. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020276
|
učebnice geometria, matematika
|
495,60 |
s DPH |
|
2000405923
|
29.10.2020 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020275
|
dsl + mobily 10/2020
|
76,07 |
s DPH |
|
0229934146
|
27.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020273
|
stravné za október (do 22.10.)
|
7 077,09 |
s DPH |
|
55/2020
|
23.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020271
|
skladacia podložka na zem pre žiakov I. stupeň
|
334,00 |
s DPH |
|
20060
|
23.10.2020 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020272
|
šeky na stravu a ŠKD
|
84,23 |
s DPH |
|
9001361205
|
23.10.2020 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020274
|
učebnice matematika+pracovné zošity
|
294,00 |
s DPH |
|
20202855
|
23.10.2020 |
|
|
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020270
|
dezinfekcia a mydlo tekuté
|
252,77 |
s DPH |
|
2020838
|
22.10.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020269
|
utierky papierové
|
143,28 |
s DPH |
|
20200900
|
22.10.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020268
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
149,12 |
s DPH |
|
190210293
|
21.10.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020267
|
spracovanie miezd 9/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
2020006
|
21.10.2020 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020266
|
tesnenia na termonádoby
|
60,00 |
s DPH |
|
20250507
|
19.10.2020 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020265
|
on-line vzdelávanie - Program ImO
|
20,00 |
s DPH |
|
2020144
|
14.10.2020 |
|
|
Miles s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020264
|
Šikanovanie infografika
|
150,00 |
s DPH |
|
20200034
|
14.10.2020 |
|
|
Edusmile s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020263
|
tonery do tlačiarne a kopírky
|
144,82 |
s DPH |
|
220151216
|
14.10.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020257
|
rúška, rukavice, dávkovač na dezinfekciu
|
330,85 |
s DPH |
|
190209668
|
09.10.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020253
|
revízia kotolní a plynových zariadení
|
586,80 |
s DPH |
|
200062
|
09.10.2020 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020254
|
storno poplatok za zrušenie školy v prírode
|
1 311,00 |
s DPH |
|
2020108
|
09.10.2020 |
|
|
OZ detský Babylon |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020256
|
utierky papierové
|
173,10 |
s DPH |
|
20200843
|
09.10.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020255
|
prístup do online faktúr na jeden rok
|
9,00 |
s DPH |
|
20204206
|
09.10.2020 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020258
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
239,04 |
s DPH |
|
190209666
|
09.10.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020259
|
školské pomôcky žiaci HN
|
215,80 |
s DPH |
|
235/2020
|
09.10.2020 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020260
|
telefon pevná linka 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
8269460112
|
09.10.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020261
|
toaletný papier
|
126,43 |
s DPH |
|
20200859
|
09.10.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020262
|
prenájom rohoží 9/2020
|
80,64 |
s DPH |
|
2103101
|
09.10.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020250
|
rozvoz stravy september 2020
|
71,82 |
s DPH |
|
11/2020
|
06.10.2020 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020249
|
služby BOZP a OPP za 9/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
20200689
|
06.10.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020252
|
skrinky do 1. ročníkov
|
580,00 |
s DPH |
|
20200030
|
06.10.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020251
|
učebnice pre 9. ročník
|
160,00 |
s DPH |
|
F2038347
|
06.10.2020 |
|
|
AD REM |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020248
|
kancelárske potreby
|
192,92 |
s DPH |
|
190209335
|
02.10.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020247
|
ochranný štít na tvár - prevencia Covid 19
|
90,00 |
s DPH |
|
190209334
|
02.10.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020246
|
revízia HP+ piktogramy
|
210,66 |
s DPH |
|
20200624
|
02.10.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
70970438
|
02.10.2020 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020244
|
učebnice SjL pre 5.6.9.ročník
|
736,00 |
s DPH |
|
3120201705
|
01.10.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020243
|
záloha n a plyn 10/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020242
|
záloha na elektrinu 10/2020
|
598,00 |
s DPH |
|
5201606700
|
01.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020241
|
záloha na elektrinu 10/2020
|
162,00 |
s DPH |
|
5201605700
|
01.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020240
|
učebnice pre 5.,6. a 9. ročník
|
1 215,00 |
s DPH |
|
F2037888
|
01.10.2020 |
|
|
AD REM |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
režijné náklady strava 9/2020
|
610,00 |
s DPH |
|
51/2020
|
01.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
55% náklady na stravu 9/2020
|
201,30 |
s DPH |
|
52/2020
|
01.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020237
|
stravné za september od 22.9.-30.9.2020
|
3 115,67 |
s DPH |
|
53/2020
|
30.09.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020236
|
dsl + mobily 9/2020
|
74,18 |
s DPH |
|
0229934146
|
28.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
učebnice pre 5. a 9. ročník
|
655,45 |
s DPH |
|
F20372119
|
28.09.2020 |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
spracovasnie miezd 8/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
2020005
|
25.09.2020 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
učebnice matematiky a informatiky pre 1. a 2. ročn
|
1 029,93 |
s DPH |
|
20FV1023
|
23.09.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
balík Megakozmix pre školy
|
199,00 |
s DPH |
|
140200226
|
23.09.2020 |
|
|
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020231
|
stravné za september od 3.-21.92020
|
4 787,19 |
s DPH |
|
42/2020
|
21.09.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020230
|
toal.papier a papier.utierky
|
272,40 |
s DPH |
|
20200770
|
17.09.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020229
|
učebnice prvouky pre 2. ročník
|
145,60 |
s DPH |
|
2012825
|
17.09.2020 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020227
|
čistiace a ochranné prac.pomôcky do ŠJ
|
86,20 |
s DPH |
|
190208626
|
16.09.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
stavebné práce- oprava triedy
|
597,70 |
s DPH |
|
2020/003
|
16.09.2020 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020226
|
stravné lístky
|
2 887,13 |
s DPH |
|
3020980634
|
16.09.2020 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020224
|
savo proti plesni
|
33,00 |
s DPH |
|
190207497
|
11.09.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020225
|
prenájom rohoží 10.8.-6.9.2020
|
20,16 |
s DPH |
|
2094177
|
11.09.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
telefon pevná linka 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
8267611793
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
vyjadrenie k PD -oprava kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
9220020172
|
09.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020221
|
drobný zámočnícky tovar
|
178,21 |
s DPH |
|
200100138
|
08.09.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
školenie zamestnancov školy"Stres manažment"
|
450,00 |
s DPH |
|
202023
|
04.09.2020 |
|
|
PaedDr. Marek Kmeť - Educon |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020218
|
kancelárske potreby
|
196,40 |
s DPH |
|
190208226
|
04.09.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020219
|
vodné stočné od 20.5 - do 24.8.2020
|
689,06 |
s DPH |
|
2201205129
|
04.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020220
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
230,10 |
s DPH |
|
190208224
|
04.09.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
služby PO,BOZP 8/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
20200605
|
04.09.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
tonery do tlačiarne
|
288,83 |
s DPH |
|
220151016
|
03.09.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
záloha na elektrinu 9/2020
|
162,00 |
s DPH |
|
5201605700
|
03.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020212
|
záloha na plyn 9/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
|
8160605542
|
03.09.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020211
|
učebnice etiky pre I.stupeň ZŠ
|
605,00 |
s DPH |
|
3120200792
|
03.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
záloha na elektrinu 9/2020
|
598,00 |
s DPH |
|
5201606700
|
03.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
skrine do triedy
|
760,60 |
s DPH |
|
20200026
|
31.08.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/21
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
učebnice + pracovné zošity angličtiny
|
1 437,25 |
s DPH |
|
VF200577
|
27.08.2020 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
učebnice angličtiny
|
1 639,00 |
s DPH |
|
VF200576
|
27.08.2020 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
učebnice pre 4.ročníky
|
2 297,35 |
s DPH |
|
1112002795
|
27.08.2020 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
dsl+ mobily 8/2020
|
87,35 |
s DPH |
|
0229934146
|
27.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
mydlo, krezosabn,papier toal.-čistiace prostriedky
|
150,37 |
s DPH |
|
20200665
|
27.08.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
papiere farebné na výzdobu školy
|
54,90 |
s DPH |
|
185/2020
|
27.08.2020 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
valček, farby ,riedilo-maliarske potreby
|
46,10 |
s DPH |
|
FV29/2020290226
|
24.08.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
učebnice náboženstva
|
134,70 |
s DPH |
|
2020313
|
21.08.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum a,s, |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
PD oprava vnútroareálovej kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
2020123046
|
20.08.2020 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
čipová karta na elektr.podpis
|
35,00 |
s DPH |
|
FA200918
|
19.08.2020 |
|
|
Disig,a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
lišty kanálové
|
12,63 |
s DPH |
|
20880
|
19.08.2020 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
učebnice pre 1. a 2. ročník
|
713,70 |
s DPH |
|
2000402259
|
19.08.2020 |
|
|
Orbit Pictus Instopolitana spol s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
pokládka pl.podlahy do triedy
|
962,50 |
s DPH |
|
5/2020
|
18.08.2020 |
|
|
Vladimír Wislocki |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
revízia elektr.spotrebičov a VT
|
597,60 |
s DPH |
|
43/2020
|
18.08.2020 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
revízia elektr.zariodení-multifunkčné ihrisko
|
120,26 |
s DPH |
|
44/2020
|
18.08.2020 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
maľovanie stien triedy + búranie priečky
|
952,52 |
s DPH |
|
2020/002
|
18.08.2020 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
interakt.tabuľa+ dataprojektor
|
2 497,00 |
s DPH |
|
202105878
|
18.08.2020 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
lišty podlahové
|
55,55 |
s DPH |
|
20880379
|
17.08.2020 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
spracovanie miezd 7/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
2020004
|
17.08.2020 |
|
|
M-D Consult, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
úložné boxy do triedy pre prvákov
|
130,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
tlač diplomov
|
77,90 |
s DPH |
|
20200073
|
13.08.2020 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
drobný zámočnícky tovar
|
336,06 |
s DPH |
|
200100114
|
10.08.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
OOPP pre školníka
|
42,00 |
s DPH |
|
200100115
|
10.08.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Bezpečnostné fólie na sklenené výplne dverí .
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
telefon pevná linka 7/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
1008696403
|
10.08.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
služby BOZP a PO za 7/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
20200531
|
06.08.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
vytýčenie podzemného energetického zariadenia
|
120,05 |
s DPH |
|
4141230269
|
05.08.2020 |
|
|
Stredoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie
|
13 234,92 |
s DPH |
|
FO20032
|
04.08.2020 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
stavebné práce v triedach NB
|
965,27 |
s DPH |
|
2020/001
|
04.08.2020 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
telefony + dsl orange 7/2020
|
72,91 |
s DPH |
|
0229934146
|
03.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
záloha plyn 8/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
|
5100034394
|
03.08.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
záloha na elektrinu 8/2020
|
162,00 |
s DPH |
|
5201605700
|
03.08.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
záloha na elektrinu 8/2020
|
598,00 |
s DPH |
|
5201606700
|
03.08.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
softwarový program na mzdy na jeden rok
|
71,70 |
s DPH |
0907/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
Ives Košice |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
modernizácia jazierka - projekt Veolia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
00720
|
03.08.2020 |
|
|
Ján Šimovič |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
maliarske potreby
|
86,50 |
s DPH |
|
FV29/2020290195
|
03.08.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
skrine do triedy
|
999,40 |
s DPH |
|
20200023
|
03.08.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
tlačivá -zápisný lístok, osobný spis, triedny výka
|
24,98 |
s DPH |
|
2202202057
|
03.08.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Dezinfekčné prostriedky – COVID 19
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
06.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie – vetva C 30.6.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
|
IP GAS s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
0907/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
prenájom rohoží 7/2020
|
|
s DPH |
|
37833961
|
17.07.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
asc dochádzka- balík čipov
|
|
s DPH |
|
9120003560
|
16.07.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
evanjelická náboženská výchova učebnice + pr.zoši
|
|
s DPH |
|
FV96210430
|
15.07.2020 |
|
|
Tranosciuas a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020169
|
telefón pevná linka 6/2020
|
|
s DPH |
|
1008696403
|
14.07.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
rozvoz stravy 6/2020
|
|
s DPH |
|
82020
|
08.07.2020 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
rekonštrukcia kanalizácie - inžinierska činnosť
|
|
s DPH |
|
2020123040
|
08.07.2020 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
odstraňovanie závad z revízie bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
19/20/07
|
08.07.2020 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
tlačiareň Epson Work
|
|
s DPH |
|
220150787
|
07.07.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
samsung 128 USB kľúč
|
|
s DPH |
|
220150441
|
06.07.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Mestské divadlo ACTORES Rožnava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020164
|
služby BOZP za jún 2020
|
|
s DPH |
|
20200447
|
06.07.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
záloha na elektrinu 6/2020
|
|
s DPH |
|
5201606700
|
03.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
doplatok 55 % za stravu 6/2020
|
|
s DPH |
|
36/2020
|
03.07.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
OOPP pre údržbára
|
|
s DPH |
|
20250336
|
03.07.2020 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
záloha na elektrinu
|
|
s DPH |
|
5201605700
|
03.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
asc agenda komplet 2021
|
|
s DPH |
|
9120003242
|
03.07.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
záloha na plyn 6/2020
|
|
s DPH |
|
8668292429
|
03.07.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
stravné za mesiac jún
|
|
s DPH |
|
33/2020
|
03.07.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
farby na opravu triedy
|
|
s DPH |
|
292020290164
|
03.07.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
paušálna réžia strava 6/2020
|
|
s DPH |
|
34/2020
|
03.07.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
režijné náklady na stravu 6/2020
|
|
s DPH |
|
35/2020
|
03.07.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
čistiace potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
190206060
|
02.07.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
dovolenka tlačivá
|
|
s DPH |
|
1902060062
|
02.07.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
gastronádoby - ŠJ
|
251,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
dsl+ mobily 6/2020
|
74,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
toaletný papier -pre deti
|
69,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
konzultačná časť projekt "zvýšenie inkluzívnosti
|
247,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
stravné lístky za máj
|
2 580,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/21
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
žiacke knižky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
prenájom rohoží od 18.5.-14.6.2020
|
80,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
skriňa plechová na chemikálie
|
524,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Denios s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
mydlo tekuté
|
8,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
mydlo antibakteriálne
|
215,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
stravné za mesiac jún- do 12.6.
|
2 110,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
telefon pevná linka 5/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
toner pre asistenta
|
64,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1106/2020
|
Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
M & D CONSULT s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
dezinfekčné prostriedky - Covid 19
|
2 046,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
obálky
|
12,66 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
ozónové generátory
|
575,57 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
služby PO a BOZP 5/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020129
|
záloha na elektrinu 6/2020
|
598,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
záloha za plyn 6/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
vodné+stočné od 18.2.-19.5.2020
|
494,53 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020130
|
záloha na elektrinu 6/2020
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ a školy
|
474,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
dsl + mobily za 5/2020
|
72,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vnútroareálovej kanalizácie - Vetva C
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
30.06.2020 |
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
bezdotykové teplomery
|
149,72 |
s DPH |
47200005
|
|
27.05.2020 |
|
|
BENU SK 47, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
prenájom rohoží 5/2020
|
80,64 |
s DPH |
2058212
|
|
27.05.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
stravné lístky
|
5 022,61 |
s DPH |
3020927303
|
|
20.05.2020 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
121,60 |
s DPH |
9/2020
|
|
20.05.2020 |
|
|
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
projektová dokumentácia - kanalizácia
|
360,00 |
s DPH |
2020123026
|
|
20.05.2020 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
utierky papierové do tried
|
119,40 |
s DPH |
20200377
|
|
20.05.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
revízia komínov
|
85,00 |
s DPH |
35/2020
|
|
20.05.2020 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
telefon pevná linka 4/2020
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
11.05.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
služby BOZP a PO za 4/2020
|
72,00 |
s DPH |
20200299
|
|
11.05.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
skrine do tried
|
440,00 |
s DPH |
20200009
|
|
11.05.2020 |
|
|
Štefan Leicher |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
teplomer digitálny
|
144,00 |
s DPH |
2000047
|
|
06.05.2020 |
|
|
Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
záloha na plyn 5/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
8610163958
|
|
06.05.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
záloha na elektrinu 5/2020
|
598,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.05.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
záloha na elektrinu 5/2020
|
162,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.05.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Elektronický školník + rozhlasy v triedach
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
30.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Lyžiarsky výcvik, Trvalé vysušenie muriva ZŠ, Interakt. tabule
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
dsl+ mobily 4/2020
|
81,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
29.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020
|
80,64 |
s DPH |
2049269
|
|
29.04.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
rozvoz stravy marec 2020
|
35,91 |
s DPH |
6/2020
|
|
22.04.2020 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
novohradské noviny
|
160,01 |
s DPH |
2030201301
|
|
22.04.2020 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
za upchatú kanalizáciu - čístenie
|
65,00 |
s DPH |
2020056
|
|
15.04.2020 |
|
|
Haldop s.r.o. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
telefon pevná linka 3/2020
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
15.04.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
čistiace prostriedky - ochranné dezinfekčné
|
250,56 |
s DPH |
190203223
|
|
08.04.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
xerox a papier farebný
|
78,37 |
s DPH |
190203245
|
|
08.04.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
služby PO a BOZP 3/2020
|
72,00 |
s DPH |
20200231
|
|
08.04.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
záloha na plyn 4/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
5100034394
|
|
02.04.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
vesty+ tričká pre upratovačky OOPP
|
50,40 |
s DPH |
20250161
|
|
02.04.2020 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
prenáíjom telocvične za 3/2020
|
35,00 |
s DPH |
VF02055/20
|
|
02.04.2020 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
262,21 |
s DPH |
20001716
|
|
02.04.2020 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
stravné za marec 2020
|
3 916,08 |
s DPH |
22/2020
|
|
31.03.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
rolety okenné
|
92,50 |
s DPH |
906101000100
|
|
13.03.2020 |
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
elektronický školník+ rozhlasy školské
|
2 737,90 |
s DPH |
200351396
|
|
13.03.2020 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
xerox a zakladač pákový - na refundáciu UPSVaR
|
39,00 |
s DPH |
190202743
|
|
12.03.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
učebné pomôcky HN
|
232,40 |
s DPH |
57/2020
|
|
12.03.2020 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
osvetlenie
|
18 713,42 |
s DPH |
200100041
|
|
11.03.2020 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
toner epson
|
64,12 |
s DPH |
220150320
|
|
11.03.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
derrmálny roztok na dezinfekciu rúk
|
71,64 |
s DPH |
20200178
|
|
11.03.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
reportáž o škole
|
250,00 |
s DPH |
2020013
|
|
11.03.2020 |
|
|
TV Locall HD s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
maliarske potreby
|
88,33 |
s DPH |
29/2020290041
|
|
11.03.2020 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
tlačiová -diplomy, lístky na obedy,žiacka knižka
|
139,66 |
s DPH |
2202201074
|
|
11.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
telefon pevná llinka 3/2020
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
11.03.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
pracovná obuv - školník
|
39,00 |
s DPH |
200100039
|
|
11.03.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
keramická tabule+daprojektory
|
7 356,90 |
s DPH |
202020496
|
|
11.03.2020 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
drobný zámočnícky tovar
|
60,53 |
s DPH |
200100040
|
|
11.03.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
rozvoz stravy 2/2020
|
59,85 |
s DPH |
3/2020
|
|
06.03.2020 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
kancelárske potreby - ÚPSVaR
|
53,17 |
s DPH |
190202402
|
|
06.03.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
pena mydlová na umývanie
|
60,84 |
s DPH |
20200158
|
|
05.03.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
tonery a myš k PC
|
94,91 |
s DPH |
220150310
|
|
05.03.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
služby PO,BOZP 2/2020
|
72,00 |
s DPH |
20200159
|
|
05.03.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
osvetlenie 2/2020
|
456,40 |
s DPH |
200100038
|
|
05.03.2020 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
prenájom telocvične 2/2020
|
70,00 |
s DPH |
VF02029/20
|
|
04.03.2020 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
prenájom rohoží 2/2020
|
80,64 |
s DPH |
2030524
|
|
04.03.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
kanvica rychl.+ čistiace potreby
|
62,14 |
s DPH |
20250093
|
|
04.03.2020 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
130,21 |
s DPH |
2380412980
|
|
04.03.2020 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
tonery a usb kľúče
|
387,48 |
s DPH |
220150267
|
|
02.03.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
dsl + mobily 2020
|
81,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
02.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
záloha za elektrinu 3/2020
|
162,00 |
s DPH |
160700
|
|
02.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
drobné vodárenské veci
|
71,77 |
s DPH |
2040053
|
|
02.03.2020 |
|
|
Ing. Milan Podhora Construct |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
hranoly a LIšTY
|
53,70 |
s DPH |
2020025
|
|
02.03.2020 |
|
|
Novis spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
záloha za elektrinu 3/2020
|
598,00 |
s DPH |
520106700
|
|
02.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
záloha na plyn 3/2020
|
1 658,00 |
s DPH |
8677847611
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
vodné+stočné od27.11.2019 do17.2.2020
|
786,73 |
s DPH |
2201037696
|
|
02.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2"
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
systém OsmoDry na odvlhčovanie priestoru
|
8 448,00 |
s DPH |
2020200070
|
|
24.02.2020 |
|
|
OsmoDry, cz s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
toaletný papier + utierky ppierové
|
115,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
hračky do ŠKD
|
92,75 |
s DPH |
2020070005
|
|
21.02.2020 |
|
|
Dráčik - DIVI spol s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
stravné za 2/2020
|
5 992,42 |
s DPH |
19/2020
|
|
21.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
55% náklady na stravu 2/2020
|
173,91 |
s DPH |
18/2020
|
|
21.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
doplatok za stravu zamestnanci 2/2020
|
527,00 |
s DPH |
17/2020
|
|
21.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
elektrický ohrievač do novej budovy
|
110,48 |
s DPH |
2040048
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ing. Milan Podhora Construct |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
videoblok o škole
|
58,00 |
s DPH |
2020006
|
|
20.02.2020 |
|
|
TV Locall HD s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
xerox a eurobaly asistent UPSVaR
|
52,09 |
s DPH |
190201736
|
|
20.02.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
konzult.činnosť projekt Inkluz.tím
|
330,00 |
s DPH |
VS04/2020
|
|
20.02.2020 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
čistiace potreby upratovačky
|
140,41 |
s DPH |
190201728
|
|
20.02.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
xeox a pákový zakladač asistent ÚPSaR
|
53,10 |
s DPH |
190201737
|
|
20.02.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
kancelárske potreby
|
91,00 |
s DPH |
190201729
|
|
20.02.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - OsmoDry
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
OsmoDry.cz s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Smluva o dílo - odstranení vzlíhajíci vlhkosti
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
OsmoDry.cz s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
predplatné Právny kuriér 2021
|
119,00 |
s DPH |
202002220
|
|
18.02.2020 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
plaketa J.A.Komenský
|
103,00 |
s DPH |
011/2020
|
|
18.02.2020 |
|
|
Dekorum s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
papierové utierky
|
42,41 |
s DPH |
20200113
|
|
18.02.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
váha obchodná do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
20200006
|
|
14.02.2020 |
|
|
Jozef Kelemen |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
rozvoz stravy 1/2020
|
67,83 |
s DPH |
1/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
trička s logom-pasovanie prvákov
|
170,14 |
s DPH |
2020014
|
|
12.02.2020 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
spracovanie hlásenia ÚVZ
|
60,00 |
s DPH |
20200087
|
|
12.02.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
ubytovanie,strava, skipasy - LV
|
5 100,00 |
s DPH |
20740036
|
|
12.02.2020 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
stravné za mesiac január 2020
|
7 670,92 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
záloha za elektrinu 2/2020
|
162,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
10.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
réžia na stravovanie detí 1/20
|
1 384,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
záloha za elektrinu 2/2020
|
598,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
10.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
drobný zámočnícky tovar
|
101,69 |
s DPH |
200100018
|
|
07.02.2020 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
prenájom rohoží 1/2020
|
66,43 |
s DPH |
2021613
|
|
06.02.2020 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
telefon pevná linka 1/2020
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
tlačiareň EPSON - zástupkyne riaditeľa
|
312,00 |
s DPH |
220150177
|
|
06.02.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu v ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
190200941
|
|
05.02.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
tričko s logom školy - pasovanie prvákov
|
149,98 |
s DPH |
2020006
|
|
05.02.2020 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
služby BOZP a PO 1/2020
|
72,00 |
s DPH |
20200064
|
|
05.02.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
prenájom telocvične 1/2020
|
70,00 |
s DPH |
VF02006/20
|
|
05.02.2020 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
rýchloviazač závesný
|
15,00 |
s DPH |
190200942
|
|
05.02.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
čistiace potreby
|
100,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Paušálna réžia za stravovanie za mesiac január
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Školské športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Stravné - január 2020
|
7 670,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
hokejky + prilby -šport.potreby
|
310,00 |
s DPH |
20003
|
|
04.02.2020 |
|
|
Pedro Šport s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
servis programu Money
|
60,00 |
s DPH |
201005
|
|
04.02.2020 |
|
|
Limes s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
športové potreby na TV
|
186,10 |
s DPH |
200100021
|
|
04.02.2020 |
|
|
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
doplatok zamestnávateľa 55% na stravu 1/20
|
212,85 |
s DPH |
8/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
doplatok zamestnávateľa -réžia 1/20
|
645,00 |
s DPH |
7/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
resuscitačná figurína
|
220,84 |
s DPH |
200500078
|
|
04.02.2020 |
|
|
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
soľ posypová
|
20,00 |
s DPH |
20250039
|
|
04.02.2020 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
osvetlenie 1/20
|
456,40 |
s DPH |
200100018
|
|
04.02.2020 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
záloha na plyn 2/20
|
1 658,00 |
s DPH |
8639101071
|
|
04.02.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
toaletný papier
|
57,31 |
s DPH |
20200060
|
|
04.02.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
kancelárske potreby asistentky UPSVaR
|
53,10 |
s DPH |
190200721
|
|
28.01.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
kancelárske potreby -asistentky UPSVaR
|
52,90 |
s DPH |
190200720
|
|
28.01.2020 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
predplatné čaSOPISU šKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
920992484
|
|
28.01.2020 |
|
|
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
dsl+ mobil 1/2020
|
81,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
spevníček Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
19204098
|
|
24.01.2020 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
toal.papier+ utierky+ mydlo
|
171,05 |
s DPH |
2200012
|
|
24.01.2020 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
záloha na plyn 1/20
|
1 658,00 |
s DPH |
5100034394
|
|
24.01.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
adobe photoshop na rok
|
216,24 |
s DPH |
20200107
|
|
24.01.2020 |
|
|
Academy s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
tonery do tlačiarní
|
181,61 |
s DPH |
20150049
|
|
24.01.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
dokumentácia vypracovanie
|
72,00 |
s DPH |
20200001
|
|
24.01.2020 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
usb kľúče
|
234,60 |
s DPH |
220150097
|
|
24.01.2020 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019369
|
ročné vyučtovanie elektriny-nedoplatok
|
154,72 |
s DPH |
52016063
|
|
31.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019366
|
osvetlenie 12/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100260
|
|
31.12.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019368
|
mobil 12/19
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
31.12.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019367
|
mobil a dsl 12/2019
|
66,91 |
s DPH |
0229934146
|
|
31.12.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019370
|
prenájom rohoží 12/2019
|
61,06 |
s DPH |
2012549
|
|
31.12.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Stravné - december 2019
|
6 794,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
Paušálna réžia za stravovanie detí - december 2019
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019365
|
režijné náklady na stravu 12/19
|
546,00 |
s DPH |
211/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019364
|
doplatok zametnávateľa 55% náklay na stravu 12/19
|
180,18 |
s DPH |
212/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019363
|
rozvoz stravy 12/2019
|
49,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019362
|
elektronická nástenka 10-12/2019
|
178,81 |
s DPH |
2090611111111VYF
|
|
16.12.2019 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019361
|
diplomy pre žiakov
|
17,14 |
s DPH |
190100192
|
|
13.12.2019 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019360
|
lyžice, taniere do ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
19250575
|
|
13.12.2019 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019355
|
skriňa boxová na prezúvky
|
348,60 |
s DPH |
2019138
|
|
11.12.2019 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019353
|
služby PO, BOZP december 2019
|
72,00 |
s DPH |
20190885
|
|
11.12.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019354
|
drobný zámočnícky tovar
|
45,35 |
s DPH |
190100226
|
|
11.12.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019352
|
dodanie hadice a prúdnice -PO
|
79,55 |
s DPH |
20190886
|
|
11.12.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019356
|
športové potreby - projekt Úradu vlády SR
|
4 226,00 |
s DPH |
20190393
|
|
11.12.2019 |
|
|
Ľubomír Klosík - SPORT 4U |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019357
|
prenájom telocvične december
|
70,00 |
s DPH |
VF02139/19
|
|
11.12.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019358
|
perá kancelárske
|
81,49 |
s DPH |
SK00182559
|
|
11.12.2019 |
|
|
National Pen |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019359
|
telefon pevná linka 11/2019
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019351
|
pozvánky na Akadémiu vianočnú
|
15,00 |
s DPH |
190100187
|
|
10.12.2019 |
|
|
E-Music spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019350
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
139,96 |
s DPH |
190913282
|
|
10.12.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019349
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
399,98 |
s DPH |
190913281
|
|
10.12.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019348
|
prenájom rohoží november
|
74,11 |
s DPH |
2003502
|
|
10.12.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019347
|
služby BOZPa PO za november
|
72,00 |
s DPH |
20190869
|
|
10.12.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019346
|
vodné+stočné od 23.8.-26.11.2019
|
1 080,72 |
s DPH |
2191285489
|
|
10.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019341
|
papier toaletný pena
|
143,83 |
s DPH |
20190843
|
|
09.12.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019342
|
stravné lístky
|
330,00 |
s DPH |
3091957041
|
|
09.12.2019 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019343
|
toner do tlačiarne -asistentky
|
53,21 |
s DPH |
219151885
|
|
09.12.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019344
|
toner pre asistentky
|
74,90 |
s DPH |
219151884
|
|
09.12.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019345
|
kancelárske potreby asistentky
|
84,30 |
s DPH |
1909132
|
|
09.12.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019340
|
rozvoz stravy 11/2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019339
|
vesta+ hokejky
|
106,20 |
s DPH |
19023
|
|
04.12.2019 |
|
|
Pedro Šport s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Podpora rozvoja športu na rok 2019
|
4 226,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Ľubomír Klosík - SPORT 4U |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia Zmluva -Nadácia Veolia
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Nadácia Veolia Slovensko |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019338
|
prenájom telocvične 11/2019
|
70,00 |
s DPH |
VF02123/19
|
|
03.12.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019337
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
145,00 |
s DPH |
190912794
|
|
03.12.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019336
|
kancelárske potreby
|
169,15 |
s DPH |
190912795
|
|
03.12.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019335
|
časopis mladý záchranár
|
11,90 |
s DPH |
190658
|
|
03.12.2019 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019334
|
osvetlenie11/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100237
|
|
03.12.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019329
|
doplatok zamestn.režij.nákl. zamestnanci 11/2019
|
783,00 |
s DPH |
197/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019328
|
záloha za plyn 12/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019332
|
záloha na elektrinu 12/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019330
|
doplatok 55% náklady na stravu zamest. 11/2019
|
258,39 |
s DPH |
198/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019331
|
oprava kopírovacieho stroja NB
|
25,58 |
s DPH |
198/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019333
|
záloha na elektrinu 12/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019327
|
dsl+ mobilné telefony 11/2019
|
66,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
26.11.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019326
|
toner asistentky
|
91,28 |
s DPH |
219151796
|
|
26.11.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019325
|
xerox pre asistentky
|
67,26 |
s DPH |
190912313
|
|
25.11.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019324
|
toner - asistentky z UPSVaR
|
53,21 |
s DPH |
219151765
|
|
20.11.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019323
|
virtuálna knižnica 2020
|
198,72 |
s DPH |
70970438
|
|
19.11.2019 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019322
|
interaktívna tabuľa a dataprojektor
|
1 829,00 |
s DPH |
202012980
|
|
19.11.2019 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019321
|
tlačivá -vysvedčenia+ protokoly
|
124,02 |
s DPH |
2192209921
|
|
18.11.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019320
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok2020
|
39,24 |
s DPH |
1911001571
|
|
18.11.2019 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019318
|
prenájom rohoží 10/2019
|
74,11 |
s DPH |
1994273
|
|
14.11.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019317
|
čistiace potreby pre pomocnú silu do ŠJ
|
66,07 |
s DPH |
190911856
|
|
14.11.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019319
|
nákup darčekových poukážok
|
2 600,00 |
s DPH |
390001534
|
|
14.11.2019 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019314
|
toal.papier+ papier. utierky
|
259,39 |
s DPH |
20190747
|
|
13.11.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019316
|
rozvoz stravy za mesiac 10/2019
|
65,80 |
s DPH |
4/2019
|
|
12.11.2019 |
|
|
Základná škola Laca Novomeského |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019308
|
záloha plyn 11/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8677728723
|
|
11.11.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019315
|
telefon pevná linka 1/19
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
11.11.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019313
|
kancelárske+ čistiace potereby
|
374,65 |
s DPH |
190911241
|
|
11.11.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019312
|
prenájom telocvične 10/19
|
70,00 |
s DPH |
VF02108/19
|
|
11.11.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019311
|
služby PO,BOZP
|
72,00 |
s DPH |
20190790
|
|
11.11.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019310
|
doprava pedag.pracovníkov na metodický deň
|
200,00 |
s DPH |
2019191
|
|
11.11.2019 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019309
|
drobný zámočnícky tovar
|
212,60 |
s DPH |
190100208
|
|
11.11.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019307
|
osvetlenie 10/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100209
|
|
11.11.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019305
|
doplatok 55% náklady na streavu 10/2019
|
255,09 |
s DPH |
193/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019303
|
záloha na elektrinu 11/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.11.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019304
|
záloha na elektrinu 11/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.11.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Paušálna réžia za stravovanie detí - október 2019
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novoemského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019306
|
režijné náklady na výrobu jedál 10/2019
|
773,00 |
s DPH |
192/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Stravné - október 2019 (2)
|
3 963,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019302
|
toner pre asistent ÚPSVaR
|
53,21 |
s DPH |
219151611
|
|
29.10.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301
|
tonery pre asistentky ÚPSVaR
|
148,92 |
s DPH |
219151610
|
|
29.10.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019299
|
dsl+ telefony 10/2019
|
67,20 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300
|
učebnice RJa NJ
|
299,00 |
s DPH |
VF192890
|
|
28.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019298
|
prerábka elektriny v ŠJ
|
2 954,00 |
s DPH |
24/19/07
|
|
23.10.2019 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019297
|
revízia kottlov a tl.nádob
|
587,76 |
s DPH |
190060
|
|
17.10.2019 |
|
|
Progas Šimek s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Stravné - október 2019
|
5 088,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019296
|
prenájom rohoží od 09.9.-6.10.2019
|
74,11 |
s DPH |
1985760
|
|
16.10.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019295
|
gumové dosky na schody NB
|
86,86 |
s DPH |
2019501
|
|
16.10.2019 |
|
|
KS-KOMFORT s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019294
|
reproduktory súprava + mikrofon stojanový
|
1 252,08 |
s DPH |
1190653
|
|
15.10.2019 |
|
|
G-Tec Profesionál s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019293
|
pracovná obuv pre upratovačky - OOPP
|
37,50 |
s DPH |
20190111
|
|
15.10.2019 |
|
|
Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019292
|
učeb.+ prac. zošity Hravá technika,roč.5,6,7,8,9
|
36,40 |
s DPH |
1916708
|
|
14.10.2019 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019291
|
administratívny poplatok za sprístupnenie služby
|
9,90 |
s DPH |
201900484
|
|
14.10.2019 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019290
|
sieťové káble + switche
|
162,20 |
s DPH |
519271641
|
|
14.10.2019 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019289
|
čistiaci prostriedok pre upratovačky
|
17,88 |
s DPH |
2019220743
|
|
14.10.2019 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019288
|
učebnice pre cudzí jazyk z dotácie MŠ SR
|
1 694,00 |
s DPH |
VF192549
|
|
11.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019287
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
332,00 |
s DPH |
190909841
|
|
10.10.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Detský Babylon, Nitra |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
telefon pevná linka 10/2019
|
19,99 |
s DPH |
8242825740
|
|
09.10.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019285
|
rozvoz stravy september 2019
|
65,80 |
s DPH |
3/2019
|
|
09.10.2019 |
|
|
Základná škola L.Novomeského |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019286
|
revízia komínov v NB a SB školy
|
85,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
09.10.2019 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019283
|
projektová dokumentácia k - úprava výdajne jedál
|
120,00 |
s DPH |
052019
|
|
08.10.2019 |
|
|
Ing. Attila Vajko |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019282
|
fólia a guličkové perá pre žiakov
|
32,15 |
s DPH |
2380388862
|
|
07.10.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019281
|
čistiace potreby
|
165,83 |
s DPH |
190909386
|
|
03.10.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019280
|
časopis Mladý záchranár
|
11,90 |
s DPH |
190461
|
|
03.10.2019 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019279
|
kontrola požiarnych vodovodov
|
50,40 |
s DPH |
20190716
|
|
03.10.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019278
|
služby BOZPa PO 9/2019
|
72,00 |
s DPH |
20190707
|
|
03.10.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019277
|
záloha plyn 10/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8668026911
|
|
02.10.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/013
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Paušálna réžia za stravovanie detí - september 2019
|
1 062.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Stravné - september 2019
|
9 189.44 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019274
|
doplatok za réžiu na stravu 9/19
|
711,11 |
s DPH |
181/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019276
|
osvetlenie 9/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100189
|
|
01.10.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - malá športová hala
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
toaletný papier + mydlo
|
217,27 |
s DPH |
20190658
|
|
01.10.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019272
|
záloha elektriny 10/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019273
|
záloha elektrina 10/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019275
|
doplatok zamestnávateľa 55% náklady na stravu 9/19
|
303,62 |
s DPH |
182/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019270
|
prístup do faktúr on line na 1 rok
|
7,20 |
s DPH |
20192360
|
|
27.09.2019 |
|
|
ISSET, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019269
|
revízia el.zariadenia v ŠJ
|
196,76 |
s DPH |
57/2019
|
|
27.09.2019 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019268
|
fenomény sveta -zákl.balík VODA
|
225,00 |
s DPH |
1400190134
|
|
27.09.2019 |
|
|
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019267
|
dsl+ telefony 9/2019
|
66,91 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.09.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019266
|
súprava škol.lavíc a katedry učiteľské
|
1 167,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Školex s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019265
|
prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019
|
18,53 |
s DPH |
1976599
|
|
18.09.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019264
|
stravné lístky
|
2 638,80 |
s DPH |
3091942926
|
|
17.09.2019 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019262
|
toner do tlačiarne do zborovne
|
91,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019263
|
oprava umývačky riadku v ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
2190446
|
|
16.09.2019 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019261
|
stolové plato na šk.lavice
|
160,00 |
s DPH |
20190011
|
|
10.09.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019259
|
teambuilding Donovaly
|
1 887,00 |
s DPH |
1975731
|
|
10.09.2019 |
|
|
DMC Slovakia and beyond s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019260
|
vývoz VOK
|
74,83 |
s DPH |
2019240486
|
|
10.09.2019 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019258
|
telefon pevná linka august 19
|
19,99 |
s DPH |
8400000008074
|
|
10.09.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019257
|
služby BOZP a PO za august 2019
|
72,00 |
s DPH |
20190612
|
|
09.09.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019256
|
tanier plytký do ŠJ
|
61,00 |
s DPH |
19250403
|
|
06.09.2019 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019255
|
tonery pre pracovníkov
|
211,22 |
s DPH |
219151278
|
|
05.09.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019254
|
toner pre asistentky z UPSVaR
|
53,21 |
s DPH |
219151280
|
|
05.09.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019253
|
toaletný papier
|
123,55 |
s DPH |
20190572
|
|
05.09.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019252
|
montáž podlahovej krytiny
|
160,53 |
s DPH |
2019/08
|
|
05.09.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019251
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
310,85 |
s DPH |
190908340
|
|
04.09.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019248
|
osvetlenie 8/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100171
|
|
03.09.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019250
|
drobný zámočnícky tovar
|
217,68 |
s DPH |
190100158
|
|
03.09.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019249
|
hudobná náuka + žánre modernej hudby
|
336,00 |
s DPH |
119176
|
|
03.09.2019 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019247
|
ceruzky a struhatka pre prvé ročníky
|
45,77 |
s DPH |
2382019
|
|
02.09.2019 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019246
|
záloha na plyn 9/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8609933099
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019245
|
vodné+stočné od 21.5.-22.8.2019
|
779,32 |
s DPH |
2191204261
|
|
02.09.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019244
|
záloha na elektrinu 9/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.09.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019243
|
záloha na elektrinu 9/19
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.09.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019242
|
stavebné práce-montáž podlahovej krytiny šatňa NB
|
771,00 |
s DPH |
2019/07
|
|
27.08.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019240
|
telefony + dsl za 8/2019
|
67,15 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019241
|
počítačové služby-konfigurácia siete + wifi
|
76,00 |
s DPH |
20190010
|
|
27.08.2019 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019239
|
tekuté mydlo, pap.utierky, toal.papier
|
127,01 |
s DPH |
20190543
|
|
23.08.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019238
|
učebnice prvouky pre 2.ročník
|
145,20 |
s DPH |
1908683
|
|
22.08.2019 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019236
|
sprístupnenie na Bezkriedy Plus na rok
|
18,00 |
s DPH |
70970438
|
|
14.08.2019 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019234
|
stavebné úpray ŠJ
|
16 773,72 |
s DPH |
30190035
|
|
14.08.2019 |
|
|
FaMi house, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019237
|
tepovanie sedačiek a kresiel
|
100,00 |
s DPH |
2019005
|
|
14.08.2019 |
|
|
Denisa Uhríková |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019235
|
interaktívne tabule+ dataprojektory do tried
|
7 199,00 |
s DPH |
202005903
|
|
14.08.2019 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019233
|
telefon pevná linka 7/2019
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
09.08.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019232
|
čistiaci prostriedok na podlahy
|
17,88 |
s DPH |
2019220578
|
|
07.08.2019 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019231
|
zásuvné okná do jedálne na výdaj stravy
|
1 468,00 |
s DPH |
20190300
|
|
07.08.2019 |
|
|
CB-obchod,služby, výstavba s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019219
|
maliarské potreby
|
106,45 |
s DPH |
FV29/2019290157
|
|
06.08.2019 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019225
|
záloa za plyn 8/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
5100034394
|
|
06.08.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019220
|
preprava-vývoz kontajnera
|
31,44 |
s DPH |
580025
|
|
06.08.2019 |
|
|
Zberné suroviny Žilina a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019221
|
poradenské služby na prípravu žiadosti o št.dodáci
|
31,90 |
s DPH |
11/2019
|
|
06.08.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019222
|
poradenské služby k projektu - št.dotácia
|
191,40 |
s DPH |
10/2019
|
|
06.08.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019223
|
tlačivá
|
191,40 |
s DPH |
21220631
|
|
06.08.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019224
|
prenájom rohoží 7/2019
|
37,06 |
s DPH |
1958943
|
|
06.08.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019228
|
osvetlenie 7/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100151
|
|
06.08.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019226
|
telefony a dsl za 7/2019
|
66,91 |
s DPH |
0229934146
|
|
06.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019227
|
služby POa BOZP 7/19
|
72,00 |
s DPH |
20190536
|
|
06.08.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019229
|
záloha na elektrinu
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.08.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019230
|
záloha za elektrinu 7/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.08.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019214
|
maliarske práce - trieda č. 2 NB
|
799,48 |
s DPH |
2019/05
|
|
05.08.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019213
|
maliarske práce nová zborovňa a šatňa
|
998,27 |
s DPH |
201904
|
|
05.08.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019215
|
maliarske práce -trieda č.3,4,5
|
498,68 |
s DPH |
2019/06
|
|
05.08.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019216
|
stôl pracovný do novej zborovne
|
785,00 |
s DPH |
20190009
|
|
05.08.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019211
|
revízia prenosných elektr.spotreebičov a VT
|
557,76 |
s DPH |
45/2019
|
|
05.08.2019 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019217
|
skrine policové do zborovne NB
|
725,00 |
s DPH |
20190010
|
|
05.08.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019218
|
zástava EU, vlajka, portrét prezidentky
|
135,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019210
|
pedagogický diár pre zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
21914083
|
|
05.08.2019 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019209
|
trampolína pre deti
|
159,29 |
s DPH |
5219181552
|
|
05.08.2019 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019212
|
murárske a maliarské práce
|
696,23 |
s DPH |
2019/03
|
|
05.08.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Úprava výdaja jedál
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
FaMi house s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019202
|
služby BOZP a PO za jún 2019
|
72,00 |
s DPH |
20190453
|
|
10.07.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019204
|
osvetlenie6/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100133
|
|
10.07.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019206
|
drobný maliarsky matreriál
|
40,52 |
s DPH |
FV29/2019290143
|
|
10.07.2019 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019203
|
kancelárske potreby
|
25,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019205
|
telefon pevná linka 6/2019
|
19,99 |
s DPH |
8236388215
|
|
10.07.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201
|
tepelná izolácia
|
45,42 |
s DPH |
1940291
|
|
10.07.2019 |
|
|
Ing. Milan Podhora Construct |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019207
|
magnetky s logom školy
|
115,50 |
s DPH |
2019104
|
|
10.07.2019 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019208
|
drobný zámočnícky tovar
|
36,97 |
s DPH |
190100122
|
|
10.07.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019200
|
rozvoz stravy 6/19
|
120,60 |
s DPH |
20/2019
|
|
04.07.2019 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019199
|
kancelárske potreby
|
18,74 |
s DPH |
190906488
|
|
04.07.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019198
|
statický posudok na stavebné úporavy v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
202019
|
|
04.07.2019 |
|
|
IMPROSTAT spol. s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019197
|
projekt.dokumentácia na úpravu výdaja jedál ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
16/19
|
|
04.07.2019 |
|
|
Ing. Norbert VASS |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019196
|
prenájom rohoží od 20.5.- 1.6.2019
|
74,11 |
s DPH |
1950659
|
|
02.07.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019195
|
preprava autobusom na žiacku súťaž
|
41,40 |
s DPH |
2019000010
|
|
02.07.2019 |
|
|
Obec Halič |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019191
|
záloha na elektrinu 7/19
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.07.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019189
|
doplatok 55% náklady na stravu 6/19
|
226,05 |
s DPH |
173/2019
|
|
01.07.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019190
|
režijné náklady jún
|
609,65 |
s DPH |
172/2019
|
|
01.07.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019194
|
záloha za plybn 7/19
|
1 624,00 |
s DPH |
8648594430
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019193
|
asc agenda 2020
|
429,00 |
s DPH |
9119003026
|
|
01.07.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019192
|
záloha na elektrinu 7/19
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.07.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019188
|
telefony + dsl 6/2019
|
67,28 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.06.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019187
|
tlač diplomov a letáčikov predškoláčik
|
88,04 |
s DPH |
190100087
|
|
26.06.2019 |
|
|
EX-Music spol.s.r.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
spracovanie hlásenia pre UVZ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
poplatok za seminár pre vých.poradcov
|
433,18 |
s DPH |
201902
|
|
18.06.2019 |
|
|
Maja n.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
šeky do ŠJ
|
41,27 |
s DPH |
9001228222
|
|
14.06.2019 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
tlačivá+ žiacke knižky
|
111,96 |
s DPH |
2192202679
|
|
13.06.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019182
|
cement
|
11,26 |
s DPH |
1903010337
|
|
12.06.2019 |
|
|
Stavivá-Garaj s.r.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
kancelárske potreby
|
100,25 |
s DPH |
2380370400
|
|
07.06.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
krémy na ruky - OOPP pre upratovačky
|
46,44 |
s DPH |
2380370399
|
|
07.06.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
toneery - asistentky z ÚPSVaR
|
106,42 |
s DPH |
219150809
|
|
07.06.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
telefon pevná linka 6/2019
|
19,99 |
s DPH |
8234277494
|
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
krovinorez
|
109,00 |
s DPH |
190100108
|
|
06.06.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
drobný zámočnícky a vodárenský materiál
|
14,85 |
s DPH |
190100101
|
|
05.06.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
tonery do kopírky-zborovňa
|
155,28 |
s DPH |
219150803
|
|
05.06.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019176
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
206,99 |
s DPH |
190905391
|
|
05.06.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
kancelárske potreby
|
80,06 |
s DPH |
190905390
|
|
05.06.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019174
|
služby PO a BOZP 5/19
|
72,00 |
s DPH |
20190366
|
|
05.06.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
osvetlenie -máj
|
456,40 |
s DPH |
190100105
|
|
04.06.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
záloha za plyn 6/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8667926771
|
|
04.06.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
rozvoz stravy 5/19
|
126,63 |
s DPH |
17/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
55 % náklady strava 5/2019
|
236,94 |
s DPH |
155/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
lepidlo na výzdobu školy
|
6,88 |
s DPH |
FV29/2019290081
|
|
04.06.2019 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
prenájom telocvične 5/2019
|
70,00 |
s DPH |
VF02063/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
vypracovanie projektu-workoutové ihrisko
|
400,00 |
s DPH |
13/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ing. Norbert VASS |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
režijné náklady strava 5/2019
|
639,02 |
s DPH |
154/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
revízia bleskozvodov na budove
|
472,75 |
s DPH |
32/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
toal.papier+ pap. utierky
|
121,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
časoopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
190280
|
|
04.06.2019 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
záloha za elektrinu 6/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
záloha za elektrinu 6/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
vodné+stočné od.22.2-2019 -20.5.2019
|
935,38 |
s DPH |
2191115239
|
|
29.05.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
prenájom rohoží 5/2019
|
74,11 |
s DPH |
1942449
|
|
27.05.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019156
|
oprava kopírky v zborovni NB
|
21,98 |
s DPH |
92/2019
|
|
27.05.2019 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
telefony + dsl za 5/2019
|
67,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
preprava žiakov do ŠvP a späť
|
660,00 |
s DPH |
2019063
|
|
17.05.2019 |
|
|
JJ- Autobusová doprava s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
toaletný papier - WC žiaci
|
123,55 |
s DPH |
20190307
|
|
16.05.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
toner do multifunkčného zariadenia
|
85,40 |
s DPH |
219150698
|
|
16.05.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
do tlačiarní pre asistentky UPSVaR
|
106,42 |
s DPH |
219150697
|
|
16.05.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
prenájom športovej haly 4/2019
|
14,50 |
s DPH |
920190272
|
|
16.05.2019 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
vyučtovanie školy v prírode
|
1 140,00 |
s DPH |
2019153
|
|
15.05.2019 |
|
|
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
vyučtovanie školy v prírode -deti
|
4 000,00 |
s DPH |
2019152
|
|
15.05.2019 |
|
|
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
prepracovanie materiálov GDPR-vyhotovenie dokument
|
100,00 |
s DPH |
762019
|
|
10.05.2019 |
|
|
SN real s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
zemina,mulč.kôra, kvety - Deň zeme
|
280,72 |
s DPH |
201905/001
|
|
09.05.2019 |
|
|
Tibor Kemeník |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
telefón pevná linka 4/2019
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
tablety na výučbu matematiky
|
461,87 |
s DPH |
180159377
|
|
09.05.2019 |
|
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
papierové utierky a toal.papier
|
58,19 |
s DPH |
191200018
|
|
09.05.2019 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
drobný zámočnícky tovar
|
119,16 |
s DPH |
190100076
|
|
09.05.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
náplne do popisovačov+ výkreasy
|
45,19 |
s DPH |
190904242
|
|
06.05.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
laserové ukazovátko a xerox
|
128,70 |
s DPH |
23803654527
|
|
06.05.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
brúska na nože
|
69,47 |
s DPH |
FV201961079
|
|
06.05.2019 |
|
|
Laser-SL spopl. s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
68,64 |
s DPH |
190904243
|
|
06.05.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
osvetlenie -apríl 2019
|
456,40 |
s DPH |
190100083
|
|
03.05.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
rozvoz stravy 4/19
|
102,51 |
s DPH |
13/19
|
|
03.05.2019 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
kružidlo veľké na hodiny matematiky
|
35,76 |
s DPH |
190100129
|
|
02.05.2019 |
|
|
Škola s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
záloha za elektrinu 5/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.05.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
záloha za plyn 5/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8687255928
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
učebnice rýchla angličtina-gramatika
|
25,00 |
s DPH |
11900027
|
|
02.05.2019 |
|
|
OTAVIUS spol. s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
prenájom rohoží 4/2019
|
74,11 |
s DPH |
1933799
|
|
02.05.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
poličky drevené
|
90,00 |
s DPH |
20190005
|
|
02.05.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
záloha za elektrinu 5/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.05.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
režijné náklady na stravu 4/19
|
565,15 |
s DPH |
150/2019
|
|
02.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
služby BOZPa PO za 4/19
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
prenájom telocvične 4/19
|
70,00 |
s DPH |
VF02048/19
|
|
02.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
55%náklady na stravu 4/19
|
209,55 |
s DPH |
151/2019
|
|
02.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
09.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
dsl internet+ verejná IP na rok 2019
|
115,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Cultura Humana, o.z., Bratislava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
dsl internet + mobily za4/2019
|
66,91 |
s DPH |
0229934146
|
|
26.04.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu
|
200,00 |
s DPH |
21908183
|
|
26.04.2019 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
zdravotná obuv pre upratovačky OOPP
|
75,00 |
s DPH |
201900368
|
|
26.04.2019 |
|
|
Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
usb klúče+port metal napájací
|
59,98 |
s DPH |
219150561
|
|
25.04.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
akrylová farba
|
73,94 |
s DPH |
93/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
príprava žiadosti na dotáciu o grant-Enviroprojekt
|
51,04 |
s DPH |
4/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
prenájom športovej haly marec
|
22,00 |
s DPH |
920190206
|
|
25.04.2019 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
učebné pomôcky na fyziku
|
796,67 |
s DPH |
19800588
|
|
24.04.2019 |
|
|
Conatex-učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
stravné lístky
|
452,40 |
s DPH |
3091917896
|
|
15.04.2019 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
190098
|
|
15.04.2019 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
čistiaci prostriedok pre upratovačky
|
17,88 |
s DPH |
2019220287
|
|
15.04.2019 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
účastnícky poplatok za školenie vedúcich ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
1904000624
|
|
10.04.2019 |
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Mikrovlnná rúra do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
ELEKTRODOM NAY, LC |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
mikrovlnná rúra do ŠJ
|
90,78 |
s DPH |
5220037196
|
|
09.04.2019 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
technické stavebnice pre výučbu žiakov I. stupeň
|
108,66 |
s DPH |
201901073
|
|
09.04.2019 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
PEVNá LINKA TELEFON 4/2019
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
09.04.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
odborná prehliadkaa odstzr.závad na telových.zaria
|
104,70 |
s DPH |
129/2019
|
|
09.04.2019 |
|
|
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Construct - Ing. M. Podhora |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
tonery do tlačiarní
|
279,42 |
s DPH |
219150496
|
|
05.04.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
tonery do tlačiarní
|
139,27 |
s DPH |
219150502
|
|
05.04.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
poštové poukážky
|
42,23 |
s DPH |
9001205872
|
|
05.04.2019 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
elektrické ohrievače - upratovačky, ŠJ
|
352,44 |
s DPH |
1940170
|
|
05.04.2019 |
|
|
Ing.Milan Podhora-Construct |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
darčekové poukážky -Deň učiteľov
|
420,00 |
s DPH |
390000121
|
|
04.04.2019 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
prenájom za telocvičňu
|
70,00 |
s DPH |
VF02035/19
|
|
04.04.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
kancelárske potreby
|
36,14 |
s DPH |
190903263
|
|
04.04.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
145,78 |
s DPH |
190903262
|
|
04.04.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
montáž-demontáž osvetlenia- marec 2019
|
456,40 |
s DPH |
190100062
|
|
02.04.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
prenájom rohoží 3/2019
|
61,06 |
s DPH |
1925152
|
|
02.04.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
toaletný papier
|
114,62 |
s DPH |
20190200
|
|
02.04.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
poplatok za školenie
|
39,00 |
s DPH |
1901042
|
|
02.04.2019 |
|
|
Vaše výlety s,r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
záloha za plyn 4/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8687230951
|
|
02.04.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
rozvoz stravy za marec 2019
|
96,48 |
s DPH |
10/2019
|
|
02.04.2019 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
zásobník na príbory do ŠJ
|
188,40 |
s DPH |
2190157
|
|
02.04.2019 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
služby BOZP a PO za marec
|
72,00 |
s DPH |
20190216
|
|
02.04.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
revízia komínov - stará budova
|
60,00 |
s DPH |
20/2019
|
|
02.04.2019 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
malliarsky materiál-farby, pásky, valčeky
|
91,63 |
s DPH |
FV29/2019290050
|
|
02.04.2019 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
servisná prehliadka klimatizácie
|
233,50 |
s DPH |
20190113
|
|
01.04.2019 |
|
|
Megy SK s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
kalibrácia teplomerov do ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
319015
|
|
01.04.2019 |
|
|
ADM s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
záloha na elektrinu 4/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.04.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
záloha na elektrinu apríl 2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.04.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
toal.papier a papierové utierky
|
76,66 |
s DPH |
191200014
|
|
01.04.2019 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
režijné náklady strava 3/19
|
533,11 |
s DPH |
132/2019
|
|
01.04.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
55% náklady na stravu 3/19
|
197,67 |
s DPH |
133/2019
|
|
01.04.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
poradenské služby pri spracovaní projektu
|
293,48 |
s DPH |
VS/3/2019
|
|
27.03.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
mobilné telefony + dsl iternet3/2019
|
66,91 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.03.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
optický valec do tlačiarne
|
78,12 |
s DPH |
219150441
|
|
27.03.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
on line lincencia - chémia organická
|
204,00 |
s DPH |
119050
|
|
25.03.2019 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
prenájom priestorov športr.haly-2/2019
|
21,50 |
s DPH |
920190137
|
|
25.03.2019 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
predplatné časopisu Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
20190497
|
|
25.03.2019 |
|
|
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
70,07 |
s DPH |
19250122
|
|
25.03.2019 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
za počítačové služby - konfigurácia siete
|
95,00 |
s DPH |
20190002
|
|
25.03.2019 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
štátne symboly, znaky, rímske číslice, pravidlá š
|
399,00 |
s DPH |
FV610900077
|
|
22.03.2019 |
|
|
Publicom s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
kancelárske potreby
|
214,02 |
s DPH |
190902179
|
|
22.03.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
41,20 |
s DPH |
19250114
|
|
22.03.2019 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar podľa vlastného výberu - pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Lekáreň na námestí, Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
23.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné pomôcky - odev podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
RETRO LC |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
23.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Zásobník na príbory trojdielny 3 x GN 1/3 - 150
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Gastrorex s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
drobné elektrikárske práce-opravy
|
520,00 |
s DPH |
08/19/07
|
|
18.03.2019 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
vstupenky na muzikál
|
825,00 |
s DPH |
20190036
|
|
18.03.2019 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
tlačivá-str.lístky, diplomy, hosp.záznam
|
75,02 |
s DPH |
2192201733
|
|
18.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
účastnícky poplatok za školenie - Karpelová
|
48,00 |
s DPH |
FO19413
|
|
18.03.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
montáž podlahovej krytiny
|
460,90 |
s DPH |
1/2019
|
|
18.03.2019 |
|
|
Vladimír Wislocki |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
maľba steny a zhotovenie priečky so sádrokartonu
|
596,21 |
s DPH |
2/2019
|
|
18.03.2019 |
|
|
Vladimír Wislocki |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
účastnícky poplatok za školenie - Šagátová
|
48,00 |
s DPH |
FO19411
|
|
18.03.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačivá - Poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
drobný zámočnícky tovar
|
94,59 |
s DPH |
190100035
|
|
15.03.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
výmena podlahy v 7.B triede
|
947,50 |
s DPH |
201901
|
|
15.03.2019 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
školské pomôcky - deti HN
|
298,80 |
s DPH |
190902364
|
|
15.03.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
prenájom rohoží 2/2019
|
74,11 |
s DPH |
1916812
|
|
12.03.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
čistiace potreby
|
167,03 |
s DPH |
190902177
|
|
12.03.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
pevná linka 2/2019
|
20,53 |
s DPH |
8228045695
|
|
12.03.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
čistiace potreby-upratovačky
|
98,12 |
s DPH |
2380355888
|
|
11.03.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
služby BOZP a PO 2/19
|
72,00 |
s DPH |
20190128
|
|
11.03.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
kancelárske potreby - papier
|
28,91 |
s DPH |
2380355889
|
|
11.03.2019 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
prenájjom telocvične 2/19
|
70,00 |
s DPH |
VF02018/19
|
|
11.03.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Re-kalibrácia prístrojov (bimetalový a chladiarensky teplomer)
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
ADM s.r.o. Žilina |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
LCnet - Nova prípojka TeatrO Internet Rapid FTTH
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
LCnet 01, s.r.o. LC |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
záloha na elektrinu 3/19
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
poplatok za kurz (Ďatková, Krupová)
|
160,00 |
s DPH |
FO19231
|
|
06.03.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
režijné náklady na stravu 2/19
|
605,20 |
s DPH |
122/2019
|
|
06.03.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
doplatok 55% náklady na stravu 2/19
|
224,40 |
s DPH |
123/2019
|
|
06.03.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
vodné+stočné od 16.11-21.2.
|
1 048,07 |
s DPH |
219041562
|
|
06.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
záloha na elektrinu 3/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
záloha na plyn 3/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8619459528
|
|
06.03.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
montáž osvetlenia -február 2019
|
456,40 |
s DPH |
190100037
|
|
06.03.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
zásobníky na toal.papier a mydlo pre deti
|
311,38 |
s DPH |
20190127
|
|
06.03.2019 |
|
|
Novohygiene, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
poplatky - lyžiarsky výcvik
|
4 800,00 |
s DPH |
1970082
|
|
06.03.2019 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
rozvoz stravy 2/2019
|
108,54 |
s DPH |
6/2019
|
|
06.03.2019 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
kancelárske potreby pre asistentky z UPVSaR
|
90,56 |
s DPH |
190901712
|
|
27.02.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
internet+dsl+ mobily 2/2019
|
67,09 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
stoly žiacke do poč.miestnosti pre nadané deti
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Štefan Leichner |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre deti v HN
|
298,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
TSV PAPIER |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
kancelárske potreby
|
195,80 |
s DPH |
190900956
|
|
27.02.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
predplatné škola efektívne na dva roky
|
387,00 |
s DPH |
F19001309
|
|
27.02.2019 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
papierové utierky, toal.lpapier,tekuté mydlo
|
119,78 |
s DPH |
191200007
|
|
22.02.2019 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
prenájom športovej haly 1/2019
|
30,00 |
s DPH |
920190021
|
|
14.02.2019 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
toner do kopírky
|
47,99 |
s DPH |
219150186
|
|
12.02.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
tonery do kopírky
|
221,60 |
s DPH |
219150185
|
|
12.02.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
odvoz komunálneho odpadu
|
146,38 |
s DPH |
2018220921
|
|
08.02.2019 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
rýchloviazače závesné
|
11,04 |
s DPH |
195190002
|
|
06.02.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
136,61 |
s DPH |
190900957
|
|
06.02.2019 |
|
|
TSV papier |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
telefon pevná linka 1/2019
|
19,99 |
s DPH |
8226002021
|
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
služby PO a BOZP 1/19
|
72,00 |
s DPH |
20190058
|
|
06.02.2019 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
poplatok za odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
520190646
|
|
05.02.2019 |
|
|
Ballux spol. s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
prenájom sály Apolo na pasovanie prvákov
|
110,80 |
s DPH |
20190003
|
|
05.02.2019 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
tričká na pasovanie prvákov
|
211,50 |
s DPH |
19017
|
|
05.02.2019 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
prenájom telocvične 1/2019
|
70,00 |
s DPH |
VF02008/19
|
|
04.02.2019 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
55%náklady na stravu za 1/2019
|
224,73 |
s DPH |
119/2019
|
|
04.02.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
záloha na elektrinu 2/2019
|
600,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.02.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
drobný vodárenský a zámočnícky tovar
|
74,70 |
s DPH |
190100021
|
|
04.02.2019 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
záloha na elektrinu 2/2019
|
190,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.02.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
rozvoz stravy 1/2019
|
108,54 |
s DPH |
2/2019
|
|
04.02.2019 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
záloha za plyn 2/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8648466196
|
|
04.02.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
montáž osvetlenia 1/2019
|
456,40 |
s DPH |
190100017
|
|
04.02.2019 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
prenájom rohoží 1/2019
|
61,06 |
s DPH |
1908087
|
|
04.02.2019 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
režijné náklady na stravu 1/19
|
606,09 |
s DPH |
118/2019
|
|
04.02.2019 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
služby- príprava žiadosti O NFP na projekt zvýšen
|
293,48 |
s DPH |
1/2019
|
|
29.01.2019 |
|
|
SMARTIM s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
tonery do tlačiarní
|
79,98 |
s DPH |
219150125
|
|
29.01.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
ročné predplatné Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
21900423
|
|
28.01.2019 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
dsl+ telefon za 1/2019
|
66,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.01.2019 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Život a zdravie OZ |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
skrinky otvorené pre 1. ročníky
|
322,00 |
s DPH |
220190007
|
|
23.01.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
aladdin prostriedok na čistenie pre upratovačky
|
17,88 |
s DPH |
2019220046
|
|
23.01.2019 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
software total comander
|
272,16 |
s DPH |
20190116
|
|
22.01.2019 |
|
|
Academy s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
servisné práce Money S3-preklopenie účt.roku
|
72,00 |
s DPH |
191002
|
|
21.01.2019 |
|
|
RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
prenájom športovej haly december
|
19,50 |
s DPH |
920180914
|
|
21.01.2019 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
zošity pracovné matematika+ čítanie dysletici
|
18,79 |
s DPH |
190078
|
|
21.01.2019 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
oprava kopírky v zborovni
|
23,18 |
s DPH |
102019
|
|
17.01.2019 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
tonery do tlačiarní
|
355,93 |
s DPH |
21950061
|
|
17.01.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
sada farebných náplní pre asistentky z ÚPSVaR
|
140,40 |
s DPH |
219150060
|
|
17.01.2019 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
toal.papier+ utierky papierové
|
63,58 |
s DPH |
191200003
|
|
14.01.2019 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
záloha za plyn 1/2019
|
1 624,00 |
s DPH |
8638763158
|
|
14.01.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
odstraňovanie závad z elektr.revízie budov
|
948,50 |
s DPH |
031907
|
|
14.01.2019 |
|
|
L-D el.TRADE s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Ján Haferník - podnikateľ |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
L&D ELTRADE, s.r.o. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Hromadné úrazové poistenie - 102 - kŕatkodobé - aktivačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
UNION Poisťovňa, a. s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018355
|
prenájom telocvične 12/2018
|
70,00 |
s DPH |
CF02098/18
|
|
31.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018354
|
telefon pevná llinka 12/2018
|
20,42 |
s DPH |
8223975190
|
|
31.12.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018353
|
osvetlenie 12/201/8
|
456,40 |
s DPH |
180100172
|
|
31.12.2018 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018352
|
dsl+telefon12/2018
|
67,27 |
s DPH |
0229934146
|
|
31.12.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018351
|
služby PO a BOZP 12/2018
|
72,00 |
s DPH |
20180855
|
|
31.12.2018 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018350
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Interaktívne tabule / dataprojektory + notebooky do tried
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018349
|
drobný zámočnícky tovar
|
102,19 |
s DPH |
180100292
|
|
20.12.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018346
|
prenájom športovej haly za 11/2018
|
22,00 |
s DPH |
920180821
|
|
19.12.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018348
|
režijné náklady na stravu 12/2018
|
464,58 |
s DPH |
107/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018347
|
55%náklady na stravu 12/2018
|
172,26 |
s DPH |
108/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018345
|
stoly do jedálne
|
551,04 |
s DPH |
1852343424
|
|
18.12.2018 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018344
|
primalex, farby, valčeky
|
70,31 |
s DPH |
FV29/2018290265
|
|
12.12.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018343
|
prenájom rohoží november 11/2018
|
74,11 |
s DPH |
1891224
|
|
12.12.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018342
|
služby BOZP a OPP 11/2018
|
72,00 |
s DPH |
20180814
|
|
11.12.2018 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018341
|
rozvoz stravy 12/2018
|
84,42 |
s DPH |
32/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018340
|
telefon pevná llinka 11/2018
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
06.12.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018339
|
vypracovanie vnútornej smernice školy
|
95,00 |
s DPH |
597/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018338
|
kancelárske potreby
|
372,23 |
s DPH |
2380342532
|
|
05.12.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018337
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
115,68 |
s DPH |
23803425333
|
|
05.12.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018336
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
224,65 |
s DPH |
2380342534
|
|
05.12.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018335
|
drobný zámočnícky tovar
|
55,47 |
s DPH |
180100270
|
|
05.12.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018334
|
zájazd do Krakowa-zamestnanci
|
1 442,30 |
s DPH |
1974717
|
|
05.12.2018 |
|
|
DMC Slovakia and beyond s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018333
|
prenájom telocvične 11/2018
|
70,00 |
s DPH |
VF02087/18
|
|
05.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018331
|
poukážky darčekové - Mikuláš
|
500,00 |
s DPH |
390001391
|
|
04.12.2018 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018330
|
časopis Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
1819-3448
|
|
04.12.2018 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018332
|
osvetlenie november 2018
|
456,40 |
s DPH |
180100150
|
|
04.12.2018 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018323
|
páska do štítkovača + obálky
|
16,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018318
|
interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
2 348,00 |
s DPH |
201912019
|
|
03.12.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018320
|
záloha na elektrinu 12/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018321
|
záloha na elektrinu 12/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018322
|
spotr.materiál(vidličky, lyžice,nože,poháre) do ŠJ
|
424,31 |
s DPH |
18250565
|
|
03.12.2018 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018319
|
záloha na plyn 12/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
8120024907
|
|
03.12.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018324
|
taburetky do počítačovej miestnosti
|
211,90 |
s DPH |
188802338
|
|
03.12.2018 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018326
|
55% náklady na stravu 11/2018
|
240,57 |
s DPH |
92/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018327
|
hadica a rýchlospojka do ŠJ
|
10,07 |
s DPH |
1800171
|
|
03.12.2018 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018328
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
1812001473
|
|
03.12.2018 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018329
|
rozvoź stravy 11/2018
|
120,60 |
s DPH |
28/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018325
|
režijné náklady na stravu 11/2018
|
648,81 |
s DPH |
91/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018317
|
dvere rezervné do tried školy
|
932,40 |
s DPH |
1801168
|
|
28.11.2018 |
|
|
Mimel s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018316
|
telefon a dsl za 10/2018
|
66,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.11.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018315
|
toal.papier + utierky
|
91,16 |
s DPH |
181200051
|
|
26.11.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018313
|
predplatné zborovňa programr.2019
|
198,72 |
s DPH |
70970438
|
|
26.11.2018 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018314
|
vodné+stočné za 23.8.-15.11.2018
|
922,70 |
s DPH |
2181273343
|
|
26.11.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018312
|
guľôčkové pero
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018311
|
prenájom športovej haly na TsV 10/2018
|
7,50 |
s DPH |
920180734
|
|
19.11.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018310
|
list bianco s podtlačou štátneho znaku
|
109,20 |
s DPH |
2182210859
|
|
16.11.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018308
|
kreslo Derry
|
230,40 |
s DPH |
SPF18421154
|
|
15.11.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018307
|
rýchla angličtina - tabuľky
|
25,00 |
s DPH |
18/114
|
|
15.11.2018 |
|
|
OTAVIUS spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018309
|
prenájom rohoží
|
61,06 |
s DPH |
1883323
|
|
15.11.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018306
|
notebooky do učební a tried
|
8 200,00 |
s DPH |
201911489
|
|
13.11.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Taburetka Chico Farebné prevedenie: V-17 (12x)
|
211,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
MOB Interier s.r.o. Trenčín |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Katarína Vrabcová |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Kreslo DERRY TEX 1+1 ZADARMO sivé
|
230,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
B2B partner s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Katarína Vrabcová |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018303
|
stoly nerezové do ŠJ
|
698,40 |
s DPH |
180116
|
|
12.11.2018 |
|
|
Gastro-galaxi s.r.o, |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018304
|
výstražné tabule pore upratovanie
|
24,89 |
s DPH |
35804524
|
|
12.11.2018 |
|
|
L-Š s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018305
|
oprava dataprojektoru
|
193,84 |
s DPH |
218350551
|
|
12.11.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové poukážky 10e - 50x
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Kaufland |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mária Plavuchová |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018302
|
výmena podlahovej krytiny v 2. triedach
|
1 861,66 |
s DPH |
2018/05
|
|
09.11.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018301
|
toner do tlačiarne-špec.ped.
|
59,64 |
s DPH |
218151572
|
|
08.11.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018300
|
oprava dataprojektoru
|
199,94 |
s DPH |
218350543
|
|
08.11.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018299
|
drobný zámočnícky tovar
|
278,42 |
s DPH |
180100244
|
|
08.11.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018298
|
skrinky do 1. ročníkov
|
734,00 |
s DPH |
220180726
|
|
08.11.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018293
|
skrinka s nadstavcom
|
1 479,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
07.11.2018 |
|
|
Ing. Štefan Furješ |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018292
|
farba akrylová
|
8,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018294
|
skrinka na tablety
|
490,00 |
s DPH |
181156601
|
|
07.11.2018 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018295
|
rozvoz stravy za október
|
126,63 |
s DPH |
24/2018
|
|
07.11.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018296
|
telefon pevná linka 10/2018
|
19,99 |
s DPH |
8219918502
|
|
07.11.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018297
|
služby BOZP a PO 10/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018291
|
prenájom telocvične 10/2018
|
70,00 |
s DPH |
VF0276/18
|
|
06.11.2018 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018290
|
termonádoby nerezové do ŠJ
|
1 076,00 |
s DPH |
18250527
|
|
06.11.2018 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018289
|
reproduktor k interaktívnej tabuli + adaptér
|
103,00 |
s DPH |
201910844
|
|
06.11.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018288
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
31,20 |
s DPH |
2380337439
|
|
06.11.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018287
|
kancelárske potreby
|
328,25 |
s DPH |
2380337440
|
|
06.11.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Skriňa s nástavcom (3x)
|
1 479,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Ing. Štefan Furješ |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018282
|
režijné náklady za október-strava
|
668,39 |
s DPH |
87/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018281
|
záloha na elektrinu 11/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
05.11.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018280
|
záloha na elektrinu 11/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
05.11.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018283
|
55% náklady na stavu 10/2018
|
247,83 |
s DPH |
88/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018286
|
montáž erejného osvetlenia na škole - 10/2018
|
456,40 |
s DPH |
180100121
|
|
05.11.2018 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018285
|
záloha na plyn 11/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
7156103511
|
|
05.11.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018284
|
spracovanie smernice na verejné obstarávanie
|
60,00 |
s DPH |
1020180189
|
|
05.11.2018 |
|
|
Ing.Helena Polónyi -QA s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018278
|
čistiaci prostriedok do ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
2018220815
|
|
29.10.2018 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018279
|
dsl internet + telefony 10/2018
|
75,29 |
s DPH |
0229934146
|
|
29.10.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výstražná žltá tabuľa plastová "Pozor podlaha " 30x63 cm (3x)
|
21,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
L & Š, s.r.o. Nitra |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Katarína Vrabcová |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018277
|
tonery do tlačiarní a kopírky
|
194,57 |
s DPH |
218151533
|
|
29.10.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž laminátovej podlahy
|
1 861,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018276
|
projektová dokumentácia na kanalizáciu v škole
|
1 950,00 |
s DPH |
2018030
|
|
25.10.2018 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere Maverick Clasic 1 dekor biele 10x
|
932,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
MIMMELs.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018274
|
hračky do ŠKD
|
499,82 |
s DPH |
2018070098
|
|
24.10.2018 |
|
|
Dráčik - DIVI spol s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
perá s logom školy
|
55,99 |
s DPH |
SK00154459
|
|
24.10.2018 |
|
|
National Pen |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018273
|
interaktívne tabule + dataprojektory
|
5 737,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018272
|
odborné revízie kotolní v budov ách
|
587,76 |
s DPH |
20180072
|
|
23.10.2018 |
|
|
Kondač-Plaucha |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018271
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
180481
|
|
22.10.2018 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018270
|
laserová tlačiareň Samsung
|
118,50 |
s DPH |
5218219802
|
|
22.10.2018 |
|
|
Alza sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018269
|
toal.papier+papierové obrúsky
|
73,54 |
s DPH |
181200044
|
|
22.10.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018268
|
koberec protišmykový na vonkajšie schody
|
112,66 |
s DPH |
2018467
|
|
22.10.2018 |
|
|
KS-KOMFORT s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stoly bez zadného lemu 3x
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
GASTRO-GALAXI Prešov |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
20.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018267
|
pracovné zošity pre integrované deti
|
35,99 |
s DPH |
11707176071
|
|
18.10.2018 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018266
|
várnice antikorové do kuchyne ŠJ
|
748,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018265
|
stavebné práce- zásuvky elektrické -kabeláž
|
185,00 |
s DPH |
2018/04
|
|
16.10.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018264
|
prenájom rohoží 9/2018
|
72,96 |
s DPH |
1874612
|
|
16.10.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018263
|
montáž a dodávka prístupového systému v novej bud
|
413,22 |
s DPH |
2018079
|
|
12.10.2018 |
|
|
SPIN CHARLIE |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018262
|
revízia elektr.zariadenia v plynovej kotolni
|
448,17 |
s DPH |
54/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018260
|
prenájom športovej haly
|
5,00 |
s DPH |
920180627
|
|
11.10.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018261
|
metličky+ lopatky pre upratovačky
|
15,32 |
s DPH |
18250480
|
|
11.10.2018 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
RETRO LC, Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar do Školskej jedálne (termonádoby a tesnenia)
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
RETRO LC, Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018259
|
kancelárske potreby pre asistentky učiteľa
|
103,56 |
s DPH |
80936903
|
|
10.10.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018258
|
regále kovové policové
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018257
|
časopis Riaditeľ školy - predplatné
|
39,00 |
s DPH |
18201139
|
|
10.10.2018 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018256
|
školské pomôcky pre deti v HN
|
298,80 |
s DPH |
240/2018
|
|
09.10.2018 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Kovový regál, 130 kg, 4 policový, pozinkovaný (3x)
|
165,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
B2B partner s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Katarína Vrabcová |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018254
|
traktor na kosenie trávy
|
1 419,77 |
s DPH |
1800755
|
|
08.10.2018 |
|
|
Strroje a vybavení s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018255
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
92,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
06.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018253
|
telefon pevná llinka 9/2018
|
19,99 |
s DPH |
8217925361
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stôl Rospan do školskej jedálne (7 ks)
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Tempo Kondela Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018251
|
služby BOZPa OPP 9/18
|
72,00 |
s DPH |
20180640
|
|
04.10.2018 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka revízie plynových kotolní
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
107008
|
SMART RF 125 - traktor na trávu s bočným vyhadzovaním
|
1 419.77 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zváračky-obchod.sk |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Katarína Vrabcová |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018252
|
občerstvenie na škol.akciu "Deň remesiel"
|
82,20 |
s DPH |
30063/18
|
|
04.10.2018 |
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018249
|
kancelárske potreby+čistiace potreby pre upratov.
|
237,70 |
s DPH |
2380332475
|
|
03.10.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018248
|
magnetická tabuľa biela 180x120 cm
|
126,60 |
s DPH |
S382409838
|
|
03.10.2018 |
|
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018247
|
toner do tlačiarne špec.pedagog
|
53,83 |
s DPH |
218151398
|
|
03.10.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018246
|
tonery do tlačiarní do zborovne
|
164,30 |
s DPH |
218151396
|
|
03.10.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018245
|
licencia na angličtinu"Cestička do školy"
|
118,00 |
s DPH |
2018221190
|
|
03.10.2018 |
|
|
LittleLane a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018244
|
rozvoz stravy 9/2018
|
114,57 |
s DPH |
21/2018
|
|
03.10.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Projektová dokumentácia - rekonštrukcie kanalizácie
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018250
|
kanc.potreby -kalkulačka vrecková
|
48,82 |
s DPH |
2380332476
|
|
03.10.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školských potrieb pre deti v HN
|
381,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
SK – Linka, s.r.o., Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018242
|
55% náklady na stravu zamestnanci
|
241,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018241
|
režijné náklady strava zamestnanci
|
652,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018243
|
verejné osvetlenie - 9/18
|
456,40 |
s DPH |
180100098
|
|
02.10.2018 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
EKOPOLIS N.O. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018234
|
záloha na elektrinu 10/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.10.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebná príprava pre elektroinštaláciu
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018238
|
záloha na plyn 10/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
7239260439
|
|
01.10.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018240
|
kancelársky tovar
|
420,00 |
s DPH |
267/2018
|
|
01.10.2018 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018239
|
drobný zámočnícky tovar
|
378,70 |
s DPH |
180100217
|
|
01.10.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018235
|
záloha na elektrinu 10/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.10.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
nábytková zostva do prváckych tried
|
2 572,00 |
s DPH |
220180592
|
|
01.10.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018237
|
revízia HP a hydrantov + poučenie zamestnancov
|
385,20 |
s DPH |
20180585
|
|
01.10.2018 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018233
|
notebooky + interaktívna tabuľa
|
3 452.04 |
s DPH |
201907050
|
|
27.09.2018 |
|
|
MB Tech BB.s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018232
|
telefon orange + dsl 9/2018
|
58,61 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018231
|
za projekt dispozičného riešenia interiéru školy
|
100,00 |
s DPH |
2018016
|
|
26.09.2018 |
|
|
Architektúra interiérový dizajn |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018230
|
žilový kábel,sioeťové koncovky
|
63,14 |
s DPH |
1827119
|
|
25.09.2018 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č.425/18 THZS
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovensko |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia plynových kotolní
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Kondač Štefan - Kotle |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mária Plavuchová |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
JPJ POBOZ, s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
učeebnice angličtiny
|
93,00 |
s DPH |
VF181576
|
|
19.09.2018 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
učebnice angličtiny
|
230,43 |
s DPH |
VF181673
|
|
19.09.2018 |
|
|
Richard Šrobár-LITERA |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221
|
Učebnice Ochrana života a zdravia
|
79,00 |
s DPH |
21821689
|
|
19.09.2018 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018224
|
kreslo Derry 1+1
|
460,80 |
s DPH |
SPF18416979
|
|
19.09.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018225
|
právny kurier školy polročné predplatné
|
59,50 |
s DPH |
21821816
|
|
19.09.2018 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018226
|
prenájom rohoží od 13.8.-9.9.2018
|
5,18 |
s DPH |
1866900
|
|
19.09.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018229
|
Forchem na čistenie podlahy
|
17,28 |
s DPH |
2018220709
|
|
19.09.2018 |
|
|
Forex - SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018228
|
toaletný papier, pap.utierky a tekuté mydlo
|
146,34 |
s DPH |
181200040
|
|
19.09.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018227
|
reklamné tabule+ vizitky
|
46,00 |
s DPH |
7618
|
|
19.09.2018 |
|
|
Mgr. Andrea Reishová-Vegart Graphics |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske kreslo DERRY TEX 1+1 (4ks)
|
384,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Katarína Vrabcová |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018220
|
revízia komínov na budovách školy
|
85,00 |
s DPH |
66/2018
|
|
13.09.2018 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018219
|
predplatné mesačníka Manežment školy 2019
|
72,00 |
s DPH |
7120830560
|
|
13.09.2018 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018218
|
osvetlenie školy
|
456,40 |
s DPH |
180100078
|
|
12.09.2018 |
|
|
TESLUX s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018217
|
stravné lístky
|
699,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018216
|
poplatok za komunálny odpad- bobor kontajner
|
126,79 |
s DPH |
2018220704
|
|
10.09.2018 |
|
|
MEPOS s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018215
|
vysávač Bolezzo 2 ks
|
309,60 |
s DPH |
SPF18416058
|
|
10.09.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018214
|
štetce, farby riedidlo, kartóny na maľovanie
|
170,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
9983568019
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018208
|
toner do tlačiarne v zborovni
|
93,32 |
s DPH |
218151236
|
|
06.09.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018213
|
učebnice - prvouka pre druhákov a CD
|
211,20 |
s DPH |
110180295
|
|
06.09.2018 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018212
|
asc dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
91-8-0003607
|
|
06.09.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018209
|
záclony do ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
K906102000047
|
|
06.09.2018 |
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018211
|
služby BOZP a PO
|
72,00 |
s DPH |
201870574
|
|
06.09.2018 |
|
|
JPJ-POBOZ s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018210
|
telefon pevná linka8/2018
|
20,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018206
|
zriadenie služby TeatrOInterneT
|
100,00 |
s DPH |
1182000547
|
|
05.09.2018 |
|
|
LC net 01, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
revízia prenosných elektr.spotrebičov
|
557,76 |
s DPH |
47/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
odb.prehliadka el.zariadenia po vyprac. novej PD
|
1 559.41 |
s DPH |
46/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
drobný zámočnícky tovar
|
97,89 |
s DPH |
180100189
|
|
05.09.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
záloha na elektrinu 9/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018193
|
zásuvky, vypínače, krabice-krytky na drôty elektr.
|
130,80 |
s DPH |
1800119
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018194
|
záloha na elektrinu 9/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018196
|
vypracovanie dodatku k organizačnému poriadku
|
35,00 |
s DPH |
356/2018
|
|
04.09.2018 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
záloha na plyn 9/18
|
2 243.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018198
|
linka kuchynská - ŠJ
|
409,20 |
s DPH |
1821400109
|
|
04.09.2018 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018199
|
vešiaková stena, skrinka na spisy
|
278,00 |
s DPH |
1821400110
|
|
04.09.2018 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018200
|
obrusy so ŠJ
|
226,80 |
s DPH |
181446
|
|
04.09.2018 |
|
|
KERA D.L.K., s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018202
|
zakreslenie skutkového stavu budovy - PD
|
1 800.00 |
s DPH |
052018
|
|
04.09.2018 |
|
|
Ing. Attila Vajko |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
kniha na výučbu nad.detí
|
18,90 |
s DPH |
21819420
|
|
04.09.2018 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018201
|
stavebné práce + dvere riaditeľňa
|
1 945.43 |
s DPH |
201803
|
|
04.09.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci s SCSPP Poltár
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
SCSPP Poltár |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
09/2018
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
ZŠ L. Novomeského, Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
tonery do tlačiarní
|
416,92 |
s DPH |
218151207
|
|
31.08.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
vodné stočné od 18.5-22.8.2018
|
725,58 |
s DPH |
2181199346
|
|
27.08.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018190
|
telefón + DSL 8/2018
|
58,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.08.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Obrusy ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
KERA D.L.K. Čadca |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018189
|
kávovar Delonghi
|
271,00 |
s DPH |
VF1808306
|
|
23.08.2018 |
|
|
Zuma elektro technika s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
Projektová dokumentácia (pôdorysy) budovy
|
960,00 |
s DPH |
11/2018
|
|
20.08.2018 |
|
|
Ing. Norbert Tóth |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
počítač + extrené HDD + komponenty PC
|
1 369.10 |
s DPH |
20182377
|
|
15.08.2018 |
|
|
Compy-COM spol. s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
koberec do riaditeľne + hospodárky
|
779,33 |
s DPH |
18800136
|
|
14.08.2018 |
|
|
Interiér INVEST s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018185
|
stavebné práce - vybúranie otvoru - plávajúca podlaha
|
1 919,72 |
s DPH |
2018/02
|
|
10.08.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018184
|
čistiaca zmes na podlahu - ŠJ
|
35,16 |
s DPH |
2018220624
|
|
09.08.2018 |
|
|
Forex.SK s.r.o |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
telefón pevná linka 7/2018
|
19,99 |
s DPH |
8213980304
|
|
07.08.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018182
|
farba PRIMALEX - maľovanie výzdoby školy
|
26,93 |
s DPH |
FV29/2018290117
|
|
07.08.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o.Žilina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
stolový počítač HP + monitor + myš + klávesnica (3ks)
|
1 015,50 |
s DPH |
201905064
|
|
07.08.2018 |
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018180
|
tlačivá - tr. knihy, tr. výkazy, kat. listy žiaka
|
170,93 |
s DPH |
2182206478
|
|
06.08.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
ventil vypušťača s tlačítkovým ovládaním
|
13,65 |
s DPH |
180100173
|
|
02.08.2018 |
|
|
Majsterko, s.r.o. Lučenec |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180803
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
LCnet 01 s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018175
|
záloha elektrina 08/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.08.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
záloha elektrina 08/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.08.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
záloha plyn 8/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
7219255824
|
|
01.08.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
realizácia verejn. obstar. na výber dodávat. osvetlenia
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
COA s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o príležitostnom nájme
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
SPOOL a.s. Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018174
|
stravné lístky
|
1 448,40 |
s DPH |
3018929939
|
|
31.07.2018 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
orange telefon+ dsl za 7/2018
|
58,41 |
s DPH |
0229934146
|
|
30.07.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180801
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
pranie rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018169
|
ročná odmena za sprístup.balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
70970438
|
|
30.07.2018 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180802
|
Služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
JPJ -POBOZ s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
výmena podlahy v triede+ drobné stav.opravy stien
|
1 954,15 |
s DPH |
2016/08
|
|
30.07.2018 |
|
|
Peter Gabina PEGAS |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018173
|
koberec Monica 120x180 cm - 1. trieda MózerováVF12
|
48,09 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Bonami a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018172
|
posudok na havarjiný stav budovy -okná-výplne
|
400,00 |
s DPH |
2018019
|
|
30.07.2018 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena osvetlenia (demontáž + montáž nov.osvetlenia)
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
TESLUX, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
prenájom športového areálu
|
50,00 |
s DPH |
11072018
|
|
13.07.2018 |
|
|
Mgr. Branislav Hrdlička - BRANCO |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
oprava a údržba dataprojektora
|
43,82 |
s DPH |
218350347
|
|
11.07.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
papierové utierky+tekuté mydlo
|
53,63 |
s DPH |
181200034
|
|
11.07.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180704
|
Posudok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
PROMOST-PRO s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180701
|
Revízie
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
záloha elektrina 7/18
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
09.07.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
záloha elektrina 7/18
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
09.07.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
učebné pomôcky pre deti SZP
|
267,50 |
s DPH |
220180337
|
|
09.07.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
telefon pevná linka 6/2018
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
09.07.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180703
|
Zakreslenie
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Ing. Atilla Vajko |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180702
|
Revízie
|
1 560.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
vypracovanie vnútorných predpisov+ konzultácie
|
305,00 |
s DPH |
332/2018
|
|
02.07.2018 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
režijné náklady na stravu
|
661,27 |
s DPH |
66/2018
|
|
02.07.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
55% náklady na sttravu zamestnanci 6/18
|
245,19 |
s DPH |
67/2018
|
|
02.07.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
balíček kníh verejný sektor v kocke
|
23,00 |
s DPH |
89957892
|
|
02.07.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
prevoz stravy 6/18
|
126,63 |
s DPH |
18/18
|
|
02.07.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
záloha za plyn 7/18
|
2 243,00 |
s DPH |
7219234475
|
|
02.07.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
telefon+ dsl za 6/2018
|
58,41 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.06.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
asc agenda komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
91-8-0002881
|
|
26.06.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
autobus-doprava žiakov ŠvP
|
650,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
26.06.2018 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
prenájom rohoží od 21.5-17.6.2018
|
52,22 |
s DPH |
1842014
|
|
25.06.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
prístupový systém na hlavne budove školy
|
438,06 |
s DPH |
2018045
|
|
25.06.2018 |
|
|
SPIN CHARLIE |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
lampa do projektora + switch
|
183,97 |
s DPH |
218150908
|
|
22.06.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
kanc.potreby-xerox,poradače, obálky,popisovače-ná
|
68,53 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
oprava kopírky Minolta v zborovni starej
|
30,38 |
s DPH |
107/2018
|
|
20.06.2018 |
|
|
Karol Uhl -UK servis |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
tlačivá ŠJ+- žiacke knižky
|
98,53 |
s DPH |
2182203989
|
|
19.06.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
mobilné dáta 5/18-riaditeľka
|
16,45 |
s DPH |
2107283201
|
|
18.06.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
orezávanie suchých konárov v areáli školy
|
171,00 |
s DPH |
180059
|
|
11.06.2018 |
|
|
EcoFemina s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
učebnice ruského jazyka
|
193,05 |
s DPH |
18200310
|
|
07.06.2018 |
|
|
INFOA, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
telefon pevná linka 5/2018
|
19,99 |
s DPH |
8209919305
|
|
07.06.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
usb kľúče - riaditeľňa
|
56,81 |
s DPH |
2380314657
|
|
05.06.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
kancelárske potreby - riaditeľňa
|
235,62 |
s DPH |
2380314658
|
|
05.06.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
kancelárske potreby-xerox,RZC,euroobal,poradač
|
113,64 |
s DPH |
167/2018
|
|
05.06.2018 |
|
|
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
doplatok zaupratovacie vozíky
|
0,04 |
s DPH |
2380314661
|
|
05.06.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
čistiace potreby+ upratovacie vozíky
|
894,91 |
s DPH |
23803146660
|
|
05.06.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
prevoz materiálu z kina Apollo do školy- Akadémia
|
7,53 |
s DPH |
20180085
|
|
05.06.2018 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
kancel. potreby-xerox,náplne do centropenu, tonery
|
206,93 |
s DPH |
2380314659
|
|
05.06.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
rozvoz stravy 5/18
|
126,63 |
s DPH |
14/2018
|
|
04.06.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
záloha za elektrinu 6/18
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
toal.papier+papierové utierky + mydlo tekuté
|
109,62 |
s DPH |
181200028
|
|
01.06.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
záloha za elektrinu 6/18
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
záloha na plyn 6/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
5100034394
|
|
01.06.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
55% náklady na stravovanie 5/18
|
254,43 |
s DPH |
48/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
réžia na stravu 5/18
|
686,19 |
s DPH |
47/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
drobný zámočnícky tovar
|
29,79 |
s DPH |
180100118
|
|
01.06.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180602
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva...
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Mesto Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180601
|
Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Mesto Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
prenájom rohoží 5/18
|
52,22 |
s DPH |
1833983
|
|
29.05.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
optický valec + tonery do tlačiarní
|
151,32 |
s DPH |
218150793
|
|
29.05.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
šeky do ŠJ na stravu
|
41,27 |
s DPH |
9001123484
|
|
28.05.2018 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
mobil+ dsl+ telefon 5/18
|
61,97 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.05.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
180291
|
|
28.05.2018 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180603
|
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Mesto Lučenec |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180501
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
Mgr. Andrea Novodomská |
riaditeľka školy |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121
|
tlačivá-diplomy,str.lístky,záznamy do knižnice
|
144,61 |
s DPH |
2182203370
|
|
25.05.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
vodné+stočné štvrťrok-od 224.2.-17.5.
|
867,68 |
s DPH |
2181113283
|
|
25.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
tlačiareň + tonery do tlačiarne
|
451,46 |
s DPH |
218150759
|
|
22.05.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
čistiace potreby pere upratovačky
|
189,00 |
s DPH |
180369
|
|
22.05.2018 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
prenájom športovej haly 4/2018
|
15,00 |
s DPH |
920180295
|
|
22.05.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
slávnosná akadémia k 60.výročiu vzniku školy-recep
|
859,50 |
s DPH |
2180561
|
|
22.05.2018 |
|
|
Jakomat s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
záložný zdroj na server
|
411,00 |
s DPH |
3018520377
|
|
18.05.2018 |
|
|
Mironet a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
perá s logovaním + program tlač - 60výročie školy
|
100,00 |
s DPH |
18089
|
|
18.05.2018 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
mobil zástupkyne 04/2018
|
29,99 |
s DPH |
8209013873
|
|
16.05.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
drobný zámočnícky tovar
|
48,70 |
s DPH |
180100093
|
|
16.05.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
tričká s logom školy
|
101,52 |
s DPH |
18080
|
|
10.05.2018 |
|
|
Falcon sport s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
podnikateľské poradenstvo
|
200,00 |
s DPH |
130/2018
|
|
07.05.2018 |
|
|
SN real s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
pevná linka telefon 4/2018
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
07.05.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
kancelárske potreby pre - školu
|
145,70 |
s DPH |
238030965
|
|
04.05.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
kancelárske potreby - vedenie školy
|
393,89 |
s DPH |
2380309967
|
|
04.05.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
122,57 |
s DPH |
2380309966
|
|
04.05.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
poplatok - dopravné + práce na vyťahovanie kanali
|
49,92 |
s DPH |
920180166
|
|
03.05.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
poplatok za vozidlo - vyťahovanie kanalizácie
|
74,44 |
s DPH |
920180170
|
|
03.05.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
záloha na elektrinu 5/18
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
záloha na elektrinu 5/18
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
55 %náklady na stravu 4/18
|
210,87 |
s DPH |
35/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
réžijné náklady strava 4/2018
|
568,71 |
s DPH |
34/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
prenánjom rohoží 4/2018
|
52,22 |
s DPH |
1826907
|
|
02.05.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
záloha na plyn 5/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
7249116015
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
rozvoz stravy 4/2018
|
108,54 |
s DPH |
11/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
kovový kontajner 1100 l na smeti
|
319,81 |
s DPH |
180436
|
|
27.04.2018 |
|
|
Ferex s.r.o., |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
telefony za 4/3018+ dsl
|
33,60 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.04.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
detský cilinder - vstúpenie na slávnost. Akadémiu
|
31,92 |
s DPH |
201811731
|
|
25.04.2018 |
|
|
Marek Byrtus |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
revízia komínov na starej budove školy
|
60,00 |
s DPH |
36/2018
|
|
25.04.2018 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018093
|
asc dochádzkový systém
|
179,00 |
s DPH |
9180000625
|
|
25.04.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
toal.papier+papierové utierky
|
86,50 |
s DPH |
181200023
|
|
24.04.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
laboratórna váha digitálna na fyziku
|
150,00 |
s DPH |
20180035
|
|
23.04.2018 |
|
|
Jozef Kelemen |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
pobyt detí v ŠvP
|
5 308,00 |
s DPH |
2018070
|
|
19.04.2018 |
|
|
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
mulčovacia kôra, zemina, kvety- Deň Zeme
|
203,41 |
s DPH |
201804/001
|
|
16.04.2018 |
|
|
Tibor Kemeník |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
mobil zástupkyne volania 3/2018
|
30,10 |
s DPH |
8207011721
|
|
16.04.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
prenájom športovej haly 3/18
|
25,00 |
s DPH |
920180179
|
|
13.04.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
ciachovanie váhy do kuchyne ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
518308033
|
|
11.04.2018 |
|
|
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
pevná llinka 3/2018
|
20,39 |
s DPH |
8205913684
|
|
10.04.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
kanc.potreby -xerox
|
82,80 |
s DPH |
2380305784
|
|
09.04.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
drobný zámočnícky materiál
|
193,23 |
s DPH |
180100066
|
|
06.04.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
rozvoz stravy za mesiac marec 2018
|
114,57 |
s DPH |
8/2018
|
|
06.04.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
detské sukne-kroje pre školu
|
100,00 |
s DPH |
92018
|
|
05.04.2018 |
|
|
Pavel Sojka |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
maliarske potreby - oprava novej budovy
|
61,62 |
s DPH |
FV29/2018290041
|
|
05.04.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
záloha za elektrinu 4/2018
|
405,00 |
s DPH |
520606700
|
|
04.04.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
záloha za elektrinu 4/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.04.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
záloha za plyn 4/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
5100034394
|
|
04.04.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
prenájom rohoží 3/2018
|
52,22 |
s DPH |
601042
|
|
04.04.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
predplatné časopisu Škola 20148
|
25,00 |
s DPH |
20180647
|
|
04.04.2018 |
|
|
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
55% náklady na stravu 3/2018
|
213,51 |
s DPH |
32/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
režijné náklady strava 3/2018
|
575,83 |
s DPH |
31/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
obedové menu - Deň učiteľov
|
614,40 |
s DPH |
2180283
|
|
04.04.2018 |
|
|
Jakomat s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
orange telefon + dsl internet 3/2018
|
32,71 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.03.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
časopis Mladý záchranár 10 ks
|
11,60 |
s DPH |
180100
|
|
26.03.2018 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
za užívanie športovej arény na hodiny TV 2/2018
|
22,00 |
s DPH |
920180157
|
|
26.03.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
vnútorné opravy po zatečení strechy -maľovanie,sti
|
13 326,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
papierové utierky, toal.papier, tekuté mydlo
|
67,01 |
s DPH |
181200018
|
|
23.03.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
toner do tlačiarne- zástupkyne
|
57,00 |
s DPH |
218150418
|
|
21.03.2018 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
zisťovanie závad kanalizácie-čistenie
|
90,00 |
s DPH |
18/0030
|
|
21.03.2018 |
|
|
M M Aqua servis s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
oprava kopírky Minolta 185 a Minolta 226
|
396,80 |
s DPH |
2180042
|
|
21.03.2018 |
|
|
Miroslav Sokol - OPTIMAX |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
farbičky na zápis prvákov
|
9,12 |
s DPH |
2018032
|
|
20.03.2018 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
darčekové poukážky na Deň učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
390000044
|
|
19.03.2018 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
čistiace prostriedky pre upratovačky
|
61,00 |
s DPH |
180173
|
|
19.03.2018 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
ohrievač prietokový Dafi dresový biely
|
89,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
oprasva strachy na novej budove ZŠ
|
38 246,12 |
s DPH |
18006
|
|
19.03.2018 |
|
|
Varox s.r.o., |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
revízia + odstránenie závad telovýchovné náradie
|
118,42 |
s DPH |
116/2018
|
|
16.03.2018 |
|
|
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
mobil zástupkyne 2/2018
|
29,99 |
s DPH |
8205021636
|
|
16.03.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
on-line kniha Smernice a org.predpisy pre školstvo
|
262,20 |
s DPH |
18950919
|
|
16.03.2018 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O20180301
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
Kľučiarovská |
|
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
03/2018
|
Dodatok č.6 k Zmluve o dadávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
maliarske potreby + farba
|
17,71 |
s DPH |
FV29/2018290025
|
|
14.03.2018 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
odznačiky na zápis prvákov
|
28,80 |
s DPH |
2018027
|
|
13.03.2018 |
|
|
Retex s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
drobný zámočnícky tovar - krúžky, zámky, posypová
|
59,78 |
s DPH |
180100044
|
|
12.03.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
fólie na sklo - výzdoba školy
|
15,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
DIMEX-Slovensko s.r.o,. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
telefon pevná linka 2/2018
|
19,99 |
s DPH |
8203929785
|
|
08.03.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
fotorámiky na kresby školy-výzdoba
|
40,80 |
s DPH |
2380301266
|
|
06.03.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
tonery do kopírky a tlačiarní zborovnňa
|
375,77 |
s DPH |
2380301267
|
|
06.03.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
kancelárske potreby na výzdobu školy-výtvarníčka
|
194,23 |
s DPH |
2380301268
|
|
06.03.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
kancelárske potreby + toner do mult.zariadenia
|
528,49 |
s DPH |
238030269
|
|
06.03.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
prenájom rohoží 2/2018
|
39,17 |
s DPH |
1811167
|
|
06.03.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
čistiaca pena na LCD - keraqm. tabule
|
48,00 |
s DPH |
024/2018
|
|
06.03.2018 |
|
|
Mgr.Peter Moško |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
záloha za plyn 3/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
7239111655
|
|
05.03.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
školské potreby pre deti v HN II.polrok2018
|
381,80 |
s DPH |
50/2018
|
|
02.03.2018 |
|
|
SK-Linka s r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
rozvoz stravy na február 2018
|
84,42 |
s DPH |
5/2018
|
|
02.03.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
zásobník na papierové utierky-riaditeľňa
|
18,07 |
s DPH |
181200014
|
|
01.03.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
vodné+stočné od 15.11.2017 - do 23.2.2018
|
837,01 |
s DPH |
2181042870
|
|
01.03.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
záloha na elektrinu 3/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.03.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
záloha na elektrinu 3/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.03.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
55% náklady na stravu 2/2018
|
156,42 |
s DPH |
20/2018
|
|
01.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
režijné náklady strava 2/2018
|
421,86 |
s DPH |
19/2018
|
|
01.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
orange telefon + dsl 2/2018
|
32,77 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
účSTNíCKY POPLATOK ZA KONFERENCIU -Kováčiková
|
20,00 |
s DPH |
20180014
|
|
26.02.2018 |
|
|
A centrum OZ |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
prenájom športovej haly za január 2018
|
38,00 |
s DPH |
920180032
|
|
16.02.2018 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
mobilný telefon - zástupkyne
|
29,74 |
s DPH |
2107283201
|
|
16.02.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
spevník Slávik 2018
|
5,00 |
s DPH |
1718-4139
|
|
15.02.2018 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
rýchlovarná kanvica - nová budova zborovňa
|
15,99 |
s DPH |
5220015244
|
|
14.02.2018 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
stôl kancelárxsky - zostasva (štvrťkruh, kontjner)
|
298,00 |
s DPH |
1821400016
|
|
13.02.2018 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
zostava nábytková - pult flexi
|
311,70 |
s DPH |
1802024
|
|
12.02.2018 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
papierové obrúsky
|
48,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
služby - žiacka knižka 7-12/2017
|
504,00 |
s DPH |
20180016VYF
|
|
08.02.2018 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
fotorámčeky na výzdobu školy
|
81,60 |
s DPH |
2380296785
|
|
08.02.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
C20180201
|
Poistná zmluva GENERALI
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
mobil zborovňový 1/18
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
oprava a údržba notebooku - zástupkyňa
|
157,70 |
s DPH |
61/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
Datex s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
55% náklady na stravu 1/18
|
213,84 |
s DPH |
2/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
doplatok - režijné náklady strava 1/18
|
576,72 |
s DPH |
1/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
záloha na elektrinu 2/2018
|
154,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.02.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
záloha na elektrinu 2/2018
|
405,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.02.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
brožúry rýchlokurz riaditeľa + mETOD.ORGáNY šKOLY
|
34,00 |
s DPH |
21801674
|
|
06.02.2018 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
drobný zámočnícky tovar
|
99,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
rozvoz stravy za január 2018
|
108,54 |
s DPH |
1/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
záloha za plyn 2/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
72091554033
|
|
06.02.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
452,90 |
s DPH |
2380296786
|
|
06.02.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
kancelárske potreby
|
208,10 |
s DPH |
2380296784
|
|
06.02.2018 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
prenájom rohoží 1/18
|
39,17 |
s DPH |
1802730
|
|
06.02.2018 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
repasácia notebookov - čistenie, výmena klávesníc
|
222,00 |
s DPH |
218750006
|
|
06.02.2018 |
|
|
Prime Service spol. s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
záloha za plyn 1/2018
|
2 243,00 |
s DPH |
7254026963
|
|
06.02.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
tlačivá-vysvedčenia,protokol o komis.skúške
|
98,40 |
s DPH |
2182200541
|
|
29.01.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
mobilA DSL 1/2018
|
33,12 |
s DPH |
0229934146
|
|
29.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
servisné práce v Money S3
|
87,00 |
s DPH |
181004
|
|
25.01.2018 |
|
|
RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
ubytovanie,strava, skipasy - lyžiarsky výcvik
|
4 460,20 |
s DPH |
1870019Ur-Kr
|
|
24.01.2018 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
prepravné - lyžiarsky výcvik
|
250,00 |
s DPH |
32018
|
|
24.01.2018 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
teplomery izbové
|
17,60 |
s DPH |
18250009
|
|
19.01.2018 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
toal.papier+ papier.utierky, tekuté mydlo
|
123,77 |
s DPH |
181200001
|
|
17.01.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
dávkovač mydla + zásobník utierok
|
33,25 |
s DPH |
181200002
|
|
17.01.2018 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2017303
|
55% náklady na stravu 12/2017
|
187,77 |
s DPH |
101/2017
|
|
21.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017302
|
režijné náklady strava 12/2017
|
506,41 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017301
|
rozvoz stravy december 2017
|
90,45 |
s DPH |
31/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017300
|
mobil u zástupkýň 11/2017
|
27,98 |
s DPH |
6105715768
|
|
18.12.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017299
|
drobný zámočnícky tovar
|
211,45 |
s DPH |
170100224
|
|
18.12.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017298
|
klávesnice a batérie k PC
|
309,82 |
s DPH |
PF17304681
|
|
14.12.2017 |
|
|
SIL Servis Partner a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017297
|
toner pre THP-vedúca jedálne
|
48,00 |
s DPH |
1701033
|
|
14.12.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017296
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
386,67 |
s DPH |
1701032
|
|
14.12.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017295
|
prenájom šport.haly11/2017
|
50,00 |
s DPH |
920170756
|
|
13.12.2017 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017294
|
boxy s poklopom do ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
17250615
|
|
12.12.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017292
|
prenájom rohoží 11/2017
|
52,22 |
s DPH |
1784175
|
|
11.12.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017289
|
hokejka drevená - krúžok hokejový
|
100,00 |
s DPH |
17031
|
|
11.12.2017 |
|
|
Pedro Šport s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017291
|
CD výučbové na SjL pre I. a II. stupeň
|
103,00 |
s DPH |
18.12.2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017290
|
elektroinštalačné práce v kotolni-montáž stop tlač
|
358,75 |
s DPH |
2017090
|
|
11.12.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017293
|
výučbový softwér Matematika pre 5.ročník I.+II.die
|
184,00 |
s DPH |
181311498
|
|
11.12.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCASRT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017288
|
bezdrôtové myšky k PC
|
65,95 |
s DPH |
217152021
|
|
08.12.2017 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017287
|
online knižnica-Škola efektívne r.2018
|
312,60 |
s DPH |
17954770
|
|
08.12.2017 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017286
|
telefon pevná linka 11/2017
|
19,99 |
s DPH |
9104642987
|
|
08.12.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017285
|
čsopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
C20170701
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
ZŠ L.Novomestského Lučenec |
|
Pál |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017284
|
on-line kniha verejné obst arávanie R.2018
|
253,92 |
s DPH |
17605470
|
|
07.12.2017 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017283
|
rozvoz stravy za november 2017
|
114,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017282
|
stôl nerezový 4 ks do školskej kuchyne
|
736,80 |
s DPH |
170103
|
|
06.12.2017 |
|
|
Gastro-galaxi s.r.o, |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017281
|
počítačové služby 11/2017
|
908,00 |
s DPH |
20170014
|
|
06.12.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMSKY |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017280
|
zásobník nahyg.potreby, čistiace potreby
|
83,17 |
s DPH |
2380288778
|
|
05.12.2017 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017279
|
tonery do farebnej mult.tlačiarne
|
251,22 |
s DPH |
2380288776
|
|
05.12.2017 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017278
|
kancelársky topvar + pracovné kalendáre
|
451,96 |
s DPH |
2380288777
|
|
05.12.2017 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017274
|
záloha na elektrinu 12/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.12.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017272
|
55% náklady na stravu 11/2017
|
249,15 |
s DPH |
82/2017
|
|
04.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017273
|
režijné náklady na stravu 11/2017
|
671,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017275
|
záloha na elektrinu 12/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.12.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017276
|
tonery , pach káble na sieť
|
717,49 |
s DPH |
217151959
|
|
04.12.2017 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017277
|
aktualizácia softw.programu ŠJ4 rok 2018
|
39,24 |
s DPH |
1712001388
|
|
04.12.2017 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017271
|
elektroinštalačné práce + materiál v NB
|
90,00 |
s DPH |
2017083
|
|
29.11.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017268
|
darčekové poukážky pre zamestnancov na Mikuláša
|
430,00 |
s DPH |
3900002257
|
|
28.11.2017 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017270
|
telefony orange 11/2017
|
32,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017269
|
náhradné náplne do fixiek + drobný kancel.tovar
|
125,56 |
s DPH |
2380285164
|
|
28.11.2017 |
|
|
Lyreco CE,SE |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017267
|
prenájom športovej haly 10/2017
|
15,00 |
s DPH |
920170711
|
|
27.11.2017 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017266
|
virtuálna knižnica na rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017265
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017264
|
OOPP- údržbár
|
114,00 |
s DPH |
17250553
|
|
27.11.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017263
|
vodné stočné od 23.8.-14.11.2017
|
747,17 |
s DPH |
2171269437
|
|
23.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017262
|
telefon zastupkyne 10/2017
|
27,98 |
s DPH |
7103800629
|
|
20.11.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017261
|
pracovné odevy -OOPP školník,údržbár
|
162,76 |
s DPH |
17250539
|
|
15.11.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017260
|
prenájom rohoží 10/2017
|
39,17 |
s DPH |
601042
|
|
14.11.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017259
|
počítačové služby 10/2017
|
490,00 |
s DPH |
20170013
|
|
10.11.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017256
|
toal.papier, hyg.utierky,tekuté mydlo
|
117,34 |
s DPH |
171200067
|
|
09.11.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017257
|
telefon pevná linka 10/2017
|
20,18 |
s DPH |
1008696403
|
|
09.11.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017255
|
drobný zámočnícky tovar
|
64,78 |
s DPH |
170100193
|
|
09.11.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017258
|
zbierka úloh z MAT 5.-6,.-7.ročník+ 8.-9. roč.
|
36,00 |
s DPH |
2017282
|
|
09.11.2017 |
|
|
Musica Liturgica, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017254
|
rozvoz stravy za 10/2017
|
120,60 |
s DPH |
23/2017
|
|
06.11.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017253
|
výučb.softw.MAT-3.roč.+mapa Ázia, Zemské pologule
|
595,00 |
s DPH |
181310569
|
|
03.11.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCASRT s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017249
|
žiarovky, rukavice jednorazové, chemopren lepidlo
|
63,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017245
|
záloha na elektrinu 11/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017246
|
režijné náklady strava 10/17
|
685,30 |
s DPH |
77/2017
|
|
02.11.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017247
|
55% náklady na stravu 10/17
|
254,10 |
s DPH |
78/2017
|
|
02.11.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017248
|
závesy, obrusy, poháre- ŠJ
|
88,95 |
s DPH |
17250492
|
|
02.11.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017244
|
záloha na elektrinu 11/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017250
|
záloha na plyn 11/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7298853681
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
cuts pocket školský pre 1. a 2. stupeň
|
29,36 |
s DPH |
20174145
|
|
02.11.2017 |
|
|
Watt SK s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017251
|
orange telefon 10/2017
|
32,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
02.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017243
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
440,46 |
s DPH |
1701030
|
|
19.10.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017241
|
mobilný telefon zástupkyne za9/2017
|
27,46 |
s DPH |
1101930528
|
|
18.10.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017242
|
prenájom rohoží 9/2017
|
52,22 |
s DPH |
1768241
|
|
18.10.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017238
|
revízia hydrantov a HP na škole
|
168,00 |
s DPH |
201/2017
|
|
12.10.2017 |
|
|
Novhas |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017239
|
odber kuchyn.odpadov 9/2017
|
19,20 |
s DPH |
1700286
|
|
12.10.2017 |
|
|
ecol Trade s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017240
|
počítačové služby 8-9/2017
|
984,00 |
s DPH |
20170012
|
|
12.10.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017237
|
skrinky biele 2 ks do ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
1721400224
|
|
10.10.2017 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017236
|
telefon pevná linka 9/17
|
19,99 |
s DPH |
5100895323
|
|
06.10.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017235
|
časopis Mladý záchrannár
|
11,60 |
s DPH |
170546
|
|
06.10.2017 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017234
|
rozvoz stravy 9/17
|
108,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017227
|
záloha za elektrinu 10/17
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017222
|
záloha za plyn 10/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7185722972
|
|
03.10.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017223
|
drobný zámočnícky tovar
|
269,21 |
s DPH |
170100176
|
|
03.10.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017224
|
doplatok 55 % strava 9/17 zmestnanci
|
223,08 |
s DPH |
60/2017
|
|
03.10.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017225
|
režijné náklady srtrava 9/17
|
601,64 |
s DPH |
59/2017
|
|
03.10.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017226
|
záloha za elektrinu 10/17
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017228
|
konvektor-upratovačky+ žiaROVKY
|
99,02 |
s DPH |
1700142
|
|
03.10.2017 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017229
|
regále kovové, mopy , koše -materiál do kuchyne
|
430,96 |
s DPH |
17250433
|
|
03.10.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017230
|
kancelárske potreby +(tlačiareň pre riad. za 1,-€)
|
570,60 |
s DPH |
1701027
|
|
03.10.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017231
|
školské potreby HN
|
381,80 |
s DPH |
1701028
|
|
03.10.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017232
|
revízia komínov na budovách školy
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
revízia kotolne a tlakových zariadení
|
587,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Štefan Kondač - Plaucha |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017221
|
telefon orange 9/2017
|
32,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.09.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017220
|
WC sedátka
|
28,90 |
s DPH |
157/2017
|
|
28.09.2017 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017219
|
tekuté mydlo + papierové utierky
|
53,63 |
s DPH |
171200060
|
|
26.09.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017218
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
147,00 |
s DPH |
170603
|
|
26.09.2017 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017217
|
stolové lampičky-zástupkyne
|
79,80 |
s DPH |
5220008410
|
|
26.09.2017 |
|
|
NAY Elektrodom Sk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017216
|
plastové okno do miestnosti upratovačiek
|
361,14 |
s DPH |
VF17286
|
|
21.09.2017 |
|
|
PLAST-MONT s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017215
|
stravné lístky doxx pre zamestnancov
|
167,00 |
s DPH |
3017935693
|
|
19.09.2017 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017212
|
pobyt v škole prírode
|
4 945,00 |
s DPH |
26092017
|
|
18.09.2017 |
|
|
OZ Tramptária |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017214
|
mobil zástupkyne 8/2017
|
23,99 |
s DPH |
3419611319
|
|
18.09.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017213
|
prenájom rohoží 14.8.-10.9.2017
|
13,06 |
s DPH |
1760864
|
|
18.09.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
doprava autobus do školy v prírode
|
800,00 |
s DPH |
11092017
|
|
13.09.2017 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017210
|
montáž klimatizačných jednotiek
|
1 465,68 |
s DPH |
170100153
|
|
11.09.2017 |
|
|
N.B.Elektrocentrum s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017209
|
asc agenda komplet 2018-doplatok
|
127,00 |
s DPH |
9170003546
|
|
11.09.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017206
|
farby,riedidlo,sadra
|
67,62 |
s DPH |
FV29/2017290164
|
|
07.09.2017 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017208
|
drobný zámočnícky materiál
|
174,16 |
s DPH |
170100127
|
|
07.09.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017207
|
dvere biele plné
|
162,40 |
s DPH |
20170133
|
|
07.09.2017 |
|
|
P+P stavebný materiál s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017205
|
telefon pevná linka 8/2017
|
19,99 |
s DPH |
3799861090
|
|
07.09.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017204
|
plavák a flexi hadica do WC
|
12,29 |
s DPH |
170481
|
|
07.09.2017 |
|
|
AQUAuniverzal, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017203
|
koberce do 1.C a 1.B
|
254,40 |
s DPH |
170100016
|
|
06.09.2017 |
|
|
Viera Rončáková |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017201
|
záloha na plyn 9/17
|
1 595,00 |
s DPH |
7219021716
|
|
05.09.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017199
|
záloha na elektrinu 9/17
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
05.09.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017200
|
záloha na elektrinu 9/17
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
05.09.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017198
|
čalúnenie na dvere zástupcovne
|
80,00 |
s DPH |
42/17/UK
|
|
05.09.2017 |
|
|
Umir |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017202
|
team bullding Biele Vody
|
1 197,90 |
s DPH |
192017
|
|
05.09.2017 |
|
|
Biele Vody Plus s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017196
|
uečbnice prvouku pre 2.roč.-prísp.MŚ SR
|
135,30 |
s DPH |
20173507
|
|
28.08.2017 |
|
|
Aitec s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
orange telefon 8/2017
|
32,67 |
s DPH |
0229934146
|
|
28.08.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017193
|
flipchartový papier + fixky
|
69,20 |
s DPH |
17011025
|
|
28.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017195
|
projektor Epson do prváckych tried
|
3 657,00 |
s DPH |
1701026
|
|
28.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017197
|
vodné+stočné od 11.5-22.8.2017
|
735,54 |
s DPH |
2171200109
|
|
28.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017192
|
asc rozvrhy na 2018
|
63,00 |
s DPH |
9170003328
|
|
25.08.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017191
|
zdravotná obuv+ náplne do lekárničiek
|
235,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Lekáreň na Námestí Lučenec s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017190
|
podlahová krytrina PVC pre upratovačky
|
117,76 |
s DPH |
17880167
|
|
18.08.2017 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017189
|
telefon mobil-zborovňa 7/17
|
23,99 |
s DPH |
3418656387
|
|
16.08.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017188
|
čistiace potreby prer upratovačky
|
261,00 |
s DPH |
170493
|
|
16.08.2017 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017187
|
farby, štetce,fólie na zakrývanie,penetrák
|
217,55 |
s DPH |
FV29/20172902142
|
|
16.08.2017 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017186
|
revízia elektr.spotrebščov a VT
|
560,00 |
s DPH |
29/2017
|
|
16.08.2017 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017185
|
odbor.prehliadka a skúška elekriny multif.ihrisko
|
70,47 |
s DPH |
28/2017
|
|
16.08.2017 |
|
|
Bc.Krajňák Kamil |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017184
|
klimatizácia Whirpool nástenná
|
2 448,00 |
s DPH |
4251700322
|
|
10.08.2017 |
|
|
PLAY Elektroniucs s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017182
|
kancelárske potreby-weorx,obálky,euroobaly
|
159,80 |
s DPH |
1701022
|
|
09.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017179
|
tlačivá na škol. evidenciu(tr.knihy, katalogy, výk
|
232,57 |
s DPH |
2172206071
|
|
09.08.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
výmena optického valca na mult.zariadení hosp.
|
79,00 |
s DPH |
1701024
|
|
09.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
365,27 |
s DPH |
1701023
|
|
09.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017183
|
telefon pevná linka 7/2017
|
19,99 |
s DPH |
1008696403
|
|
09.08.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017178
|
tabule interaktívne+ biela univerzálna
|
2 705,80 |
s DPH |
1701021
|
|
07.08.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
počítačové služby 7/2017
|
490,00 |
s DPH |
20170008
|
|
03.08.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
záloha na plyn 8/17
|
1 595,00 |
s DPH |
7278859764
|
|
03.08.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
záloha na elektrinu 8/17
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
03.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
záloha na elektrinu 8/17
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
03.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
telefon 7/2017
|
32,66 |
s DPH |
0229934146
|
|
31.07.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
prenájom rohoží 7/2017
|
31,30 |
s DPH |
1746659
|
|
31.07.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
telefon mobilný zborovňa 6/2017
|
23,99 |
s DPH |
3417684264
|
|
31.07.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
služby proxiahostingu za 1-6/2017
|
504,00 |
s DPH |
20170027VYF
|
|
12.07.2017 |
|
|
eSoft s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
odber kuchynských odpadov 4-6/17
|
57,60 |
s DPH |
1700198
|
|
11.07.2017 |
|
|
ecol Trade s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
telefon pevná linka 6/17
|
19,99 |
s DPH |
0797889345
|
|
11.07.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
prrevoz stravy 6/17
|
132,66 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
záloha na elektrinu 7/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
záloha na elektrinu 7/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
záloha na plyn 7/17
|
1 595,00 |
s DPH |
7233952838
|
|
06.07.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
počítačové služby 6/17
|
490,00 |
s DPH |
20170007
|
|
06.07.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
hygienické potreby-utierky, toal.papier
|
103,26 |
s DPH |
171200044
|
|
06.07.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
prenájom kinosály Appolo
|
55,40 |
s DPH |
20170096
|
|
06.07.2017 |
|
|
Mesto Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
55% náklady na stravu 6/17
|
257,07 |
s DPH |
51/17
|
|
29.06.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017159
|
režijné náklady na stravu 6/17
|
693,31 |
s DPH |
50/2017
|
|
29.06.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017158
|
telefon mobilný + dsl za 6/2017
|
32,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.06.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017157
|
prenájom rohoží 6/2017
|
72,96 |
s DPH |
1740023
|
|
26.06.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017156
|
poštové poukážky na stravu
|
41,27 |
s DPH |
9001035429
|
|
26.06.2017 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017155
|
xerox A4 , A3, toner do mul.zariad., náplň do fixi
|
439,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
telefon zborovňa od 8.5.-7.6.2017
|
24,19 |
s DPH |
3416714046
|
|
20.06.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
cif -čistiace potreby pre uprat.-
|
22,00 |
s DPH |
1701017
|
|
20.06.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
stravné lístky
|
1 233,40 |
s DPH |
3017923296
|
|
15.06.2017 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
počítačové služby 5/2017
|
490,00 |
s DPH |
20170006
|
|
12.06.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
rozvoz stravy 5/2017
|
126,63 |
s DPH |
13
|
|
09.06.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
telefon pevná linka 5/2017
|
19,99 |
s DPH |
2796907130
|
|
08.06.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
žiacke knižky
|
211,28 |
s DPH |
2172203657
|
|
07.06.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
asc agenda na rok 2018
|
159,00 |
s DPH |
9170002005
|
|
07.06.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
drobný zámočnícky tovar
|
72,09 |
s DPH |
170100086
|
|
05.06.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
záloha za plyn jún 2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7238920159
|
|
05.06.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
štartovanie na kosačku
|
60,00 |
s DPH |
171026
|
|
01.06.2017 |
|
|
Hurtík s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
krovinorez HECHT 163 Profi
|
269,90 |
s DPH |
20170133
|
|
01.06.2017 |
|
|
Ing. Roman Pátrovič - ROMERX |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
ventil na pisoáre
|
78,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
AQUAuniverzal, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
režijné náklady na straVU 5/2017
|
675,51 |
s DPH |
402017
|
|
01.06.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
55% náklady na stravu 5/2017
|
250,47 |
s DPH |
41/2017
|
|
01.06.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
záloha na elektrinu 6/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
01.06.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
zíloha na elektrinu 6/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
01.06.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
361,80 |
s DPH |
1701015
|
|
01.06.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
telefon 5/2016 orange
|
32,79 |
s DPH |
0229934146
|
|
29.05.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
prenájom rohoží 5/2017
|
72,96 |
s DPH |
1732671
|
|
26.05.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
plastové gule na svietidlá
|
165,00 |
s DPH |
02-170725
|
|
26.05.2017 |
|
|
SYVA spol. s,r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
170341
|
|
26.05.2017 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
tonery do kopírky -Ondrejková
|
54,00 |
s DPH |
217150852
|
|
24.05.2017 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017129
|
metly cirokové, sťahov.pásiky, žiarivky, kelna
|
113,28 |
s DPH |
1700066
|
|
23.05.2017 |
|
|
Zachar Miroslav |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
školenie zamest. v oblasti manažmentu stresu
|
700,00 |
s DPH |
2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
toal.papier, hyg.utierky,tek.mydlo
|
102,67 |
s DPH |
171200033
|
|
23.05.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
ročné predp. časopisu Právny kurier od 9/17-do8/18
|
119,00 |
s DPH |
21709945
|
|
18.05.2017 |
|
|
Raabe Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
vodné+stočné od 22.2-10.5.2017
|
699,89 |
s DPH |
2171106713
|
|
15.05.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
mobil zborovňový + internet 4/2017
|
23,99 |
s DPH |
3415739906
|
|
15.05.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
čistiaca pena + gel na PC
|
92,00 |
s DPH |
039/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
Mgr.Peter Moško |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
zámočnícky materiál
|
124,08 |
s DPH |
170100069
|
|
10.05.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
záloha za plyn 5/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
telefon pevná linka 4/2017
|
20,65 |
s DPH |
0795930492
|
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
počítačové služby 4/2017
|
490,00 |
s DPH |
20170005
|
|
09.05.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
poplatok za školenie -Aspergerov syndróm
|
30,00 |
s DPH |
20170008
|
|
09.05.2017 |
|
|
A centrum OZ |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
kancelársky tovar-fixky,náplne, xerox,euroobaly
|
197,44 |
s DPH |
1701013
|
|
03.05.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
rozvoz stravy 4/2017
|
90,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
prenájom rohoží 4/2017
|
72,96 |
s DPH |
1725387
|
|
02.05.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
záloha na elektrinu 5/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
02.05.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
záloha na elektrinu 5/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
02.05.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
doplatok zamestnávateľa 55 % na sravu 4/2017
|
187,77 |
s DPH |
31/2017
|
|
02.05.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
režijné náklady NA STrAVU 4/2017
|
506,41 |
s DPH |
30/2017
|
|
02.05.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
ol-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
111,00 |
s DPH |
17951462
|
|
27.04.2017 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
telefon + dsl za 4/2017
|
32,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.04.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
kor.násternky, kriedy, tonery
|
148,80 |
s DPH |
1701010
|
|
21.04.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
oplachovací prostriedok do umývačky riadu ŠJ
|
108,50 |
s DPH |
1701011
|
|
21.04.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
štetce, riedidlo, páska lepiaca-maliarske potreby
|
63,94 |
s DPH |
FV29/2017290051
|
|
21.04.2017 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
revízia komínov-stará budova
|
60,00 |
s DPH |
28/2017
|
|
21.04.2017 |
|
|
Jozef Krnáč |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
počítačové služby 4/2017
|
490,00 |
s DPH |
20170004
|
|
21.04.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
telefon a dsl mobil zborovňa-3/2014
|
23,99 |
s DPH |
3414764113
|
|
20.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
odber kuchynského odpadu 1-3/2017
|
57,60 |
s DPH |
1700109
|
|
19.04.2017 |
|
|
ecol Trade s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
nájomné športová hala 3/2017
|
28,00 |
s DPH |
920170263
|
|
19.04.2017 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
vyučtovacia faktúra za plyn-nedoplatok
|
3 717,08 |
s DPH |
74012468309
|
|
19.04.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
bezpečnostné nálepky - schody, únikový východ
|
19,08 |
s DPH |
2017/175
|
|
19.04.2017 |
|
|
Novhas |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
drobný železiarsky tovar, baaterky , žiarovky, lep
|
111,30 |
s DPH |
170100050
|
|
11.04.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
montáž a demontáž elektr. sporáka elektric.prívod
|
65,00 |
s DPH |
2017020
|
|
10.04.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
rozvoz stravy za 3/2017
|
120,60 |
s DPH |
7/2017
|
|
06.04.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
tonery do multifunkčného zariadenia pre zástupkyne
|
66,80 |
s DPH |
217150555
|
|
06.04.2017 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
telefon pevná linka 3/2017
|
19,99 |
s DPH |
6794954813
|
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
opravná FA doplatok za vodné+stočné1.1.-21.2.2017
|
4,31 |
s DPH |
2172047024
|
|
06.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
záloha na plyn 4/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7318620702
|
|
06.04.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
20170389
|
|
05.04.2017 |
|
|
M.Medlen - Juris Dat |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
doplatok za vytiahnutie kanaliziačnej žummpy
|
4,56 |
s DPH |
177220046
|
|
04.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
záloha za elektrinu 4/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
04.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
55% Náklady na stravu 3/2017
|
253,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
režijné náklady za 3/2017
|
682,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
záloha za elektrinu 4/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
04.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
prenájom rohoží
|
5,18 |
s DPH |
1717289
|
|
04.04.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
strava na deň učiteľov-Pelikán
|
719,65 |
s DPH |
717/043
|
|
04.04.2017 |
|
|
Cosmos Trading s.r.o |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
poplatok za Komparo modul ZŠ T-4
|
241,90 |
s DPH |
217310134
|
|
03.04.2017 |
|
|
Exam testing spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
knihy do školskej knižnice
|
499,09 |
s DPH |
1192406231
|
|
29.03.2017 |
|
|
Martinus sk s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
čistenie kanalizácie
|
185,00 |
s DPH |
VF2017011
|
|
28.03.2017 |
|
|
A-MOLE s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
diplom,str.lísstky, obaly na triedne výkazy a kata
|
183,29 |
s DPH |
2172202804
|
|
28.03.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
telefon a dsl za 3/2017
|
32,95 |
s DPH |
0229934146
|
|
27.03.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
výmena vykurovacích telies a oprava rozvodov
|
5 184,00 |
s DPH |
1700023
|
|
24.03.2017 |
|
|
Ing.Milan Podhora-Construct |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
tonery do kopíriek a tlačiarní
|
853,10 |
s DPH |
1701009
|
|
23.03.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
korkové tabule, mag..tabuľa a xerox
|
409,90 |
s DPH |
1701008
|
|
23.03.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
riady a iné kuchynské potreby do ŠJ
|
269,52 |
s DPH |
17250108
|
|
22.03.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
revízia ručného náradia
|
116,45 |
s DPH |
115/2017
|
|
22.03.2017 |
|
|
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
počítačová sieť-komponenty
|
1 690,00 |
s DPH |
20170064
|
|
21.03.2017 |
|
|
Filleck,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
riad do kuchynka na TP -robot,chladnička,odsávač,s
|
1 050,00 |
s DPH |
290301
|
|
21.03.2017 |
|
|
Elektro M.T. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
časopis mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
170121
|
|
21.03.2017 |
|
|
Mladý záchranár , o.z |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
kuchynská linka+stoličky
|
684,00 |
s DPH |
201700056
|
|
21.03.2017 |
|
|
D-nábytok |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
doplnky k počítačovému vybaveniu - káble, switche
|
990,00 |
s DPH |
20170065
|
|
21.03.2017 |
|
|
Filleck,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
kosačka benzínová Fieldmann
|
229,00 |
s DPH |
290313
|
|
21.03.2017 |
|
|
Elektro M.T. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
novohradské noviny
|
105,00 |
s DPH |
1730200032
|
|
21.03.2017 |
|
|
Petit press,a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
príslušenstvo k PC, káble, adaptéry a iné
|
979,92 |
s DPH |
2017002
|
|
21.03.2017 |
|
|
Vector Internacional, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
vrtačka HITACHI
|
123,82 |
s DPH |
170100033
|
|
21.03.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
motorový plotostrih HS 45
|
268,99 |
s DPH |
20170020
|
|
21.03.2017 |
|
|
Lespo Ing. Ivan Teplan |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
toal.papier a papier.utierky
|
72,00 |
s DPH |
171200020
|
|
21.03.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
multifunkčné zariadenie - zástupkyne
|
195,36 |
s DPH |
2017003
|
|
21.03.2017 |
|
|
Vector Internacional, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
čistenie upchatej kanalizácie v starej budove
|
210,00 |
s DPH |
VF2017010
|
|
21.03.2017 |
|
|
A-MOLE s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
601042
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Lindstrom s .r.o. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
server Fujlitsu+ prísluš.
|
1 663,80 |
s DPH |
2017001
|
|
17.03.2017 |
|
|
Vector Internacional, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
za počítačové služby 3/2017
|
775,00 |
s DPH |
20170003
|
|
17.03.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
mobilne volania -zborovňa telefon 2/2017
|
23,99 |
s DPH |
3413791428
|
|
16.03.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
farba, valček,vrecia na odpad, špachľa
|
58,43 |
s DPH |
FV29/2017290027
|
|
16.03.2017 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o.Žilina |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
odvlhčovače vzduchu
|
626,00 |
s DPH |
96359636
|
|
15.03.2017 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
obrusy do jedálne
|
201,60 |
s DPH |
17/520
|
|
15.03.2017 |
|
|
KERA D.L.K. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
prenájom haly za 2/2017
|
48,50 |
s DPH |
920170165
|
|
14.03.2017 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
taburetka - Kajbová
|
27,00 |
s DPH |
1721400049
|
|
14.03.2017 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
hokejové prilby, vesty hokejjky- krúžok Krupa
|
600,00 |
s DPH |
17009
|
|
13.03.2017 |
|
|
Pedro Šport s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
dlažba + obklad suterén chodba pred ŠJ+ dielňa
|
7 651,00 |
s DPH |
VF17/002
|
|
10.03.2017 |
|
|
Ladislav Bača |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
stôl 1 m jednotkový žiacka lavica
|
520,00 |
s DPH |
Z170300049
|
|
10.03.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
telefon pevná linka 2/2017
|
20,76 |
s DPH |
5793985396
|
|
09.03.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
záloha na plyn 3/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7248819525
|
|
07.03.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
vodné stočné od 15.11-21.2.2017
|
790,54 |
s DPH |
2171040416
|
|
07.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. VEOLIA |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
rozvoz stravy za február 2017
|
102,51 |
s DPH |
4/2017
|
|
07.03.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
posypová soľ, lopaty, žiarovky, rezný kotúč, lišty
|
280,17 |
s DPH |
170100030
|
|
07.03.2017 |
|
|
Majsterko , s r.o. Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
záloha na elektrinu 3/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
07.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
záloha na elektrinu 3/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
07.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
upratovací set VILEDA + utierky na prach
|
121,00 |
s DPH |
1701006
|
|
07.03.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
školské pomôcky pre deti v HN
|
581,00 |
s DPH |
1701007
|
|
07.03.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
dsl+mobil 2/2017
|
32,53 |
s DPH |
0229934146
|
|
07.03.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
55% náklady strava 2/2017
|
197,34 |
s DPH |
11/2017
|
|
24.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
režijné náklady na stravu 2/2017
|
532,22 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
stravné lístky
|
251,00 |
s DPH |
3017907973
|
|
23.02.2017 |
|
|
DOXX -stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
valec odmerný tubový na výučbu fyziky
|
78,08 |
s DPH |
1300171258
|
|
23.02.2017 |
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
zásobník na papierové utierky
|
18,07 |
s DPH |
171200014
|
|
23.02.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
teplomeery do ŠJ
|
62,30 |
s DPH |
3170260
|
|
22.02.2017 |
|
|
ADM s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
kancelárske potreby-xerox,výkresy, mag.tabuľa,popi
|
198,58 |
s DPH |
1701004
|
|
22.02.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
hygienické potreby -čistiace pre upratovačky
|
75,00 |
s DPH |
170099
|
|
22.02.2017 |
|
|
Briston s.r.o., |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
462,16 |
s DPH |
1701005
|
|
22.02.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
rregál policový -zástupkyne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
tlačivá- dovolenka, priepustka, príj.doklad, obálk
|
47,41 |
s DPH |
2172201173
|
|
16.02.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
počítačové služby 1/2017
|
642,00 |
s DPH |
20170002
|
|
16.02.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
mobil zborovňa - hovory 1/2017
|
23,99 |
s DPH |
3412819360
|
|
15.02.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
masérske služby pre zamestnancov
|
929,00 |
s DPH |
004/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
Štefan Belík-masérsky salón |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
nábytok do zástupcovne riaditeľa
|
451,00 |
s DPH |
1721400020
|
|
13.02.2017 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
športové potreby na krúžok-Krupa
|
799,37 |
s DPH |
20170049
|
|
13.02.2017 |
|
|
DEMI šport plus s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
elektroinšt.práce pri montáži ohrievačov
|
176,50 |
s DPH |
2017011
|
|
10.02.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
hygienické potreby- toal.papier, mydlo tekuté a pa
|
85,75 |
s DPH |
171200010
|
|
09.02.2017 |
|
|
Ecofix Cleaning s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
switschskrine+ káble -server
|
689,52 |
s DPH |
217150139
|
|
09.02.2017 |
|
|
Print Trade, s.r.o., Lučenec |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
telefon pevná linka 1/2017
|
20,98 |
s DPH |
5793021308
|
|
09.02.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
prenájom športovej haly za 1/2017
|
44,00 |
s DPH |
920170028
|
|
08.02.2017 |
|
|
SPOOL, a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
rozvoz stravy za 1/2017
|
102,51 |
s DPH |
1/2017
|
|
08.02.2017 |
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
priet.ohrievače do WC muži a ženy star.budova
|
198,00 |
s DPH |
18/2017
|
|
07.02.2017 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
záloha za plyn 2/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7203892651
|
|
07.02.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
servítky do ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
17250040
|
|
06.02.2017 |
|
|
Retro LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
záloha za elektrinu 2/2017
|
331,00 |
s DPH |
5201606700
|
|
06.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
záloha za elektrinu 2/2017
|
142,00 |
s DPH |
5201605700
|
|
06.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
poplatok za vzdelávanie-Klučiarovská
|
60,00 |
s DPH |
2017002
|
|
06.02.2017 |
|
|
Adevec s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
doplatok 55% náklady na stravu 1/2017
|
213,84 |
s DPH |
72017
|
|
01.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
režijné náklady na stravu 1/2017
|
576,72 |
s DPH |
6/2017
|
|
01.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň ZŠ LN |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
dsl+ mobil 1/2017
|
32,59 |
s DPH |
0229934146
|
|
26.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
registračný poplatok -Stroj na jednotky
|
5,50 |
s DPH |
2017269
|
|
24.01.2017 |
|
|
Taktik vydacvateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
ubytovanie,strava,skipasy LV(MŠ SR na lv)
|
4 475,80 |
s DPH |
1770018
|
|
24.01.2017 |
|
|
JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik(MŠ SR)
|
360,00 |
s DPH |
2/2017
|
|
23.01.2017 |
|
|
Mikuláš Dora |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
ohrievač drezový Dafi
|
89,00 |
s DPH |
10/2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
Ing. Andrea Suleová |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
počítačové služby na škole-internet sieť
|
1 470,00 |
s DPH |
20170001
|
|
20.01.2017 |
|
|
Ing.Igor Skýpala-COMNSKY |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
záloha na plyn 1/2017
|
1 595,00 |
s DPH |
7155629304
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
servisné práce na Money S3-preklop. účt.roku2016
|
57,00 |
s DPH |
171005
|
|
19.01.2017 |
|
|
RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
čistiace potreby pre upratovačky
|
186,20 |
s DPH |
1701001
|
|
16.01.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
kancelárske potreby-xerox,toner, RZS,páska lepiaca
|
388,70 |
s DPH |
1701002
|
|
16.01.2017 |
|
|
MK TRADE-LC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
oprava elektroinštalácie v IKT, ohrievač nová budo
|
169,50 |
s DPH |
2017003
|
|
13.01.2017 |
|
|
Milan Folk |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2006/2006
|
Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2006 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec |
|
|
25.06.2006 |
